金平县沙依坡乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

沙依坡乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

金平县沙依坡乡共设置8个内设机构，包括：沙依坡乡设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府），照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓项目促投资，经济运行持续向好

一年以来，我们深入推进项目建设，加大招商引资力度，积极争取各级政策支持，始终以提升项目质量和效益为核心，推动全乡经济持续稳定增长。经济发展动能不断激活。2025年实施涉农项目8个，总投资2,159.66万元；谋划“十五五”项目22个，总投资2.37亿元，其中关键产业发展项目13个，总投资1.4亿元；基础设施项目9个，总投资0.97亿元。我们聚焦农业提质增效和农民持续增收，以重大项目为抓手推动特色产业规模化、集约化发展，投资398.00万元完成长滩农田浇灌水沟改扩建项目，覆盖长滩村、青龙坡二队村、东瓜林村、芦子箐村，惠及297户1,254人，通过实施灌溉排水、农田防护等基础设施建设，耕地质量显著提升。村集体经济发展不断壮大。我们坚持“党建引领、多元发展、精准施策”，多形式盘活闲置资源、发展特色产业、深化村企合作等方式发展壮大村集体经济。盘活了阿都波、金水村生猪养殖场和土马村肉牛养殖场，立足自然资源禀赋在沙依坡、新房子、阿哈迷、妈卡波村委会大力发展树番茄6,000.00余亩。全乡村集体经济总收入达179.71万元，村集体经济内生动力持续增强，7个村因地制宜发展特色产业，初步形成“一村一品”多点开花的集体经济发展新格局。

（二）抓巩固促衔接，乡村振兴持续推进

一年以来，我们紧扣乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，常态化开展走访排查，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫的底线。乡村振兴成果持续巩固。全年新识别监测对象47户157人，风险消除45户148人，做到早发现、早干预、早帮扶。全面落实“雨露计划”教育资助政策，累计资助中高等职业技术在校生217人51.6万元；发放跨省务工交通补助99.6万元，惠及1,245人。扎实推进就业创业担保贷款行动，累计发放贷款180.00万元，为本地就业创业者提供了资金支持。累计开展技能培训150人，开发公益性岗位252个，转移农村劳动力就业9,781人。抗震房改造完成80户，住房安全隐患实现动态清零。实现了对806名持证残疾人精准服务全覆盖，完成就业技能培训50人，发放辅助器具5件。常态化开展“两讲一送”关爱活动，留守儿童包保走访实现全覆盖。农业产业质效更加凸显。粮食播种面积稳定在3.4万亩、产量1.7万吨，种植香（芭）蕉8,000.00余亩、菠萝蜜3,000.00余亩、芒果5,000.00亩、树番茄10,500.00余亩；出栏生猪2,0781头、牛347头、家禽142,157只，肉类总产量2,249.34吨，禽蛋产量31.9吨；完成农机购置补贴77台，补贴资金37.43万元。民生保障水平不断提高。惠民保障全力兜牢，低保动态调整机制高效运行，各类补贴按时足额发放，全年发放低保金452.37万元、孤儿及事实无人抚养儿童补贴22.79万元、残疾人两项补贴58.06万元、高龄津贴28.69万元、特困人员供养补贴86.7万元、临时救助47.95万元。全年发放一次性生育补贴6.3万元、计生奖励补贴6.84万元、特别扶助7.2万元、育儿补贴23.01万元。城乡居民养老保险和医疗保险参保人数分别为6852人、19332人。社会事业全面进步。关注群众需求，坚持面向基层、面向群众，依托新时代文明实践所，组建特色宣讲团队，开展乡村各类主题宣讲活动48场，受教育群众5,000余人。全力守护辖区妇女身体健康，开展适龄妇女“两癌”免费筛查851人次，老年人免费体检1,614人，民生实事成效显著。在教育方面，严格落实各项帮扶政策，全年累计发放各学段教育资助197.2万元，惠及学生3,286人次；沙依坡中心小学新建教学综合楼建成在即，办学条件将进一步优化；多位教师获州级、县级荣誉，教学竞赛成果丰硕，教师队伍综合素质稳步提升。

（三）抓治理促提升，乡村面貌持续改善

一年以来，我们坚定不移贯彻习近平生态文明思想，深入开展环境治理工作，紧盯群众关心的乡村建设难点与堵点，精准施策补短板、强弱项，全力描绘和美沙依坡的新篇章。环境底色在保护治理中愈发亮丽。我们深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打好污染防治攻坚战，污染防治持续深化，空气质量优良天数比例达85%。绿色本底不断厚植，完成人工造林300.00亩，全乡森林覆盖率稳定在46.74%以上。环保意识普遍增强，开展环保宣传“六进”活动，成功制止露天焚烧、违规砍伐等行为15起，群众共建共享美丽家园的氛围日益浓厚。生态环境质量持续改善。我们深入推进人居环境整治提升行动，组织干部群众2,659人次，出动各类机械20余台，清理沟塘6千米，清理乱堆乱放35处，清理黑臭水沟5.6公里；积极争取上级专项资金，完成户厕改造70户；投资245.00万元完成土马村委会田角寨村、大草坪村小组人居环境改造提升项目，惠及群众114户，村民居住环境显著改善。我们严格落实“河（湖）长制”，乡、村两级河长共巡河958次，河湖“四乱”问题已全部完成整治。全乡7个行政村“多规合一”实用性村庄规划成果获县级批复，为村庄规划更好地服务于乡村振兴工作打下了坚实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县沙依坡乡2025年度收入合计38,986,586.38元。其中：财政拨款收入38,581,273.82元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入405,312.56元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计增加6,533,291.83元，增长20.13%。其中：财政拨款收入增加7,025,296.07元，增长22.26%；主要原因是：2025年度道路基础设施、涉农项目资金比上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少492,004.24元，下降54.83%。主要原因是：2025年度县农科局转入的其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金比上年度少，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

金平县沙依坡乡2025年度支出合计38,952,085.49元。其中：基本支出11,804,759.49元，占总支出的30.31％；项目支出27,147,326.00元，占总支出的69.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,527,702.97元，增长20.13%。其中：基本支出增加1,983,413.89元，增长20.19%，主要原因是：在职在编人数较上年增加，人员经费和公用经费也相应增加；项目支出增加4,544,289.08元，增长20.10%，主要原因是： 资本性支出增加，（其中基础设施建设支出较上年增加4,255,855.08元）；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,804,759.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,829,342.12元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费975,417.37元，占基本支出的8.26％。工资福利支出7800076.72元，年人均工资福利支出141,819.58元;年人均公用经费支出17,734.86元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,147,326.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1、财政涉农整合资金22,712,745.08元，主要用于基础设施建设和产业发展；

2、防汛应急救灾资金298,851.00元，主要用于防汛应急救灾以及2024年“摩羯”台风救灾补助；

3、驻村工作队相关工作经费290,612.2元，主要用于支付驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金以及驻村工作队（第一书记）补助经费；

4、彩票公益金相关项目支出1,513,127.00元，主要用于支付金水村委会体育场地建设项目款，新房子村委会磨朵寨农民农村综合性活动场所提升改造建设项目款，土马村委会大草坪村农民农村综合性活动场所提升改造建设项目款等基础设施建设；

5、政府及各站所专项经费2,331,990.72元，主要用于政府运行所需专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县沙依坡乡2025年度一般公共预算财政拨款支出35,671,646.82元,占本年支出合计的91.58%。与上年相比增加4,793,506.07元，增长15.52%,完成年初预算的296.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,545,326.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%,完成年初预算的104.55%，主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了工资福利及日常工作经费4,347,486.5元，年初未预算其他专项经费197840.26元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41,293.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于文化体育事业支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金41,293.40元。

8.社会保障和就业（类）支出1,418,240.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的113.79%，主要用于在职人员工资、保险、村委会人员工资、临时救助、遗嘱补助、在职工作经费等；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了社会保障和就业经费1,246,348.93元，由于人员增加，追加了养老保险缴费等资金合计171891.2元。

9.卫生健康（类）支出453,366.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的111.01%，主要用于行政事业人员医疗支出、计生宣传员工资、疫情防控办公费、补助费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了行政事业单位医疗408,392.82元，年初未预算计划生育宣传员生活补助资金38,673.25元，由于人员增加，又追加下达了行政事业单位医疗6,300.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出28,165,235.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%,完成年初预算的516.95%，主要用于在职人员工资、在职公用经费、涉农衔接项目资金支付、户厕改造和公厕建设、驻村队员经费、耕地图斑整改等；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了农业农村及农村综合改革5,448,347.01元，年初未预算涉农整合资金及其他专项资金22,716，888.98元。

13.交通运输（类）支出114,712.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算农村公路日常养护资资金114,712.40元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是年初未预算信创项目经费28,915.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出603,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的104.69%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了住房公积金576,392.72元，由于人员增加等造成差异，追加住房公积金指标27，045.28元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出301,119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于灾害防治及应急管理类人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，本年度拨入级防汛应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，决算为140,581.00元，完成年初预算的187.44%；支出决算较上年增加55,381.00元，增长65.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为140,581.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的187.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55,581.00元，增长65.39%；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为140,581.00元，完成年初预算的187.44%，支出决算较上年增加55,381.00元，增长65.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为140,581.00元，完成年初预算的187.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度受地质及气象灾害影响，公车入村开展应急抢险救灾工作次数增多，公车运行支出增加，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加55,581.00元，增长65.39%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度受地质及气象灾害影响，公车入村开展应急抢险救灾工作次数增多，公车运行支出增加，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照过“紧日子”要求，执行厉行节约制度，按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火、抢险救灾、项目建设、巡逻边境、巡逻河道、到县级以上单位开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县沙依坡乡2025年机关运行经费支出975,417.37元，比上年增加117,014.73元，增长13.63%,主要原因是本年度清算以前年度差旅费、公车运行维护费等资金，故比上年度支出增加。部门机关运行经费主要用于干部职工差旅费报销、工会福利费，公车运行维护费，临时工劳务费用，日常办公所需的电费、网络费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县沙依坡乡资产总额142,831,329.81元，其中，流动资产8,566,385.41元，固定资产1,622,473.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,662,550.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产123,979,913.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,349,449.06元，其中固定资产增加146,607.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21,239,563.08元，其中：政府采购货物支出72,564.00元；政府采购工程支出21,043,245.08元；政府采购服务支出123,754.00元。授予中小企业合同金额7,707,000.00元，其中：授予小微企业合同金额7,688,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。