金平县阿得博乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

阿得博乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进阿得博乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个（即:金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡）参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，超编3辆。应急保障用车3辆，特种作业1，其他用车2辆，车辆编制未纳入预算因此决算中实有车辆6辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是阿得博乡发展进程中承前启后、继往开来的关键一年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣年初确定的各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进高质量发展与高水平安全，以系统思维协调推进社会稳定和经济社会发展两大主题，以攻坚姿态破解发展难题，以务实作风推动各项工作落地见效。通过全乡上下的共同努力，经济社会保持稳中有进、进中提质的良好态势，在产业发展、民生改善、社会治理等方面取得显著成效，为“十四五”规划圆满收官交出了一份高质量的答卷，为开启新征程奠定了坚实基础。

（一）经济运行稳中有进，发展韧性持续彰显。面对复杂经济环境，我们多措并举稳增长。全年农村经济总收入、农业生产总值等主要经济指标均顺利完成年度预期目标，实现了既定工作任务。固定资产投资入库4,663.28万元，较上年增长151.66%，超额完成年度目标任务。金融机构存款余额10,733.51万元，较上年增长0.85%，贷款余额7,299.16万元，较上年增长14.06%，金融服务实体经济能力增强。严格落实减税降费政策，优化营商环境，市场主体活力得到有效激发。

（二）项目建设提速增效，发展支撑更加有力。牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，全力以赴抓项目、促投资。2025年批复衔接资金项目9个，投资2,649.05万元，支付进度97.03%。沪滇协作、彩票公益金、农村综合改革等项目有序推进，阿得博乡水源老寨地质灾害避险搬迁、高兴寨片区产业发展等一批重大项目开工建设并有序推进。项目谋划储备力度加大，申报2026年项目库项目13个，预计投资3,471.00万元，发展后劲持续增强。

（三）乡村振兴纵深推进，城乡融合步伐加快。始终坚持“四个不摘”1要求，严格落实“五级书记”亲自抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全年新识别监测对象65户212人，风险消除179户740人，未消除风险户87户271人均按“一户一方案”实现精准帮扶。“两不愁三保障”2及饮水安全成果持续巩固。特色产业壮大升级，南板蓝根种植面积达1.5万余亩，中药材总面积突破1.6万亩，推广“公司+合作社+基地+农户”模式，带动1900余户家庭增收，四个村委会集体经济总收入均突破8万元，村集体资产进一步盘活。乡村建设行动扎实推进，推行“133”3制度，垃圾清运收费制度在29个自然村推行，累计清运垃圾550吨。有效破解垃圾清运难题，农村人居环境得到提升，依托“四建五清”4评比机制，持续改善村容村貌。

（四）生态保护力度空前，环境质量稳定向好。河长制、林长制责任全面落实，河长巡河208次，发现问题3个，完成整改3个；乡村两级林长巡林230次。森林资源管护加强，办理林木采伐许可证96份，核查涉林图斑31个，完成分水岭自然保护区林下草果清退30747.51亩，兑付2025年退耕还林延长补助资金38.82万元、国家级公益林补助7.23万元、省级公益林资金12.83万元。哈尼梯田管护加强，开展哈尼梯田灌溉沟渠修复3公里，覆盖农田150亩，清理灌溉沟渠杂物，66条使用水沟可正常灌溉。国土空间规划编制有序推进，严守耕地保护红线，排查整改耕地图斑1569个，整治乱占耕地建房行为，发放2025年度耕地力保护补贴资金108.56万元。农村“厕所革命”年度任务扎实推进，完成户厕改造220座。防汛抗旱、地质灾害防治工作扎实有效，群众生命财产安全得到保障。

（五）民生保障兜牢织密，社会事业全面进步。一是社会保障坚实有力。城乡居民基本医疗保险参保人数13453人，缴费率98.03%，脱贫人口、监测对象参保率100%；养老保险参保4168人，缴费率95.03%；发放最低生活保障金296.88万元，发放特困人员特困供养金56.57万元，发放临时救助金47.95万元；聚焦关心关爱特殊群体，发放孤儿和事实无人抚养儿童补贴19.73万元、高龄补贴14.34万元、困难老年人服务补贴2.7万元、残疾人两项补贴40.04万元，走访慰问留守老人、儿童500余人次，开展“驻村小爸妈·守护我成长”活动27期；二是教育事业优先发展。“控辍保学”成果巩固，“雨露计划”补助51.4万元，惠及学生215人次，毕业生就业升学率100%。三是医疗卫生服务优化。家庭医生签约6552人，服务23910人次，“先诊疗后付费”政策全面落实。四是文体事业繁荣活跃。成功举办第七届“南板蓝根杯”篮球赛、“新米节”等系列活动，“南板蓝根杯周六赛”常态化开展，越野跑、山地自行车赛事影响力持续扩大，通过体育赛事直播扩大“哈尼公主”迷娟直播工作室影响力，电商直播平台助力农文体旅融合；昆一迷村史馆建成，哈尼梯田文化保护传承加强。五是就业服务精准高效。举办就近就业推介会2场，开发公益性岗位391个，发放创业担保贷款105万元，引导4103人次（国外6人次、国内省外2069人次、省内县外664人次、县内1364人次）外出务工，发放809名省外务工人员省外务工交通补贴64.72万元。

（六）社会治理精准高效，安全底线牢牢守住。一是平安建设深化。基层治理“1053”红河模式5前置，排查化解矛盾纠纷53起，综治中心“一站式”矛盾纠纷调解机制和“24服务工作法”有效运行，受理事项45件，办结率95.6%，命案防控、特殊人群管控扎实有力。二是法治建设推进。开展普法宣传18场次，覆盖1700余人次。利剑护蕾6专项行动劝返疑似未升学学生96名，校园周边环境整治加强，排查各类隐患18条并限期整改。三是安全形势稳定。安全生产责任落实，指导村委会制定村级转移避险应急预案4个，开展乡级演练2次，村级演练34次，共检查149家次，排查各类风险隐患108条，完成整改率98%；发放救助资金3万元用于22户95人受灾困难群众生活保障和5名转移安置人员生活补助；食品安全监管有力，定期开展校园食品安全检查，整治隐患2处；严查商超、餐饮店，整改过期食品问题2家；联合村委会宣传食品安全，发放防中毒材料300份，提升群众安全意识。政府债务风险管控加强，化解“政府拖欠企业账款”9笔47.62万元。四是民族团结巩固。铸牢中华民族共同体意识宣传教育深入开展，成功举办“昂玛节·长街宴”等民族节庆活动12场次，昆一迷村获“红河州民族团结进步先进集体”表彰。五是兵源征集提质。引导动员8名优秀大学、高职毕业生应征入伍，超额完成年度征兵任务，被评为“先进征兵单位”。

（七）自身建设从严从实，政府效能持续提升。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把习近平总书记系列重要讲话精神、重要指示批示精神作为乡长办公会、机关干部职工周例会第一议题学习50余次。法治政府建设全面推进。政务公开持续深化，服务型政府建设取得新进展，便民服务中心受理事项926件，办理12345便民热线信访件23件。自觉接受县乡人大监督，答复十二届乡人民代表大会第五次会议代表建议28条；主动接受审计监督，积极配合开展审计发现反馈问题整改，完成问题整改销号10个、正在整改4个；严格落实意识形态工作责任制，加强舆情管控和舆论引导，全年未出现负面舆情。坚持落实中央过“紧日子”要求，“三公”经费有效压减。严守中央八项规定精神，规范开展各类公务活动，廉政和反腐败工作向纵深推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县阿得博乡2025年度收入合计39,462,128.63元。其中：财政拨款收入39,203,658.63元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入258,470.00元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加10,764,017.59元，增长37.51%。其中：财政拨款收入增加10,740,547.59元，增长37.73%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加23,470.00元，增长9.99%。主要原因是：乡镇基本运转保障资金增量下达、乡村振兴专项配套资金足额拨付。

二、支出决算情况说明

金平县阿得博乡2025年度支出合计39,351,458.63元。其中：基本支出8,681,954.28元，占总支出的22.06％；项目支出30,669,504.35元，占总支出的77.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10,588,709.59元，增长36.81%。其中：基本支出增加443,161.27元，增长5.38%；项目支出增加10,145,548.32元，增长49.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。主要原因是基本支出小幅增长，主要为人员经费、社保缴费及日常运转保障刚性增加；项目支出大幅增长，系本年度乡村振兴、基础设施、人居环境、民生保障等专项项目增多、实施推进有力，资金兑付支出增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县阿得博乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,681,954.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,051,616.31元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费630,337.97元，占基本支出的7.26％。年人均工资福利支出171,310.99元,年人均公用经费支出13,411.45元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县阿得博乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,669,504.35元。其中：基本建设类项目支出416,000.00元。基本建设类项目开支及开展工作情况：金财预〔2025〕46号阿得博乡高兴寨农村防雷减灾示范工程资金416,000.00元，主要用于建设高兴寨村委会防雷减灾工程。

具体项目开支及开展工作情况：

1.金财预〔2025〕2号人大主席团项目经费7,000.00元，主要用于购买触控一体机；

2.金财行〔2025〕3号人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费10,000.00元，主要用于阿得博乡人大代表之家活动室及配套设施建设；

3.金财行〔2025〕131号2025年人大履职能力提升专项经费7,890.00元，主要用于高兴寨村委会代表联络室提升改造；

4.金财行〔2025〕68号2024年人大履职能力提升专项经费6,000.00元，主要用于采购阿得博乡高兴寨村委会人大代表活动阵地触控一体机2台；

5.金财预〔2025〕2号2025年乡镇人大代表活动经费15,000.00元，主要用于发放2025年代表联系群众通讯交通补贴；

6.金财预〔2025〕55号增加阿得博乡篮球架的建议资金项目经费30,000.00元，主要用于购买阿得博乡篮球架

7.金财预〔2025〕2号阿得博乡小车经费57,539.76元，主要用于公务用车运行维护

8.无（非财政拨款）2024年阿得博乡购买垃圾车经费30,000.00元，主要用于支付阿得博乡生活垃圾处理项目尾款；

9.金财行〔2025〕41号2025年春节走访慰问经费13,000.00元，主要用于发放村委会干部、驻村工作队、生活困难群体生活补助；

10.金财预〔2025〕2号纪委工作经费9,999.00元，主要用于购买党报党刊、订购2026年纪检监察书刊、购买办公用品；

11.金财行〔2025〕1号金平县党政机关信创设备采购经费118,000.00元，主要用于购买信创设备；

12.金财行〔2025〕155号2025年州级补助农村60岁以上无固定收入老党员定补经费33,360.00元，主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员生活补助；

13.金财行〔2025〕72号2025年组织专项经费10,468.00元，主要用于2024年万名党员进党校（业务大练兵）培训、支付阿得博乡党报党刊费用；

14.金财预〔2025〕2号县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金经费47,250.00元，主要用于发放县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助；

15.金财行〔2025〕91号2025年两企三新党组织专项经费400.00元，主要用于支付阿得博乡党报党刊费用；

16.金财行〔2025〕39号2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费120,000.00元，主要用于发放村小组干部务工补贴、妇联副主席补贴、五职三人补贴；

17.金财教〔2025〕316号公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金14,800.00元，主要用于办公费支出；

18.金财教〔2025〕227号公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金2,143.74元，主要用于文化站主楼修缮；

19.金财社发〔2025〕123号调整2025年中央就业补助资金52,100.00元，主要用于发放西部志愿者补贴、临时工工资；

20.金财社发〔2025〕71号金平县2025年村级计生宣传员省级补助资金2,899.00元，主要用于发放计生宣传员州级补助；

21.金财社发〔2025〕49号2024年村级计划生育宣传员和计划生育项目州级补助资金9,600.00元，主要用于发放计生宣传员州级补助资金；

22.金财社发〔2025〕133号2025年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费9,600.00元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助（州级）；

23.金财农〔2025〕51号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金7,000.00元，主要用于公厕维护；

24.金财农〔2025〕28号阿得博乡生活垃圾处理项目资金1,377,700.00元，主要用于生活垃圾处理；

25.金财农〔2025〕29号阿得博乡2025年度第二批涉农资金项目管理经费51,830.00元，主要用于项目建设管理经费支出；

26.金财农〔2025〕32号驻村第一书记工作经费经费10,000.00元，主要用于为民办实事支出；

27.金财农〔2025〕28号阿得博乡弄别寨田坝产业配套设施建设项目资金3,177,500.00元，主要用于基础设施建设；

28.金财农〔2025〕28号金平县阿得博乡水源老寨地质灾害避险搬迁项目资金6,650,010.39元，主要用于水源老寨地质灾害避险搬迁；

29.金财农〔2025〕28号阿得博乡松山田坝梯田红米产业配套设施建设项目资金2,798,765.00元，主要用于基础设施建设；

30.金财预〔2025〕84号2025年阿得博乡生活垃圾处理项目资金100,000.00元，主要用于生活垃圾处理；

31.金财农〔2025〕32号乡镇工作队长工作经费17,600.00元，主要用于水源村委会购买水泥；

32.金财农〔2025〕28号阿得博乡期咱迷田坝产业配套设施建设项目资金1,797,641.46元，主要用于基础设施建设；

33.金财农〔2025〕28号阿得博乡沙仁厂田坝产业配套设施建设项目资金1,396,500.00元，主要用于基础设施建设；

34.金财农〔2025〕66号驻村工作队（第一书记）补助经费9,000.00元，主要用于为民办实事支出；

35.金财农〔2025〕66号驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金49,500.00元，主要用于支付州级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助；

36.阿得博乡回头湾田坝产业灌溉沟建设项目资1,048,000.00元，主要用于灌溉沟渠建设；

37.阿得博乡偏坡田坝产业配套设施建设项目资金2,386,200.00元，主要用于基础设施建设；

38.阿得博乡高兴寨村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”资金4,825,744.00元，主要用于基础设施建设；

39.阿得博乡2025年度第一批涉农资金项目管理费资金245,100.00元，主要用于项目建设管理；

40.金财农〔2025〕8号2025年红河州金平县阿得博乡高兴寨村委会偏坡老寨村农村公益事业财政奖补项目资金999,035.00元，主要用于基础设施建设；

41.高兴寨村2025年抓党建促乡村振兴“四位一体”资金920,000.00元，主要用于基础设施建设；

42.红财建发〔2025〕90号信创项目经费93,024.00元，主要用于办公设备购置；

43.金财建〔2025〕100号2025年第二批省级防汛应急救灾资金20,000.00元，主要用于发放自然灾害救助；

44.金财建〔2025〕77号2025年省级防汛应急救灾资金60,000.00元，主要用于自然灾害救助、支付应急抢险项目工程款；

45.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第十一批）资金85,000.00元，主要用于化解金平县阿得博乡水源搬迁区块2建设项目债务；

46.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第六批）资金9,600.00元，主要用于化解阿得博乡偏坡老寨乡振兴示范村可行性研究报告项目债务；

47.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第二批）资金150,000.00元，主要用于化解阿得博乡高兴寨村南板蓝根加工车间项目（第一阶段）债务、解阿得博乡标准化林业站建设装修改造项目及金平县第二高级中学边坡治理项目债务、解阿得博乡旅游公共基础设施项目债务、化解阿得博乡国家农业产业强镇建设实施方案及农业产业发展规划编制项目债务、化解阿得博乡水源搬迁区块1建设项目债务；

48.金财综发〔2025〕3号2025年阿得博乡高兴寨村委会偏坡老寨村民小组老年活动室建设项目资金158,800.00元，主要用于偏坡老寨村民小组老年活动室建设；

49.金财综发〔2024〕10号乡镇（街道）体育活动经费12,295.00元，主要用于乡村振兴杯支出；

50.金财综发〔2024〕4号金平县阿得博乡水源村委会哈竹林村农民农村综合性活动场所建设项目资金496,020.00元，主要用于活动场所建设；

51.金财综发〔2025〕7号金平县阿得博乡水源村委会水源老寨村民族民俗文化活动场所建设项目资金179,700.00元，主要用于活动场所建设；

52.金财综发〔2025〕2号金平县阿得博乡高兴寨村委会王恩寨村农民农村综合性活动场所建设项目资金497,000.00元，主要用于活动场所建设；

53.金财预〔2025〕17号2024年度上海市长宁区周家桥街道协调企业捐赠项目资金10,000.00元，主要用于捐助学校项目；

54.金财预〔2025〕109号2025年阿得博乡大爱无国界·蝶变计划事实无人抚养儿童宝贝慰问资金7,800.00元，主要用于发放慰问金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县阿得博乡2025年度一般公共预算财政拨款支出37,615,243.63元,占本年支出合计的95.59%。与上年相比增加9,885,602.09元，增长35.65%,完成年初预算的393.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,847,614.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%,完成年初预算的111.39%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。造成预决算差异的主要原因是25年新招人员较多，年初未预算新招人员的相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16,943.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于文化站维修维护费；造成预决算差异的主要原因是年中追加了公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金53,700.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,003,628.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的97.67%，主要用于乡机关及下属站所干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等单位养老保障支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年初预算多，实际支出少。

9.卫生健康（类）支出353,392.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的99.38%。主要用于辖区公共卫生服务、爱国卫生运动、人居环境健康整治；造成预决算差异的主要原因是年初预算多，实际支出少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出30,740,629.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%,完成年初预算的926.33%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴项目建设、特色产业发展扶持、农村基础设施修缮、人居环境综合整治等；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此类项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出93,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于购买信创设备，造成预决算差异的主要原因是年中追加了信创项目经费93024.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出480,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的95.37%，主要用于乡机关在职干部职工住房公积金单位配套缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算多，实际支出少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于应急救灾；造成预决算差异的主要原因是年中追加了2025年省级防汛应急救灾资金80,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为82,458.76元，完成年初预算的103.07%；支出决算较上年增加17,402.74元，增长26.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为82,458.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的103.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,402.74元，增长26.75%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为82,458.76元，完成年初预算的358.52%，支出决算较上年增加17,402.74元，增长26.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为82,458.76元，完成年初预算的412.29%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下乡开展中心工作次数增加、公车燃油费、维修费上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,402.74元，增长26.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展中心工作次数增加、公车燃油费、维修费上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡开展中心工作、耕地流出图斑整改、县上出差、项目考察等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算中，财政拨款政府性基金支出年初预算为0.00元，决算为1,588,415.00元，年初无此项预算；支出决算较上年增加854,945.50元，上升53.82%。

其他政府性基金债务收入安排的支出年初预算为0.00元，决算为244,600.00元，占政府性基金预算财政拨款支出决算的15.40%，用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为0.00元，决算12,295.00元，占政府性基金预算财政拨款支出决算的0.77%。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县阿得博乡2025年机关运行经费支出630,337.97元，比上年减少17,629.45元，下降2.72%,主要原因是我乡严格落实过紧日子要求，持续压减一般性、非刚性支出，从严管控办公耗材、公务差旅、印刷宣传等开支。部门机关运行经费主要用于机关日常履职保障，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、办公设备购置及其他日常公用支出，保障干部日常办公、下村走访、业务办理、各类会议培训等基础工作正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县阿得博乡资产总额112,049,256.93元，其中，流动资产9,019,173.98元，固定资产1,155,566.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,810,600.00元，无形资产18,134.01元（净值），其他资产98,045,782.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65,291,849.89元，其中固定资产减少545,693.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值17,300.00元，实现资产处置收入3,540.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额28,551,602.27元，其中：政府采购货物支出1,551,733.00元；政府采购工程支出26,929,741.46元；政府采购服务支出70,127.81元。授予中小企业合同金额8,085,763.68元，其中：授予小微企业合同金额8,085,763.68元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。