金平县金水河镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

金水河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇），参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，超编2辆。超编原因是为了便于开展工作由上级部门划拨而来，未纳入编制。

三、重点工作概述

2025年，是全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神的关键之年，也是“十四五”规划的收官之年。在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持与全镇群众的共同参与下，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委王宁书记在金水河调研时讲话要求，全面落实县委“3326”工作思路，纵深推进“系列三年行动”见行见效，全力守牢安全稳定、民生保障底线，稳住产业发展、项目建设支撑，激活乡村振兴、业态创新动力，推动镇域发展实现质的有效提升，为全县“十四五”圆满收官筑牢基层根基，以务实举措为中国式现代化金平实践增添了镇域力量。

一年来，我们聚焦稳增长、优结构，经济发展质效双升。一是多元赋能，激活产业“新引擎”。金水河镇始终严格落实粮食安全责任制，完成粮食播种面积2.63万亩，总产量8,184.9吨，人均有粮303.5公斤。完成新植甘蔗1.01万亩，完成率168.33%，实有甘蔗种植3.04万亩；橡胶4.30万亩、香蕉2.11万亩、热带水果0.43万亩，形成传统产业规模化种植集群。中药材产业提质扩容，种植板蓝根1.4万亩、黑姜1.3万亩，瑶药0.3亩。畜牧产业稳步发展，生猪存栏0.75万头、出栏0.65万头，家禽出笼9.49万只，禽蛋产量28.01吨。为全镇经济高质量发展注入强劲动力。二是重点推进，夯实发展“新支柱”。我们狠抓项目实施，持续完善农村基础设施建设，为镇域经济发展提供坚实硬件支撑。2025年，金水河镇共谋划实施12个项目，总投资2,613.075万元。其中,涉农资金项目9个，投资2,136.6万元，完成了十四队至乌丫坪、南科、普角3个村委会电站路建设；普角片区农田灌溉工程；金水河村八家一生产路建设；老刘片区人参果产业配套设施建设。彩票公益金项目2个，投资126.475万元，建设了金垦社区居家养老服务中心、冷坡人居环境提升改造。上海援滇项目1个，投资350万元，完成了金水河口岸农旅融合文化服务中心，项目产权归金水河镇辖区8个村委会村集体所有，目前，通过招商引资的方式，金水河口岸农旅融合文化服务中心已产生了一定的村集体收益，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果、村内公益事业支出，进一步增强村级自我造血能力与可持续发展水平。三是扩大开放，构建沿边“新格局”。依托金水河口岸扩大开放建设，金水河镇成立工作专班，积极推进边民互市贸易改革，推动边民通过自有资金开展边民互市在金平取得“零”的突破。推动边境贸易“一站式”服务中心落地金水河镇，为企业和边民提供“只进一扇门”“最多跑一次”服务，业务办理时长从过去的3天缩短至1小时。2025年，金水河镇有556人通过自有资金开展边民互市贸易22709人次，助力边民增收113.54万元，交易额达1.47亿元。同时，金水河镇持续优化营商环境，创新联动招商机制，聚焦重点进出口品类，强化土地、仓储、水电等要素保障，大力开展招商引资，引进了2家企业落到金水河镇开展边境贸易。引导辖区4户咖啡企业转型加工，推动“通道经济”向“落地加工”转型升级。

一年来，我们聚焦兴乡村、美环境，城乡融合稳步推进。一是筑牢底线，脱贫成果有效巩固。我们始终牢记习近平总书记“落实防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫”的底线要求，认真落实镇村“一月一分析”工作机制，构建“镇村组三级联动”责任体系，抓实网格化管理、信息化排查、精准化帮扶，优化调整62名科级干部与498户重点对象结对帮扶，帮助低收入群体解决急难愁盼问题30余件，做到应纳尽纳，应帮尽帮。2025年，金水河镇召开分析研判和调度部署会议29次，新识别“三类监测对象”32户121人，风险稳定消除56户227人，发放小额信贷203户1,213万元，发放“雨露计划”补助248人57.85万元，组织干部职工消费帮扶，购买脱贫户和监测户农产品共计35,931元。二是制度引领，乡村面貌焕然一新。我们始终深入学习推广浙江“千万工程”经验，推进“和美乡村”建设，制定印发了《金水河镇那发街环境卫生整治行动方案》、《金水河镇人民政府关于印发金水河镇农村人居环境整治成效“红黑榜”制度工作实施方案》和“一费四定三保障”工作机制，引导各村组将人居环境整治写进村规民约，做到用制度管人、用制度规范行为，推进农村环境整治制度化、常态化和长效化管理。2025年组织动员群众开展卫生整治6000余人次，清理白色垃圾500余吨，疏通排水沟渠10公里，清除违规户外广告100余条，拆除公路沿线“两违”建筑10余处，成功打造了14个宜居宜业和美乡村示范村。三是从严管护，厚植绿色底色。全面落实林长制、河长制，镇村两级林长巡林508次，护林员巡林2.15万次，设置森林防火卡点13个，组建扑火队伍7支195人，开展防火宣传483次，签订责任书5688份。兑现退耕还林、公益林等生态补助280.4万元，完成保护区林下草果清退（拆除草果棚93个），核实低效林改造地块2441亩、造林碳汇地块1.74万亩。镇村两级河长巡河647次（完成率超122%），开展清河行动2次，清理污染物1.2吨，8个碍洪图斑通过省级审核，水域生态环境持续改善。

一年来，我们坚持惠民生、增福祉，民生保障持续加码。一是精准兜底，做好民生暖事。城乡居民基本医疗保险参保2.4万人（完成率100%），特殊身份人员参保率100%；城乡居民基本养老保险缴费10865人（完成率103.56%），为2999名60周岁以上老人发放待遇510.69万元。社会救助精准发力，发放城乡低保金396.881万元（673户1120人）、特困供养金65.7544万元（48户55人）、临时救助金58.65万元（147户），孤儿及事实无人抚养儿童补助20.8838万元（18人）。残疾人两项补贴惠及5301人次，沿边居民生活补助2,967.8万元（5394户23737人），多层次社会保障体系不断完善。二是综合发力，提升群众获得感。教育惠民政策全面落实，2025年春秋季学期发放教育补助320.245万元，惠及学生4915人次。文旅融合亮点纷呈，春节、重阳节及县庆期间组织文艺活动超10场，参与人次超1000人；开展非遗进校园活动32场，现有省州县级非遗传承人15名，保护文物点2处；“国门书社+农家书屋”补充图书600余册，开展“文明实践+”志愿服务65场次，群众精神文化生活持续丰富，意识形态领域平稳。三是多措并举，做好惠民实事。推动农村劳动力转移就业9575人，其中脱贫户和监测对象4047人，为1406名跨省务工人员申领交通补贴。发放耕地地力保护补贴171.458万元，惠及2.59万亩耕地。受理农村宅基地建房申请290件，住房安全动态监测机制有效运行，确保群众“住有所居、居有所安”。

一年来，我们坚持守底线、保平安，治理效能不断提升。一是协同发力，筑牢边境安全屏障。优化党政军警民联合指挥中心运行机制，严厉打击跨境违法犯罪，守牢意识形态阵地。召开联席会议4次，统筹13个联防所122名专职联防员24小时值守，修缮物理阻拦设施36处65米，组织联防员培训7次。深入开展国防宣传教育，年内成功向部队输送优质兵员5名，推动军政军民团结持续巩固。二是深化融合，凝聚共治合力。以“三治融合”为抓手，健全基层治理协同体系，发挥87名村小组矛盾纠纷排查员作用，构建闭环处置机制，全年受理矛盾纠纷64起、化解64起（化解率100%），信访件5件全部规范答复，实现矛盾不上交、信访积案清零。常态化开展“利剑护蕾”行动，通过宣传、讲座、突击检查等举措，构建四位一体防护网络，筑牢未成年人安全屏障。深化禁毒人民战争，创新宣传模式，覆盖1.5万余人次，从2024年抓获的34人到2025年的4人，吸毒率下降了88.2%。严管枪爆、反邪教等风险，实现相关案件“零发生”，群众安全感满意度不断提升。三是未雨绸缪，筑牢安全防线。构建“预案－预警-排险”三维防汛防灾体系，强化全域布防、精准预警、立体排险举措，将防灾减灾责任网延伸至“最后一公里”。对辖区87名灾害信息员、监测员、交通劝导员开展专项培训，组织“多位一体”应急演练。严格执行“1262”预警响应机制和24小时值班制度，确保应急处置高效有序。

一年来，我们坚持强自身、转作风，政府效能持续提升。一是从严从实涵养清风正气。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，自觉接受人大法律监督、纪委监督和社会舆论监督，主动接受审计，坚决扛实整改主体责任，确保问题按时清零。常态化开展警示教育3场，紧盯重点领域和关键岗位，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正的政治生态。二是求真务实提升行政效能。精简会议文件，严格控制会议数量和时长，提高决策执行效率。规范文件起草审核流程，杜绝重复发文、无效发文。深化驻村工作效能，优化月度任务清单制，升级“驻村小爸妈”等特色帮扶举措，推动干部下沉一线办实事、解难题，政府治理能力和服务水平持续提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资

本经营预算财政拨款收入支出决算表》(GK09 表)为空表。

本单位2025年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》(GK10表)为空表。

本单位2025年度无“三公”经费预算财政拨款，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(GK11表)为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县金水河镇2025年度收入合计51,916,394.28元。其中：财政拨款收入51,641,896.56元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入274,497.72元，占总收入的0.53%。

与上年相比，收入合计减少17,321,519.50元，下降25.02%。其中：财政拨款收入减少16,544,992.02元，下降24.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少776,527.48元，下降73.88%。主要原因是完工项目收尾，本年度新建项目立项实施减少。

二、支出决算情况说明

金平县金水河镇2025年度支出合计51,781,489.48元。其中：基本支出12,398,949.11元，占总支出的23.94％；项目支出39,382,540.37元，占总支出的76.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少17,679,919.00元，下降25.45%。其中：基本支出减少189,624.12元，下降1.51%；项目支出减少17,490,294.88元，下降30.75%。主要原因是完工项目收尾，本年度新建项目立项实施减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县金水河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,398,949.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,357,941.45元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,041,007.66元，占基本支出的8.40％。年人均工资福利支出174,737.56元,年人均公用经费支出16,015.51元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县金水河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,382,540.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年金平县金水河镇普角村委会黑姜产业发展配套设施建设项目经费2,843,500元，主要用于金水河镇普角村委会黑姜产业发展配套设施建设。

2025年金水河镇黑姜、板蓝根种植产业发展配套设施项目经费3,216,000元，主要用于金水河镇黑姜、板蓝根种植产业发展配套设施建设。

2025年金平县金水河镇蔬菜产业发展配套建设项目经费242,000元，主要用于金水河镇蔬菜产业发展配套建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县金水河镇2025年度一般公共预算财政拨款支出50,383,403.56元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比减少17,443,435.02元，下降25.72%,完成年初预算的350.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,004,343.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.90%,完成年初预算的122.42%。主要用于保障政府机构正常运转和提供基础性公共服务；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了人员工资福利及日常工作经费，执行期间新增了其他专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出9,181,267.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.22%,年初无此项预算。主要用于维护社会稳定、保障人民群众生命财产安全；造成预决算差异的主要原因是执行期间新增了边境联防所运行管理保障资金等专项经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48,161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于推动文化繁荣发展、促进旅游产业升级、完善公共体育服务及加强现代传媒体系建设；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了相关人员工资福利及日常工作经费，执行期间新增了公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等专项经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,134,398.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的73.01%。主要用于保障和改善民生；造成预决算差异的主要原因是政策执行动态调整，少量资金未兑付。

9.卫生健康（类）支出548,189.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的104.34%。主要用于应急防疫物资储备和健康宣传；造成预决算差异的主要原因是执行期间新增边境联防所运行管理保障经费等专项经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出31,464,268.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.45%,完成年初预算的538.83%。主要用于支持农业农村现代化建设、保障国家粮食安全和推进生态文明建设；造成预决算差异的主要原因是执行期间新增了涉农整合中央衔接资金、上海援滇专项（省对下）资金等专项经费。

13.交通运输（类）支出59,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于道路养护；造成预决算差异的主要原因是农村公路日常养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出67,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于通讯信息化建设；造成预决算差异的主要原因是新增采购信创电脑工作经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出745,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的100.19%。主要用于社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整，新增人员导致公积金缴存额度变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于应急物资储备、森林防火和安全隐患排查；造成预决算差异的主要原因是执行过程中新增防汛应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为182,180.00元，完成年初预算的303.63%；支出决算较上年增加49,780.00元，增长37.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为182,180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的303.63%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49,780.00元，下降37.60%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,000.00元，支出决算为182,180.00元，完成年初预算的84.73%，支出决算较上年增加49,780.00元，增长37.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为185,000.00元，决算为182,180.00元，完成年初预算的98.48%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1.公务用车运行维护费支出严格落实过紧日子要求，规范公车调度审批，压减非必要公务出行，严控公车出行频次，导致决算数小于预算数；2.公务接待费支出因全年未发生公务接待相关开支，导致导致决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加49,780.00元，增长37.60%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障基层政府日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县金水河镇2025年机关运行经费支出1,041,007.66元，比上年增加191,556.14元，增长22.55%,主要原因是办公耗材、水电、网络运维等日常开支随业务量增加有所上涨，保障基层正常运转所需经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机构的日常运转，涵盖办公经费（如办公用品、印刷、邮电等）、差旅与会议支出（包括公务差旅和会议相关费用）、设备维护与购置（如办公设备和信息系统运维）、水电物业费用（水费、电费、物业管理等）、公务接待（按规定标准的接待支出）、车辆运行维护（燃油、维修、保险等公务用车费用）以及其他日常开支（如培训、咨询、零星维修等）。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县金水河镇资产总额169,429,316.79元，其中，流动资产14,792,655.42元，固定资产9,789,458.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程87,490,729.6元，无形资产12,100.82元（净值），其他资产57,344,372.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,503,311.43元，其中固定资产减少73,715.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额24,875,094.03元，其中：政府采购货物支出186,949.00元；政府采购工程支出24,586,704.16元；政府采购服务支出101,440.87元。授予中小企业合同金额10,608,335.03元，其中：授予小微企业合同金额10,608,335.03元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。