金平县营盘乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

营盘乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）加促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、开放发展、乡镇建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（5）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设中心机构，包括：包括:党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。（即：金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆。因我单位实有车辆4辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

三、重点工作概述

过去一年，我们攻坚克难抓发展，经济运行稳中有进。

认真落实中央和省州县稳增长、稳经济一揽子政策措施，纵深推进项目落地、产业转型。年内完成一般公共预算收入767.08万元，支出767.08万元；固定资产累计投资904.79万元；各项存款余额2.56亿元，较年初净增0.16亿元，增幅6.64%，各项贷款余额1.27亿元，较年初净增0.2亿元，增幅18.73%，节能减排等指标均控制在合法的任务范围内。

过去一年，我们凝心聚力抓项目，发展基础不断夯实。

投资1291万元，实施东瓜林村委会大良子片区、大芦山村委会大芦山片区、老街村委会铁匠寨片区、鱼塘村委会牛场片区农产品运输通道建设项目；投资157.5万元，实施老街村委会大梁子母鸡田片区、牛滚塘村委会小黑山片区农田灌溉设施建设项目；投资198万元，实施东瓜林村农产品集散中心、老街村委会老街村小组集体经济项目；投资674.3万元，建设实施太阳寨采山坪村、罗戈塘村委会白马上寨、牛滚塘村委会牛滚塘村人居环境提升改造项目；投资50万元建设实施牛滚塘村委会哈尼城市村非物质文化遗产保护中心项目，投资20万元建设实施芭蕉河村委会邓落新寨村民小组老年活动室项目；投资10万元，实施老街村委会老街村功能提升项目。

过去一年，我们倾情倾力抓产业，乡村振兴全面推进。

抓实农业产业发展，完成主要粮食作物播种面积共计4.2万亩，推广优质专用旱稻面积700余亩。巩固提升优质产业，种植香蕉1.2万亩，甘蔗1600余亩，板蓝根2100余亩，冬季人参果6636亩。组织开展各类农业技术培训12场次，培训农民347人次，外出到沙依坡乡、白云乡学习树番茄、阳荷种植经验，为营盘乡产业发展提供新思路、新方向。完成农产品（蔬菜、水果）农药残留快速检测80批次，合格率100%，发放食用农产品承诺达标合格证200个。发放耕地地力保护补贴资金278.05万元，办理农机购置补贴资金24.85万元。持续鼓励发展传统养殖，年内生猪出栏2232头、存栏4154头，大牲畜出栏564头、存栏1598头，家禽出笼13.09万羽、存笼15.87万羽，肉类禽蛋总产量480.97吨。严守耕地保护红线，严格落实耕地保护责任，持续推进卫片图斑排查核实工作，完成县级下发省州级耕地园地设施农用地排查图斑2287个任务。

多措并举抓实防返贫工作。年内接受省级考核、综合督查，加强入户走访，动态掌握其家庭状况、收入变化及“两不愁三保障”+饮水安全情况，实现返贫风险早发现、快响应。全乡共有脱贫户2435户11335人，监测户464户1863人（风险消除415户1721人，风险未消除49户142人）。其中脱贫不稳定户179户709人，边缘易致贫户244户1007人，突发严重困难户41户147人。针对全乡464户监测户，制定一户一方案，实时监测，及时处理突发情况，实现“一户一策”动态调整。脱贫人口人均纯收入18526元，脱贫攻坚成果得到有效巩固。加强教育保障，完成“雨露计划”申报343人78.3万元，加大金融支持，小额信贷发放181户1047.5万元。开展脱贫劳动力技能培训5期268人次，完成省外务工交通补贴申领1392人111.84万元，开发公益性岗位427个，发放补贴409.92万元。积极探索“盘活资源”“发展产业”“飞地经济”等模式，千方百计发展村集体经济，全年实现村集体经济收入132.68万元。

过去一年，我们多措并举活文化，有效丰富群众文化生活。

依托乡村两级农家书屋，围绕“全民阅读活动”“4.23世界读书日”等主题，开展文化活动26场300余人次。组织乡村组干部参与志愿服务活动培育和践行社会主义核心价值观培训54次，受众150余人，志愿者服务活动进一步深化群众性精神文明创建活动。召开院坝会开展党的二十大、二十届四中全会精神及各项惠民政策等理论宣讲12次。积极争取上海体育总会投资15万元，建成营盘乡室内羽毛球馆，干群体育文化生活不断丰富。成功举办营盘乡首届“豆腐杯”篮球比赛，吸引全乡100余名运动员参赛，借助以“体育+文化”为亮点，融入营盘乡小豆腐特色产业，开展“烤豆腐”和“包豆腐”比赛，赢得千余人次到场观赛，线上直播观看人数突破2.6万人次。

过去一年，我们坚持不懈补短板，乡村面貌焕然一新。

筑牢住房保障安全底线，全年完成13户危房改造，惠及65名群众，实现存量危房动态清零；同步开展3轮危房排查，覆盖农户5545户，全面消除住房安全隐患。持续推进厕所革命，年内完成200座卫生户厕改造，当前全乡户厕覆盖率达77.8%。以“521”人居环境整治模式为核心抓手，累计发动各村组群众开展大扫除20轮次，组织保洁员常态化清扫村庄公共区域120余轮次，完成、罗戈塘、老街垃圾堆放点清理，以白马中寨为试点，试行垃圾转运、推广小型化、分散式垃圾处理设施，就地就近相对集中处理。开展营盘乡人居环境整治提升现场观摩会，进一步规范治理流程、统一工作标准，乡村治理成效不断凸显。

过去一年，我们持之以恒优环境，生态环境持续改善。

深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。严格执行河长制，完成乡级有效巡河71次、村级有效巡河808次。开展清河行动12次，清理河湖库渠5条（个），清运污染物2.8吨；联合县水务局开展执法1次，下发执法告知书1份，推动河道生态向“河畅、水清、岸绿、景美”目标迈进。

严格落实林长制工作，年内植树造林10亩（义务植树）、退耕还林补植补造200余亩，种植苗木3万余株；实施完成封山育林6269.5亩；完成退化林修复2324.4亩；开展低效林改造2668亩；完成碳汇一期项目4907.11亩，碳汇二期项目1900.21亩，兑现2025年度退耕还林延长资金109.98万元、2024—2025年度天然商品林资金121.12万元；2025年度国家级公益林兑现资金7.05万元、省级公益林资金17.54万元。

过去一年，我们用心用情办实事，民生温度全面提升。

全年发放城乡低保558.20万元、临时救助49.77万元、高龄补贴40.18万元、孤儿及事实无人儿童19.51万元；发放退役军人各项补助64.41万元；投资42万元实施居家适老化改造项目，惠及120户；坚持教育优先发展，“营养餐”“两免一补”等惠民政策全面落实，义务教育阶段适龄儿童入学率达100%；积极对接上海市长宁区体育局，争取到爱心企业、爱心人士教育资助基金10万元用于奖励优秀学生，价值117.5万元体育器材、学习用品等各类资金及物资用于改善教育教学条件；不断提升医疗条件，营盘卫生院成功通过“优质服务基层行”国家推荐标准。

深化“一老一小”服务。创新多元关爱模式，对留守老人（44名）、留守儿童（753名）实现“一对一”包保全覆盖。推行“红黄绿”三色管理，按季度更新档案；对特殊困难“一老一小”纳入低保兜底保障28名，组织社会工作者开展困境儿童春节慰问、过集体生日等活动。通过“亲情连线”，搭建视频通话桥梁300余次，助力亲子云端互动；以“驻村小爸妈，守护我成长”为契机，开展15场主题“关爱”陪伴活动、“爱心妈妈”爱代童行活动，通过家风教育宣讲、课外活动、趣味游戏互动等方式，为儿童传递家庭般的温暖；推进“利剑护蕾”普法5场，增强儿童自我保护意识；推动“微心愿”认领行动，助力73名儿童实现心愿。

便民服务持续优化。城乡居民养老保险便利化，推行“线上+线下”服务模式，办理资格认证、社保卡申领等业务3000余人次。居民基本养老保险、基本医疗保险收缴率分别达102.5%、95%，群众参保意识不断提高；举办“就近就地就业专项行动岗位推介会”2次，招聘岗位200余个，吸引脱贫户、监测户及农村居民300余人参加，现场达成就业意向150余人实现家门口就业；借助“外出务工服务微信群”，实时推送岗位信息、政策解读，动态掌握1.1万余名外出务工人员动向；完成婚姻登记实地化，医保结算电子化、激活医保电子凭证、无偿献血等社会民生问题服务更加便捷。

过去一年，我们坚定不移守底线，社会大局和谐稳定。

牢固树立“人民至上、生命至上”理念，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，为营盘高质量发展保驾护航。多站所联动，开展集中专项整治行动5次，累计排查各类隐患158个，整改完成149个，整改率达94.3%；发布风险预警提示8期，对2处地质灾害监测点及3个重点防控区域实行“一点一策”动态监测，成功应对20余轮强降雨，果断转移安置群众累计164人次。全面修订5个专项预案，简化应急响应流程，预案修订后组织开展了2次桌面推演包含安全生产及自然灾害，有效检验了预案的科学性；建强了以消防队为核心、30名基干民兵应急排为骨干、270名村组干部网格员为补充的应急救援队伍体系；新增帐篷、折叠床等前置物资225件，应急生活保障能力显著提升；统计上报受灾人员1058户4551人，发放应急救助费2万元共惠及180人，支配使用应急救灾资金38万元，与保险公司对接农房受灾理赔296户。开展4次集中防灾减灾应急演练活动，共计发放“地质灾害避险工作明白卡”825份，“地质灾害防灾工作明白卡”51份，开展宣传活动累计15次，发放宣传画和宣传资料累计2560余次；对地质灾害监测员培训4次，并不定期对19个地质灾害监测点36人和风险双控5人进行督查。

开展道路交通安全宣传“七进”活动24次，利用赶集日宣传20次，开展劝导160余次，对50余辆三轮车喷涂“严禁违法载人”警示语，签订交通安全承诺书2000余份，覆盖全乡95个村小组。查处各类交通违法548起，检查劝导车辆1000余辆，现场教育500余人次，有效净化了道路交通环境。开展全域道路隐患排查4次，排查出隐患点431处（其中临水临崖、急弯陡坡397处），对部分隐患点采取了临时警示措施。2025年投入机械100余台次，支付养护经费42.35万元。围绕“十五五”发展，积极上报拟纳入上级规划的综合交通重大项目36个，总投资约2.36亿元，为长远发展奠定了基础。

基层治理更有成效，推进信访法治化建设。投资2万元，完成乡村、综治中心建设。对辖区酒店、烧烤摊等重点场所开展检查13场次。组织社区矫正人员参加思想教育和社区服务活动，安排专人实行一对一帮扶；强化安置帮教人员和精神障碍患者管理，定期开展走访摸排、回访关注，做到底数清、情况明。开展送法进村寨、进校园宣传教育18场1500人次，利用村村响、宣传栏、宣传标语等媒体进行广泛宣传，同时也积极运用微信公众号等新媒体平台发布法治宣传信息，扩大宣传覆盖面。全方位、多层次开展矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、命案防控、禁毒、反邪教、信访等工作，全年调处矛盾纠纷45件，成功率达96%，排查矛盾纠纷31件，化解29起；刑事立案件11起，破案8起；行政立案21起，办结18起。

推动基层武装建设，抓好全民国防教育。严格落实党管武装各项制度，提升兵员征集质效，完成兵役登记305人，动员69名青年应征报名，输送优秀青年8名。全面推进全乡民兵整组工作，共编普通民兵1个营6个连18个排604人，基干民兵一个排30人，组织应急排基干民兵集合点验。推动基层武装部标准化建设，完善“三室一库”（办公室、资料室、活动室、战备物资器材库）建设，基层武装部规范化建设考核表彰为“优秀”。建立优抚对象基本信息库，对辖区军烈属、伤残军人、退役军人 114 人进行登记造册，举办“军民鱼水情·共庆建军节”座谈会，节假日走访慰问困难退役军人6人，颁发“三等功”表彰1人，确保拥军优属政策落实到位。

过去一年，我们从严从实转作风，自身建设不断加强。

深入推进阳光政府、效能政府、法治政府、廉洁政府建设，自觉接受人大依法监督、政协民主监督和社会舆论监督，办理人大代表23件，办复率、面复率实现100%，满意率逐年提升；办理12345政府热线21件，答复率100%；严格落实政府系统全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定精神要求，走深走实开展中央八项规定精神学习教育活动，坚持过“紧日子”思想，压减一般性支出，把更多财政资源用于改善民生。纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，支持纪检监察机关履行职责，持之以恒改进作风，着力营造良好政治生态。严格落实意识形态工作“四种责任清单”制度。重视民生问题、网络安全、统一战线、民族宗教、铸牢中华民族共同体意识等意识形态领域工作，常态化开展辖区内意识形态领域情况分析研判，认真组织开展意识形态工作责任制专项检查及巡查巡视反馈问题整改工作。同时大力推进工会、民族宗教、共青团、机关事务、史志、地震、残疾人、社科、妇女儿童、红十字会等工作取得新成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县营盘乡2025年度收入合计4,0493,074.19元。其中：财政拨款收入40,057,864.19元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入435,210.00元，占总收入的1.07%。

与上年相比，收入合计增加5,749,307.75元，增长16.55%。其中：财政拨款收入增加5,314,097.75元，增长15.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加435,210.00元，增长100.00%。主要原因是2025年涉农项目资金收入增加、规范自有资金纳入财政预算。

二、支出决算情况说明

金平县营盘乡2025年度支出合计40,462,805.99元。其中：基本支出11,865,167.42元，占总支出的29.32％；项目支出28,597,638.57元，占总支出的70.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5,551,794.55元，增长15.90%。其中：基本支出增加208,381.53元，增长1.79%；项目支出增加5,343,413.02元，增长22.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年涉农项目资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,865,167.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,624,394.50元，占基本支出的89.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,240,772.92元，占基本支出的10.46％。年人均工资福利支出166,006.16元，年人均公用经费支出19,387.08元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县营盘乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,597,638.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财行〔2025〕68号2024年人大履职能力提升专项经费9,000元，主要用于人大阵地建设支出。

2.金财行〔2025〕131号2025年人大履职能力提升专项经费9,990.00元，主要用于人大阵地建设支出。

3.金财预〔2025〕10号调整2025年乡镇人大代表活动经费17,100.00元，主要用于人大代表生活补贴。

4.金财预〔2025〕55号帮助解决营盘乡大芦山村委会采山坪村内活动场地硬化的建议资金40,000.00元，主要用于大芦山村委会采山坪村内活动场地硬化。

5.金财预〔2025〕10号纪委工作经费10,000.00元，主要用于日常办公用品消耗。

6.金财预〔2025〕10号人大主席团经费10,000.00元，主要用于日常办公用品消耗。

7.金财预〔2025〕120号单位非财政收入资金安排支出预算经费404,941.80元,主要用于日常办公用品消耗。

8.金财行〔2025〕41号2025年春节走访慰问资金23,000.00 元，主要用于困难群众和党员走访生活补贴。

9.金财行〔2025〕1号金平县党政机关信创设备采购经费123,900.00 元，主要用于信创电脑的采购。

10.金财行〔2025〕155号2025年州级补助农村60岁以上无固定收入老党员定补经费61,340.00 元，主要用于老党员定补补贴。

11.金财预〔2025〕10号县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金195,400.00 元，主要用县级驻村生活和通讯补贴。

12.金财行〔2025〕39号2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费76,980.00 元，主要用于民小组党组织办公消耗支出。

13.金财教〔2025〕34号、金财教〔2025〕227号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金45,699.16元，主要用于宣传办公室的维修维护。

14.金财社发〔2025〕123号调整2025年中央就业补助资金121,790.00元，主要用于公益性岗位劳务费。

15.金财社发〔2025〕71号2025年卫生健康事业发展相关补助资金49,722.75元，主要用于计生宣传生活补贴。

16.金财农〔2025〕114号2025年非洲猪瘟防控工作专项经费19,997.90 元，主要用于非洲猪瘟防控工作的宣传费用。

17.金财农〔2025〕45号2024年省级农村厕所改造建设专项资金141,400.00元，主要用于农村户厕改造补贴。

18.金财农〔2025〕28号、29号2025年第一、二批涉农整合/省级衔接（振兴任务）资金23,668,260.76元,主要用于涉农项目基础设施建设。

19.金财农〔2025〕32号、45号、66号驻村工作队经费248,998.00元,主要用于生活补助通讯补贴补助和为民办实事。

20.金财农〔2025〕45号2024年第一批农村公益事业财政奖补项目资金1,380,010.00元，主要用于营盘乡牛场、晒场、大黑山村农村公益事业基础设施建设。

21.金财建〔2025〕70号2025年农村公路日常养护资金206,300.00元，主要用于农村公路大型修缮支出。

22.红财建发〔2025〕90号信创项目经费115,850.00元，主要用于信创电脑的采购。

23.金财资〔2025〕1号2025年国有企业退休人员社会化管理（中央）补助资金303.00元，主要用于国有企业办公费。

24.金财建〔2025〕50号、77号、100号、112号省级防汛防台风应急救灾资金317,940.00元，主要用于防汛公路保通清理。

25.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券622,000.00元，主要用于“6.30”债务的化解。

26.金财综发〔2025〕9号营盘乡芭蕉河村委会邓落新寨村民小组老年活动室建设项目补助资金59,700.00元，主要用于邓落新寨村民小组老年活动室建设。

27.金财综发〔2025〕5号乡镇（街道）体育活动经费20.004.00元,主要用于营盘乡篮球豆腐杯比赛费用。

28.金财综发〔2025〕7号营盘乡牛滚塘村委会哈尼城市村非物质文化遗产保护中心建设项目补助资金398,011.20元，主要用于哈尼城市村非物质文化遗产保护中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县营盘乡2025年度一般公共预算财政拨款支出38,957,845.99元,占本年支出合计的96.28%。与上年相比增加4,600,279.55元，增长13.39%,完成年初预算的281.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,447,678.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%,完成年初预算的113.21%。主要用于人员工资的发放；造成预决算差异的主要原因是新招录用人员的增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,699.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,207,621.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的72.01%。主要用于公益性岗位补贴、遗属补贴 ；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位人员减少。

9.卫生健康（类）支出560,919.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的131.11%。主要用于计生员工资、在职医保支出等；造成预决算差异的主要原因是人员新招录，在职医保支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30,409,521.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%,完成年初预算的480.65%。主要用于在职人员工资、在职公作经费、涉农衔接项目资金支付、驻村队员经费等；造成预决算差异的主要原因是年初未预算涉农项目资金。

13.交通运输（类）支出206,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出115,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于信创电脑采购；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出646,315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的107.83%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员新招录，所以公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出317,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。主要用于用于受灾工作经费和其他；造成预决算差异的主要原因是自然受灾后的大型修缮年初未预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，决算为217,351.10元，完成年初预算的173.88%；支出决算较上年增加93,606.10元，增长75.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为125,000.00元，决算为217,351.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的173.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加93,606.10元，增长75.64%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为178051.10元，年初无预算安排，支出决算较上年增加54306.10元，增长43.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为178,051.10元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是营盘乡山路崎岖陡峭，公务用车年久失修，维修成本过高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加54,306.10元，增长43.89%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年持平，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是营盘乡山路崎岖陡峭，公务用车年久失修，维修成本过高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县营盘乡2025年机关运行经费支出1,240,772.92元，比上年增加369,887.52元，增长42.47%,主要原因是我乡办公费、劳务费等支出增加。部门机关运行经费主要用于平时办公耗材的购买，保运转的必要开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县营盘乡资产总额129,799,466.94元，其中，流动资产7,233,784.17元，固定资产1,968,295.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程51,183,523.86元，无形资产6.00元（净值），其他资产71,382,152.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,964,995.97元，其中固定资产增加143,707.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额22,862,048.76元，其中：政府采购货物支出281,688.00元；政府采购工程支出22,565,360.76元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额4,892,056.12元，其中：授予小微企业合同金额4,883,056.12元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。