金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

金平县阿得博乡卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，对城区社区居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和计划是生育技术的指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括:办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、药库房、门诊部、住院部、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。本单位超编的原因是该3辆车为救护车，救护车未纳入财政编制。

三、重点工作概述

金平县阿得博乡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2025年本院门诊、住院业务收入为643,221.56元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

2025年全年门诊人次为24427人次。编制床位：10张，实际开发床位数41张，全年出院人次：4人。出院者实际占用总床日数：12床日。全年实际开放总床日数：14965床日。

强化健康体检，建立完善居民健康档案。我乡辖区内常住人口数11764人，2025年1-12月我乡纸质建档累计数11759份，纸质建档率99.96%，电子建档累计11759份，电子健康档案建档率99.96%，健康档案使用7287分，使用率61.97%，规范化电子健康档案人数9810人份，规范化电子档案覆盖率83.39%，居民电子健康档案开发份数858人份。

2025年1月-12月，我乡共发放健康教育宣传材料12种我乡共发放健康教育宣传材料5种2479份，影像资料播放6种72小时，宣传资料及播放资料融针对性、科学性、实用性、通俗性、趣味性为一体。全乡共设置宣传栏8个，其中乡卫生院2个，村卫生所6个，更新宣传栏48次，更新健康教育宣传栏率为100%；2025年第4季度我乡共开展公众健康咨询活动9次，参加人次数累计1012人次，开展公众健康咨询活动率100%；举办健康知识讲座48次，其中乡卫生院12次，村卫生所36次，参加讲座人次数分别为卫生院476人次，村卫生所590人次，举办健康知识讲座率分别为卫生院100%、村卫生室100%；开展个性化健康教育6686人次。普及健康卫生常识，破除迷信，提倡广大群众自觉养成良好的卫生健康习惯。利用各种形式，多渠道全方位的开展健康教育宣传活动。加强传染病管理，严格执行传染病报告制度。积极做好重大传染病等疾病监测，加大了对手足口病、食物中毒、肠道传染病等疾病监测力度。全乡共有1个疫情网络直报单位。今年1-12月对乡镇卫生院、村卫生室进行0次传染病漏报调查工作，全乡共上传3份传染病病例报告。

挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2025年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2025年度收入合计4,302,884.67元。其中：财政拨款收入3,818,329.28元，占总收入的88.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入484,555.39元（含教育收费0.00元），占总收入的11.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加696,943.97元，增长19.33%。其中：财政拨款收入增加948,403.86元，增长33.05%；上级补助0.00元，与上一年度相比无变动；事业收入减少251,459.89元，下降34.17%；经营收入0.00元，与上一年度相比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上一年度相比无变动；其他收入0.00元，与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款收入增加的主要原因是本年度在职人员养老保险基数的调整、在职职工与上年有所变动、按要求补缴住房公积金等基本财政拨款收入增加；新增其他政府性基金及对应专项债务财政拨款项目收入。事业收入减少的原因是：1、医保年度总额管控、超支拒付、扣减结算款，住院收入回款受限，医院主动控制收住院、控制检查治疗项目。2、家庭医生签约、老年人体检、慢病随访、妇幼公卫、下乡体检工作量加大，挤占临床诊疗接诊时间，门诊诊疗人次下降。3、群众流向县级医院、私立诊所看病；本地外出务工人口增多，常住居民减少，基础门诊量下降；轻症患者更愿意门诊治疗，住院指征把控更严格，卫生院收治住院病人数量减少，住院业务收入下降。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2025年度支出合计5,175,313.40元。其中：基本支出2,424,749.25元，占总支出的46.85％；项目支出2,750,564.15元，占总支出的53.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,543,913.83元，增长42.52%。其中：基本支出增加208,760.23元，增长9.42%；项目支出增加1,335,153.60元，增长94.33%；上缴上级支出0.00元，与上一年度相比无变动；经营支出0.00元，与上一年度相比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款基本支出较上年增加，主要原因是：一是落实事业单位工资待遇调整政策，人员基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴及社会保障缴费标准提高；二是人员经费财政保障力度加大，公用经费定额标准有所提升；三是单位在职人员经费、社保公积金财政补助支出相应增长，导致基本支出财政拨款支出同比上升。

本年度财政拨款项目支出较上年增加，主要原因是：主要是本年新增其他政府性基金及对应专项债务财政拨款项目收入用于疫情物资的化债资金，上级财政加大基层医疗卫生专项投入力度基层服务能力提升、专项项目，基本公共卫生服务及重点公共卫生专项项目资金投入规模扩大，多项专项项目经费集中下达拨付，同时部分上年度结转专项资金在本年执行支出，共同推动项目支出财政拨款同比增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院机构正常运转的日常支出2,424,749.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,41,950.24元，占基本支出的99.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,799.01元，占基本支出的0.36％。年人均工资福利支出134,219.46元,年人均公用经费支出488.83元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,750,564.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1,335,153.60元，增长94.33％，主要原因：主要是本年新增其他政府性基金及对应专项债务财政拨款项目收入用于疫情物资的化债资金，上级财政加大基层医疗卫生专项投入力度基层服务能力提升、专项项目，基本公共卫生服务及重点公共卫生专项项目资金投入规模扩大，多项专项项目经费集中下达拨付，同时部分上年度结转专项资金在本年执行支出，共同推动项目支出财政拨款同比增长。

具体项目开支及工作开展情况：

1.其他基层医疗卫生机构支出项目经费172,778.28元，主要用于2025年家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助。2025年基本药物制度补助资金用于药品采购的支出。

2.基本公共卫生服务项目经费1,014,838.65元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型公共服务设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、基本公共卫生人员劳务费、乡村医生劳务费的支出。

3.重大公共卫生服务项目经费20,013.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

4.其他卫生健康支出项目经费1,497,934.22元,主要用于支付2025乡村医生生活补助的发放、2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金、2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、2025年事业单位自有资金经费用于卫生院基本医疗服务的日常运营支出，药品采购、医疗设备更新与维护，差旅费、办公费，医护人员薪酬等。

5.其他政府性基金债务收入安排的支出经费42,000.00元，主要用于支付以前年度疫情物资的化债资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,776,329.28元,占本年支出合计的72.97%。与上年相比增加906,403.86元，增长31.58%,完成年初预算的149.38%。增长的主要原因一是人员经费政策性增长，落实工资福利调整及社会保障缴费提标政策，人员支出增加；二是民生保障投入加大，基本公共卫生服务提质增效政策，民生支出增长；三是基层运转保障加强，提升基层履职能力，公用经费和业务经费保障水平提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出254，728.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%,完成年初预算的59.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度核算住房公积金工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出3,330,898.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%,完成年初预算的67.86%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等；造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出190，702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的99.92%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度核算住房公积金工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加8,000.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为8,000.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加8,000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目支出8,000.00元用于救护车下乡运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,000.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基本公共卫生服务项目支出8,000.00元用于救护车下乡运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务项目救护车下乡所需车辆燃料费、维修费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院资产总额2,832,641.4元，其中，流动资产271,807.25元，固定资产2,560,016.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产818.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加441，195.49元，其中固定资产增加732,290.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,100.00元，其中：政府采购货物支出8,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,800.00元，其中：授予小微企业合同金额1,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。