云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

（二)引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（三）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（四）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（五）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(即云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。根据党中央决策部署和省委、州委、县委工作安排，及时启动学习教育，扎实推动学、查、改各项工作，举一反三抓好违反中央八项规定精神及其实施细则突出问题整治整改，充分运用由风及腐案例加强警示教育，教育引导党员、干部锤炼党性、提高思想觉悟，密切党群干群关系，以作风建设新成效推动工商联事业创新发展。学习教育工作开展以来，围绕学习教育活动主题开展党组理论学习中心组学习3次，举办读书班1次，党组班子成员深入挂联支部讲党课2人2场次，主题党日3次，周一例会学习6次。党组成员撰写发言提纲6篇。领导班子查摆出问题5条，领导班子个人查摆问题9条，普通党员查摆问题4条。目前领导班子问题清单完成整改销号4条，班子个人写成整改销号6条，普通党员全部整改销号。

（二）开展经济服务。与农行联合开展政银企座谈会1次，银企双方达成融资贷款260万元。破解融资难题，扎实推进“贷免扶补”和创业担保贷款工作，完成“贷免扶补”35户734万元，创业担保贷款15户343万元，100%完成任务。

（三）开展民营企业调研走访。严格落实省联、州联开展民营企业调研助发展有关要求，发挥好金平县民营企业投诉中心作用，深入开展民营企业调研走访，主动上门收集企业困难问题和诉求，认真听取意见建议，及时与相关职能部门沟通协调，解决企业困难问题。共走访商会和执委企业31家，为28家企业解决融资、用电、用水、用地等困难问题23个，发放《宪法》《民营经济促进法》《支持民营经济发展政策文件简编》等法律政策书籍100余册，配合好金平县支持小微企业融资协调工作机制专班开展融资调查走访中小微企业290户。

（四）以提升建设质量、充分发挥作用为重点，持续深化“五好”县级工商联创建，努力打造民营经济人士之家。推荐县女企业家商会、马鞍底乡商会参与州级“四好”商会申报认定。新增注册登记金平县青年企业家商会、金水河镇商会。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2025年度收入合计970,167.69元。其中：财政拨款收入970,167.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加45,532.04元，增长4.92%。其中：财政拨款收入增加45,532.04元，增长4.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度新增收入2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金、调整2025年中央就业补助资金、信创项目经费。

二、支出决算情况说明

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2025年度支出合计970,167.69元。其中：基本支出810,345.05元，占总支出的83.53％；项目支出159,822.64元，占总支出的16.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加45,532.04元，增长4.92%。其中：基本支出减少51,049.40元，下降5.93%；项目支出增加96,581.44元，增长152.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度新增支出2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金、调整2025年中央就业补助资金、信创项目经费,导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出810,345.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出762,808.77元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,536.28元，占基本支出的5.87％。年人均工资福利支出190,702.19元，年人均公用经费支出11,884.07元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159,822.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.专项工作经费项目经费9,098.00元，主要用于支付以前年度拖欠接待费、劳务费；

2，调整2025年中央就业补助资金项目经费4,000.00元，主要用于公益性岗位劳务费；

3.2024年度就业创业服务上级补助（第一批）结余资金项目经费 39,000.00元，主要用于人员劳务费；

4.2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费29,894.00元，主要用于开展工作所需办公经费；

5.2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金项目经费61,390.64元，主要用于开展创业担保贷款所需办公费、差旅费；

6.2024年度结余创业担保贷款奖补资金项目经费10,000.00元，主要用于开展创业担保贷款所需劳务费；

7.信创项目经费项目经费6,440.00元，主要用于信创电脑采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出970,167.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加45,532.04元，增长4.92%,完成年初预算的86.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出570,888.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.84%,完成年初预算的79.89%。主要用于人员工资、电脑采购、水电费、劳务费、办公费等维持单位运转支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增支出调整2025年中央就业补助资金，导致决算大于预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出225,313.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.22%,完成年初预算的79.69%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金、退休费等；造成预决算差异的主要原因是单位只核算退休公用经费，不核算退休人员工资，但是预算时两者都预算，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出38,678.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的74.69%。主要用于在职人员的生育、医疗保险；造成预决算差异的主要原因是以2024年11月工资表为基数，预算后重新核算基数，与年初预算相比，基数调减导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出71,390.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%,年初无此项预算。主要用于开展创业担保贷款工作所需的人员劳务费、差旅费；造成预决算差异的主要原因是年中新增2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金，导致决算大于预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于信创电脑购置；造成预决算差异的主要原因是根据红财建发〔2025〕90号文件年中预算调增信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的80.31%,主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是以2024年11月工资表为基数，预算后重新核算基数，与年初预算相比，基数调减导致差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,863.00元，完成年初预算的58.63%；支出决算较上年增加5,863.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,863.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.63%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5,863.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5,863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,863.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为5,863.00元，完成年初预算的58.63%，支出决算较上年增加5,863.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,863.00元，完成年初预算的58.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5,863.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5,863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付以前年度应付未付接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州工商联“三联一带”1批次8人、红河州工商联基层大走访活动1批次9人次、赴红河州金平县开展“千企百会调研助发展”活动1批次8人次、全国工商联国际合作部赴我州乡村振兴重点帮扶县联系工作开展调研1批次24人次、州工商联走访商会调解1批次7人次、云南云河药业股份有限公司赴金平参加中越国际经贸交流会1批次8人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2025年机关运行经费支出47,536.28元，比上年减少14,186.91元，下降22.98%,主要原因是本年度减少会议费、差旅费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额30,091.4元，其中，流动资产946.38元，固定资产28,845.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,541.59元，其中固定资产增加1,544.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。