金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县电视宣传工作；指导全县电视机构的宣传业务；负责管理全县有线电视和卫星地面接收设施，确保电视节目的安全播出；负责管理全县电视和新媒体事业建设，结合县情拟定全县电视发展计划和实施方案。认真落实意识形态工作责任制，把好方向导向，坚持正面加油鼓劲，唱响主旋律，讲好金平故事，为金平高质量发展营造良好的舆论氛围。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：中心办公室、技术服务中心、新闻中心、综合信息服务中心四个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

新闻宣传工作充分发挥电视新闻作为党委政府的喉舌作用，牢牢把握新闻舆论的主导权和话语权，有计划、有步骤地开展好新闻宣传工作。

（一）细化制度措施，明确目标任务;

（二）围绕中心服务大局办好栏目；

（三）加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务；

（四）办好时政新闻，办活民生新闻、主题新闻；

（五）坚持正确的舆论导向，营造良好的社会氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年度收入合计4,257,699.91元。其中：财政拨款收入4,257,699.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加860,706.18元，增长25.34%。其中：财政拨款收入增加870,746.18元，增长25.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10,040.00元，下降100.00%。主要原因是1.人员工资、保险基数提高，人员经费增加;2.本年度新增金平县融媒体中心安全播出提升改造项目款、2025年民族宗教专项资金、信创项目经费、成立40周年庆祝活动经费导致收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年度支出合计4,257,699.91元。其中：基本支出3,397,313.03元，占总支出的79.79％；项目支出860,386.88元，占总支出的20.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加738,121.18元，增长20.97%。其中：基本支出增加270,128.49元，增长8.64%；项目支出增加467,992.69元，增长119.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.人员工资、保险基数提高，人员经费增加;2.本年度增加融媒体中心工作经费及业务经费、APP运维费有关支出；3.本年度新增金平县融媒体中心安全播出提升改造项目款、2025年民族宗教专项资金、信创项目经费、成立40周年庆祝活动经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,397,313.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,301,693.91元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,619.12元，占基本支出的2.81％。年人均工资福利支出150,076.99元，年人均公用经费支出4,346.32元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860,386.88元。其中：基本建设类项目支出458,640.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.融媒体中心工作经费及业务经费项目经费99,953.74元，主要用于维持单位运转邮电费、劳务费；

2.临聘人员工资经费项目经费 4,022.00元，主要用于人员劳务费；

3.成立40周年庆祝活动经费项目经费99,800.00元，主要用于拍摄制作县庆宣传片所需委托业务费、设备费；

4.APP平台运维及大数据系统服务经费项目经费75,571.75元，主要用于大数据系统服务维修维护费、其他商品服务和支出；

5.2025年中央就业补助资金项目经费22,400.00 元，主要用于公益性岗位人员补助；

6.2025年民族宗教专项资金项目经费7,350.00元，主要用于普通话推广短视频拍摄、推流所需费用；

7.2025年民族宗教专项资金项目经费92,649.39元，主要用于普通话短视频拍摄所需设备；

8.信创项目经费项目经费38,640.00元，主要用于信创电脑采购；

9.金平县融媒体中心安全播出提升改造项目款项目经费420,000.00元，主要用于偿还以前年度媒体中心安全播出提升改造项目款债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,837,699.91元,占本年支出合计的90.14%。与上年相比增加450,746.18元，增长13.31%,完成年初预算的106.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,767,469.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.11%,完成年初预算的109.07%；主要用于人员工资、普通话推广、县情宣传片拍摄等支出费用；造成预决算差异的主要原因是年中新增金平县融媒体中心安全播出提升改造项目款、2025年民族宗教专项资金、信创项目经费、成立40周年庆祝活动经费，导致决算大于预算。

8.社会保障和就业（类）支出487,110.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%,完成年初预算的78.82%。主要用于人员养老保险、退休费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致基数不同；且单位只核算退休公用经费，不核算退休人员工资，但是预算时两者都预算，导致决算小于预算。

9.卫生健康（类）支出183,570.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的99.42%。主要用于在职人员的生育、医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致基数不同，决算小于预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出38,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,年初无此项预算。主要用于信创电脑购置；造成预决算差异的主要原因是根据红财建发〔2025〕90号文件年中预算调增信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的100.43%。在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在补提绩效公积金部分导致实际支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，决算为568.00元，完成年初预算的0.81%；支出决算较上年减少3,295.00元，下降85.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为568.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.81%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,295.00元，下降85.30%；具体是国内接待费支出决算568.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,295.00元，下降85.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为568.00元，完成年初预算的0.81%，支出决算较上年减少3,295.00元，下降85.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为568.00元，完成年初预算的0.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,295.00元，下降85.30%，具体是国内接待费支出决算568.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州融媒体中心检查指导工作1批次8人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心资产总额1,302,098.03元，其中，流动资产283,786.74元，固定资产595,430.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程420,000.00元，无形资产2,881.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282,526.88元，其中固定资产减少593,469.09元、无形资产减少89,833.50元、流动资产减少19,224.29元、在建工程增加420,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17,700.00元，其中：政府采购货物支出17,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。