金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

环境资源和食品药品犯罪侦查大队（七大队，知识产权犯罪侦查大队、森林警察大队），掌握、分析、研判食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策：组织开展对食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物安全领域等犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；做好县公安局党委部署的重点工作及上级业务交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，按照金室字〔2024〕23号、金室字〔2024〕24号、金公党〔2025〕5号文件，内设机构涉密，不公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平县公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力推进“昆仑”等系列重点专项行动，始终保持对环食药领域犯罪的严打高压态势。

（二）做好森林草原防灭火工作，加大力度降低森林火灾发案率、减少森林草原火灾损失。

（三）深化行刑衔接机制，提升执法公信力和法治化水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件01-13）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度收入合计2,632,918.85元。其中：财政拨款收入2,632,918.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少319,026.66元，下降10.81%。其中：财政拨款收入减少319,026.66元，下降10.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是，1.2025年中央和省级转移支付资金较上年减少；2.根据金公党〔2025〕8号；金公党〔2025〕33号；金公政〔2025〕4号文件；有7人调出，2025年人员比上年减少，有关人员经费减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度支出合计2,632,918.85元。其中：基本支出2,446,038.29元，占总支出的92.90％；项目支出186,880.56元，占总支出的7.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少319,026.66元，下降10.81%。其中：基本支出减少291,356.41元，下降10.64%；项目支出减少27,670.25元，下降12.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.2025年中央和省级转移支付资金较上年减少;2.根据金公党〔2025〕8号；金公党〔2025〕33号；金公政〔2025〕4号文件；有7人调出，2025年人员比上年减少，有关人员经费减少

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队机构正常运转的日常支出2,446,038.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,232,545.27元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,493.02元，占基本支出的8.73％。年人均工资福利支出372,090.88元，年人均公用经费支出35,582.17元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186,880.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2025年公安机关中央政法转移支付资金项目经费137,189.06元，主要用于邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、辅警工资支出。

2.2025年公安机关省级政法转移支付资金项目经费49,691.5元，主要用于差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2,632,918.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少319,026.66元，下降10.81%,完成年初预算的84.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1,958,039.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%,完成年初预算的85.77%，主要用于辅警工资和保险，办公费、邮电费、差旅费、等；造成预决算差异的主要原因是根据金公党〔2025〕8号；金公党〔2025〕33号；金公政〔2025〕4号号文件，有人员调出,相关人员经费减少，决算小于预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出415,438.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%,完成年初预算的87.78%，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是年中有7人调出，人员减少导致决算小于预算。

9.卫生健康（类）支出106,212.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的73.89%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是年中有7人调出，人员减少导致决算小于预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出153,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的74.68%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中有7人调出，人员减少导致决算小于预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，决算为41,230.25元，完成年初预算的12.88%；支出决算较上年增加5,700.10元，增长16.04%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为242,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为67,000.00元，决算为40,553.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.36%，完成年初预算的60.53%；公务接待费支出年初预算为10,500.00元，决算为677.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.64%，完成年初预算的6.45%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,629.10元，增长19.54%；公务接待费支出决算较上年减少929.00元，下降57.85%；具体是国内接待费支出决算677.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少929.00元，下降57.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为41,230.25元，完成年初预算的12.88%，支出决算较上年增加5,700.10元，增长16.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为242,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为67,000.00元，决算为40,553.25元，完成年初预算的60.53%；公务接待费支出年初预算为10,500.00元，决算为677.00元，完成年初预算的6.45%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，未购置车辆，严控公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,629.10元，增长19.54%；公务接待费支出决算减少929.00元，下降57.85%，具体是国内接待费支出决算677.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少929元，下降57.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务用车出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于“昆仑2025”专项行动、森林草原防灭火工作、推涉环食药领域案件行动、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位开展专案业务工作发生1批次11人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年机关运行经费支出213,493.02元，比上年减少 72,542.16元，下降25.36%,主要原因是年中根据金公党〔2025〕8号；金公党〔2025〕33号；金公政〔2025〕4号文件有7人调出，人员比上年减少，机关运行经费减少；单位机关运行经费主要用于办公费、水费，电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额3,115,945.79元，其中，流动资产1,817.06元，固定资产3,109,528.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,600.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少116,424.32元，其中固定资产减少31,533.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额50,837.16元，其中：政府采购货物支出4,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,597.16元。授予中小企业合同金额25,890.32元，其中：授予小微企业合同金额25,890.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。