金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）社会文献整序职能；

（二）传递文献信息职能；

（三）开发智力资源进行社会教育职能；

（四）丰富群众文化生活职能；

（五）搜集和保存人类文化遗产职能。

图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基础服务规范有序：严格践行“服务第一”宗旨，完成书库日常管理、报刊数据录入及排架优化等工作，持续优化借阅流程。4名在职人员高效开展服务，为读者提供稳定优质的阵地服务。

（二）特色活动亮点纷呈：1月联合县书法家协会开展“蛇舞新春 ‘读’占鳌头”活动，捐赠图书200余册，送出春联1000余幅，受益群众超2000人次；3月参与“传承雷锋精神 深化文旅惠民”志愿服务，通过流动图书车提供红色文献，赠送少儿绘本等书籍52册；4月世界读书日期间，举办“最美人间四‘阅’天 VR眼镜科普阅读”活动，融合法律宣传与科技阅读体验，发放图书杂志200余册，创新全民阅读形式；联合机关幼儿园在县图书馆开展了以“最美人间四‘阅’天 不负春光与书行”为主题的阅读推广活动，引领孩子们踏入知识的春天，激发幼儿的阅读兴趣，培养阅读习惯，让孩子们在书香中感受春日的美好，在阅读中收获成长；5月成功举办“我和妈妈有个约‘绘’”家庭亲子阅读活动，通过多样化的活动形式，有效促进亲子沟通与协作，让家长与孩子在阅读、游戏、创作中共享欢乐时光，也为构建和谐亲子关系与书香家庭奠定了良好基础，受到了家长和孩子们的一致好评；联合县文化馆、博物馆走进金水河国门文化小学，开展了精彩纷呈的服务宣传周进校园活动，将知识与趣味送到师生身边，激发了师生们对阅读和科学探索的浓厚兴趣；9月在营盘乡老街小学成功举办了“漆扇绘雅韵 VR探新知”文化阅读推广活动，吸引了众多学生踊跃参与，此次活动将传统文化与现代科技巧妙融合，为学生们带来了一场知识与趣味兼具的奇妙之旅。

（三）数字转型稳步推进：深化信息资源共享数字化建设，优化线下服务渠道，拓展VR科普资源等数字阅读内容，涵盖自然科学、宇宙探索、历史文化等领域，以科技赋能阅读体验升级，推动“随时随地有书看”的服务目标落地。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2025年度收入合计1,309,076.87元。其中：财政拨款收入1,309,076.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加159,370.90元，增长13.86%。其中：财政拨款收入增加159,370.90元，增长13.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.本年度人员工资、保险基数提高，收入增加；2.本年度返回2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2025年度支出合计1,309,076.87元。其中：基本支出1,118,324.43元，占总支出的85.43％；项目支出190,752.44元，占总支出的14.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加159,370.90元，增长13.86%。其中：基本支出增加120,062.70元，增长12.03%；项目支出增加39,308.20元，增长25.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年度人员工资、保险基数提高，支出增加；2.本年度返回2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金并支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机构正常运转的日常支出1,118,324.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,085,867.29元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,457.14元，占基本支出的2.90％。年人均工资福利支出155,123.9元，年人均公用经费支出4,636.74元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,752.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2024年预算单位年末结转结余资金项目经费9,130.34元，主要用于维持图书馆免费开放所产生的水费、维修维护费、劳务费支出。

2.公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目经费181,622.1元，主要用于维持图书馆免费开放所产生的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1,309,076.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加159,370.90元，增长13.86%,完成年初预算的114.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,041,824.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%,完成年初预算的135.87%。主要用于维持图书馆免费开放所产生的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等必要支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算，支出2024年公共图书馆和文化馆（站）免费开放补助资金、2025年公共图书馆和文化馆（站）免费开放专项资金项目经费，导致决算大于预算。

8.社会保障和就业（类）支出116,136.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的50.16%。主要用于核算单位养老保险、职业年金缴费、退休费等支出。造成预决算差异的主要原因是预算了社保统筹外退休费、职业年金，但决算中未支出，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出60,935.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的98.01%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算以2024年11月工资表为基数，预算后重新核算基数，与年初预算相比，基数调减导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出90,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的103.51%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在补提绩效公积金部分，导致实际支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致为0.00元，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额64,059.60元，其中，流动资产55.79元，固定资产61,306.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,697.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加24,749.60元，其中固定资产增加36,000.00元、银行存款减少3.16元、资产折旧减少11,247.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。