金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县文学艺术界联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

（一）坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动金平文艺事业繁荣发展。

（二）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（三）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（四）负责领导管理各内设部门工作，管理指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、奇石根雕、民间文艺等县级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。

（五）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有金平特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示金平文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（六）积极听取各文艺团体和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（七）完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组联股、民族文艺理论研究室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会），其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧扣中心工作，精准服务发展大局 围绕县委、县政府重大决策部署与重点工作任务，找准文艺工作切入点与着力点。聚焦乡村振兴、民族团结、生态保护等核心主题，策划开展系列主题文艺活动，组织文艺工作者深入基层一线采风创作，推出一批反映金平发展成就、展现群众精神风貌的优秀作品，以文艺形式讲好金平故事、传播金平声音。

（二）完成换届工作，强化组织建设 精心筹备并召开金平县文联第六次代表大会，严格按照程序完成文联换届工作，选举产生新一届领导机构。进一步健全文联组织体系，完善工作机制，加强对各文艺家协会的指导与管理，提升文联组织凝聚力、向心力与服务能力。

（三）深化文艺惠民，拓宽服务覆盖面 持续推进文化惠民工程，丰富活动形式与内容。计划开展“文艺进乡村、进校园、进社区、进企业、进边关”系列活动，包括送春联、书画展览、文艺演出、艺术培训等，让优质文艺资源惠及更多群众。重点关注乡村儿童、老年人、边关职工等群体，定制个性化文化服务，提升群众文化获得感与幸福感。

（四）打造特色品牌，提升文化影响力 深入挖掘金平民族文化、生态文化、边关文化资源，培育打造具有地域特色的文艺品牌活动。持续办好“蝴蝶谷艺术节”“民族节庆文艺展演”等品牌活动，创新活动形式与传播方式，增强活动吸引力与影响力。加强对外文化交流合作，组织优秀文艺作品走出金平，提升“蝴蝶之乡·长寿金平”文化品牌的知名度与美誉度。

（五）加强队伍建设，激发创作活力 实施文艺人才培养计划，通过邀请知名专家授课、开展创作研讨、组织采风交流等方式，提升本土文艺工作者创作水平。建立健全文艺人才激励机制，对优秀文艺作品与创作人才给予表彰奖励，鼓励文艺工作者扎根生活、潜心创作，推出更多高质量、有影响力的文艺精品。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2025年度收入合计854,419.40元。其中：财政拨款收入854,419.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加77,429.10元，增长9.97%。其中：财政拨款收入增加77,429.10元，增长9.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是新增1.人员工资、保险基数提高；2.自治县成立40周年庆祝活动经费、信创项目经费、2025年中央就业补助资金收入。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2025年度支出合计854,419.40元。其中：基本支出669,579.40元，占总支出的78.37％；项目支出184,840.00元，占总支出的21.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加77,429.10元，增长9.97%。其中：基本支出减少62,743.98元，下降8.57%；项目支出增加140,173.08元，增长313.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是自治县成立40周年庆祝活动经费、信创项目经费、2025年中央就业补助资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出669,579.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615,996.36元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,583.04元，占基本支出的8.00％。年人均工资福利支出153,999.09元，年人均公用经费支出13,395.76元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,840.00元。其中：基本建设类项目支出6,440.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.自治县成立40周年庆祝活动经费项目经费150,000.00元，主要用于完成县庆有关的一本散文集创作；

2.专项工作经费项目经费20,000.00元，主要用于金平特色文艺精品所需费用；

3.调整2025年中央就业补助资金项目经费8,400.00元，主要用于公益性岗位人员补助经费；

4.信创项目经费项目经费6,440.00元，主要用于信创电脑采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出854,419.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加77,429.10元，增长9.97%,完成年初预算的106.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出689,695.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%,完成年初预算的129.73%。主要用于人员工资、县庆活动散文集创作、日常运转所需支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增自治县成立40周年庆祝活动经费、信创项目经费、2025年中央就业补助资金支出，导致决算大于预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出72,347.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%,完成年初预算的39.00%。主要用于核算单位养老保险、职业年金缴费、退休费等支出。造成预决算差异的主要原因是预算了社保统筹外退休费、职业年金，但决算中未支出，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出33,844.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的91.31%。主要用于在职人员的生育、医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算以2024年11月工资表为基数，预算后重新核算基数，与年初预算相比，基数调减导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,年初无此项预算。主要用于信创电脑购置；造成预决算差异的主要原因是根据红财建发〔2025〕90号文件年中预算调增信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出52,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的101.54%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在补提绩效公积金部分导致决算支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，不开展公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致为0.00元，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出53,583.04元，比上年增加5,073.03元，增长10.46%,主要原因是支付以前年度办公费和人员劳务费欠款。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额121,419.66元，其中，流动资产100,053.48元，固定资产21,366.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少70,632.09元，其中固定资产减少645.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额130,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,000.00元。授予中小企业合同金额130,000.00元，其中：授予小微企业合同金额130,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。