金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

（二）研究制定全县文化事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

（三）综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

（四）管理全县文物的发掘和保护利用;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

（五）管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

（六）会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

（七）负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（八）宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理。

（九）负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

（十）管理全县对外文体交流。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、公共服务和艺术股、产业开发股、智慧旅游股、行业市场管理股（行政审批股）、综合执法监督股（政策法规股）、文博股、非物质文化遗产股、对外交流合作股（宣传推广股）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）围绕民族节庆活动抓好文艺创作。聚焦少数民族文化资源，以“民族节庆+”打造特色IP矩阵，培育花山节+冬季人参果、中越跨国泼水狂欢节+山泉水等主题IP，创新“民族节庆+旅游+产业”融合产品，圆满完成县庆40周年文艺演出活动，全面展示了自治县成立以来经济社会发展的辉煌成就，深度挖掘和展示了金平各民族的优秀传统文化，促进了各民族文化的交往交流交融。2025年全县共接待游客339.7万人次，旅游总花费32.28亿元，接待海外游客36923人次，旅游总花费5733.46万元。节庆活动期间接待游客67.09万人次，旅游花费7.17亿元，推动特色农产品、传统手工艺品、瑶族药浴包、蝴蝶文创等特色产品走向全国市场，促进相关产业转型升级。新编创《幸福花山》等2个作品，开展文化惠民演出80场、文艺培训20场，辅导节目40个，扎实推进文化惠民。

（二）围绕旅居经济抓好项目建设。锚定“旅居云南·长寿金平行”定位，构建“一核多极”格局，制定《加快推进旅居金平建设三年行动计划（2025—2027年）》（含8个配套方案）；2025年10月30日签署《中国云南省红河州金平县人民政府与越南莱州省文化体育和旅游厅发展边境旅游合作备忘录》。重点打造5类乡村旅居重点村和1个金傣风情主题街区，签约2个亿元旅居项目，2025年预计接待旅居客群超2万人，旅居花费超2.9亿元。串联特色旅游资源，打造“民族文化体验之旅”等多条线路，发布蝴蝶谷生态研学旅居路线，促成红河汇飞扬国际旅行社完成注册落地。持续放大长寿品牌效应，推进“寿”字商标注册，注册申请111件，初审公告45件。

（三）围绕场馆建设讲好金平故事。以博物馆、蝴蝶文化展示中心、长寿文化体验中心构建立体博览格局，常态化开展研学活动，博物馆接待2.2万人次，图书馆接待19744人次，发布2期“百岁老人”专题片。完成文物田野调查第二阶段工作，复查文物点40处、新发现7处，普查资金支付2万元，开展文物安全巡查4次，下达整改文书1次。将傣族织锦等非遗项目融入节庆活动焕发生机；开展非遗进校园培训64次，新申报2个州级非遗项目通过初审，确认151名县级非遗传承人。

（四）围绕市场主体抓好规范管理。优化市场主体准入服务，审批30家，新设立5家，注销11家，延续11家，变更4家；完成14家民宿录入平台进行监管，指导3家限上住宿业提升服务，预计2025年限上住宿业营业额3552.9万元，同比增长20.11%。采取“日常巡查+专项整治”模式，出动执法人员528人次，检查各类场所884家次，整改安全隐患27处，查处违法案件3起，下架各类书籍148本，收缴非法图书13本、抽奖卡片1506片、烟卡307片，办结8起旅游投诉。开展业务培训1期，签订安全责任书67份，组织应急演练42次，实现执法与普法、服务同步推进。

（五）围绕宣传交流抓好品牌推介。通过花山节、泼水节、蝴蝶谷艺术节等节庆提升曝光度，央视新闻发布的《非遗“闹”新春 花山节全民大联欢》阅读量35.3万次，泼水节报道全网阅读量超5000万+；邀请本地网红推介旅居资源，通过短视频、直播推动“旅居云南·长寿金平行”品牌破圈。加强对外交流，邀请越南莱州省4个县代表团及封土县4个友好村寨参加“中越（金平）2025年跨国泼水节暨长寿水文化节活动”，应邀到越南莱州省参加“2025年莱州省天金邦节”活动和“2025年第二届莱州省旅游文化周暨马拉松赛活动”；首届“金平村T”民族服装秀，来自全县5至68岁的200余名群众自信登台走秀，让来自20个国家的22名记者现场见证了这一场传统与现代交融的视觉盛宴，感受了中国乡村民族文化的独特魅力。外交部牵线搭桥，通过“自然向善·金平县·小红书云南红河金平县蝴蝶谷生态乡村振兴计划”合作，提升蝴蝶谷生态品牌影响力，期间举办特展线上线下影响力达1435万+；外交部充分发挥“外”字优势，通过海外社交媒体账号向全球推介金平“村T”、40周年县庆活动，提升金平全球影响力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）2025年度收入合计9,641,658.89元。其中：财政拨款收入9,081,658.89元，占总收入的94.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入560,000.00元，占总收入的5.81%。

与上年相比，收入合计增加883,511.49元，增长10.09%。其中：财政拨款收入增加323511.49元，增长3.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加560,000.00元，增长100%。主要原因是:1.本年度新增返还2024年结转结余资金、2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第十一批）资金、自治县成立40周年庆祝活动经费、信创项目经费、哈尼梯田保护与利用(下级一般债券)专项经费、2022—2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金、2023年稳进提质政策措施奖励资金导致财政拨款收入增加;2.本年度新增县农科局拨入金平县蝴蝶生态文旅融合项目资金导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）2025年度支出合计9,639,658.89元。其中：基本支出5,425,493.89元，占总支出的56.28％；项目支出4,214,165.00元，占总支出的43.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加881,511.49元，增长10.07%。其中：基本支出增加151,299.47元，增长2.87%；项目支出增加730,212.02元，增长20.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：1.此为本年度新考入人员4人导致基本支出增加；2.本年度新增返还2024年结转结余资金、2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第十一批）资金、自治县成立40周年庆祝活动经费、信创项目经费、哈尼梯田保护与利用(下级一般债券)专项经费、2022—2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金、2023年稳进提质政策措施奖励资金、县农科局拨入金平县蝴蝶生态文旅融合项目资金导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5,425,493.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,164,320.66元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,173.23元，占基本支出的4.81％。年人均工资福利支出156,494.57元,年人均公用经费支出7,941.34元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,214,165.00元。其中：基本建设类项目支出74,060.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金平县项目前期工作经费项目经费50,000.00 元，主要用于编制文旅局“十五五”规划编制费用；

2.2023年稳进提质政策措施奖励资金项目经费60,000.00元，主要用于稳进提质企业奖励；

3.旅游产业发展资金项目经费10,035.64元，主要用于旅游产业发展工作开展过程中所需的人员劳务费和项目编制费；

4.国有文艺院团改革工作经费项目经费 996,821.48 元，主要用于民族文化工作队队员劳务费；

5.文化人才专项经费项目经费99,934.90 元，主要用于开展文化人才培训费；

6.自治县成立40周年庆祝活动经费项目经费1,650,000.00 元，主要用于40周年庆祝活动中场地布置及活动开展所产生的委托业务费；

7.文物保护和文物建筑消防安全经费项目经费20,000.00 元，主要用于消防设计委托业务费；

8.2024年预算单位年末结转结余资金项目经费73,900.00元，主要用于博物馆消防工程费用；

9.2024年哈尼梯田保护和利用专项资金项目经费24,905.80元，主要用于开展哈尼梯田检测、及博物馆开放所需的人员劳务费；

10.哈尼梯田保护与利用(下级一般债券)专项经费项目经费7,468.00 元，主要用于非遗培训费用；

11.2024年哈尼梯田保护和利用专项资金项目经费23,713.64 元，主要用于工作开展所需人员劳务费；

12.2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费157,325.54元，主要用于基层办公设备购置费、人员劳务费、水费、电费、办公费、公务用车运行维费；

13.信创项目经费项目经费74,060.00元，主要用于更换信创电脑办公设备购置费；

14.2022—2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金项目经费 100,000.00元，主要用于升限纳统批零住餐主体企业奖励；

15.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第十一批）资金项目经费308,000.00元，主要用于偿还以前年度建设工程所产生的债务；

16.金平县蝴蝶生态文旅融合项目资金项目经费558,000.00元，主要用于建设蝴蝶生态文旅融合产生的委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出8,773,658.89元,占本年支出合计的91.02%。与上年相比增加2,183,711.49元，增长33.14%,完成年初预算的132.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,年初无此项预算。主要用于文旅局“十五五”规划编制费、稳进提质企业奖励金；造成预决算差异的主要原因是根据金财建〔2025〕1号、金财建〔2025〕58号文件，年中预算调增金平县项目前期工作经费、2023年稳进提质政策措施奖励资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,888,226.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%,完成年初预算的153.43%。主要用于偿还以前年度工程欠款、开展县庆、维持单位正常运转等；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算，增加返还2024年结转结余资金、金平县蝴蝶生态文旅融合项目、2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第十一批）资金、自治县成立40周年庆祝活动经费、哈尼梯田保护与利用(下级一般债券)专项经费。

8.社会保障和就业（类）支出939,631.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%,完成年初预算的63.84%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤、退休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致基数不同，且单位只核算退休公用经费，不核算退休人员工资，但是预算时两者都预算，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出272,230.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的99.41%。主要用于在职人员的生育、医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致基数不同，预算与决算存在差异；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出74,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于信创电脑购置；造成预决算差异的主要原因是根据红财建发〔2025〕90号文件年中预算调增信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,年初无此项预算。主要用于升限纳统批零住餐主体企业奖励；造成预决算差异的主要原因是根据金财外〔2025〕9号文件，年中预算调增2022—2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出389,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的103.65%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在补提绩效公积金部分导致实际支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,590.29元，完成年初预算的8.63%；支出决算较上年减少8,457.07元，下降76.55%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2,590.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,787.07元，下降72.38%；公务接待费支出决算较上年减少1,670.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,670.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为2,590.29元，完成年初预算的8.63%，支出决算较上年减少8,457.07元，下降76.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2,590.29元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,787.07元，下降72.38%；公务接待费支出决算减少1,670.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约原则，减少公车出行、公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送戏下乡活动中所需车辆燃料费、维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费支出261,173.23元，比上年减少16,260.24元，下降5.86%,主要原因是本年度减少差旅费、工会经费、办公费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）资产总额64,113,283.95元，其中，流动资产2,309,117.02元，固定资产52,036,592.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程929,900.00元，无形资产250,495.97元（净值），其他资产8,587,178.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,193,656.39元，其中固定资产增加2,194,209.99元、公共基础设施增加8,583,975.58元、文物资源增加3,203.00元、在建工程减少8,582,598.58元、银行存款减少5,133.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,149,500.00元，其中：政府采购货物支出103,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,046,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。