金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局主要职能，承担住房和城乡建设秩序管理、保障性住房建设、房地产市场监管、村镇建设、住房制度改革、城市建设、有形建筑市场监管、建筑工程质量监督及安全监管、拟订城市建设的政策、推进建筑节能、减排、城市环卫、城市路灯设施建设与维护等职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、城市建设股（村镇建设股）、房地产管理股、住房保障股、建筑市场监管股（勘察设计和工程质量安全监管股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

抓实做好年度城市体检和城市更新项目库优化调整，继续实施城镇棚户区改造项目后期工程建设，加快推进老旧小区改造；抓实城镇燃气安全专项整治，抓实抓细消防安全检查、消防设计审查、消防验收和备案等工作，严格抓实房屋建筑和市政工程安全生产检查，全力推进安全隐患排查整治工作；聚焦做好城市道路桥梁、供排水设施等市政设施运营管理，强化监督检查，督促污水处理厂和垃圾填埋场正常运营；推行电子化招投标工作，简化招标事项核准程序，强化审核监管过程，联合自然资源部门持续深化工程建设项目审批制度改革工作，优化办理建筑许可流程；积极构建房地产发展新模式，更好满足工薪群体刚性住房需求和城乡居民多样化改善性住房需求；紧抓施工现场“六个百分之百”工作落实情况，严抓各级环保督察检查反馈问题整改，保障住房城乡建设领域高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2025年度收入合计52,110,509.27元。其中：财政拨款收入52,110,509.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5,026,022.72元，增长10.67%。其中：财政拨款收入增加5,026,022.72元，增长10.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，无其他收入。主要原因是。本年度新增金财预〔2025〕14号金平县项目前期工作经费、返还2024年州级预算重点项目前期经费、新增金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2025年度支出合计52,110,509.27元。其中：基本支出9,645,685.42元，占总支出的18.51％；项目支出42,464,823.85元，占总支出的81.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5,026,022.72元，增长10.67%。其中：基本支出增加686,909.12元，增长7.67%；项目支出增加4,339,113.60元，增长11.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.人员变动导致基本支出增加；2.新增金财预〔2025〕14号金平县项目前期工作经费、返还2024年州级预算重点项目前期经费、新增金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,645,685.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,329,775.98元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,909.44元，占基本支出的3.28％。年人均工资福利支出166,603.14元，年人均公用经费支出5,641.24元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,464,823.85元。其中：基本建设类项目支出26,080,727.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金平县项目前期工作经费项目经费150,000.00元，主要用于金平县金子河县城段综合治理工程、金平县住房和城乡建设领域“十五五”规划、金平县城镇生活垃圾处理设施更新改造工程、金平县城镇污水处理厂及配套管网建设项目前期费；

2.金平县第二批项目前期工作经费项目经费500,000.00元，主要用于城段综合治理工程项目前期支出；

3.金平县2023年稳进提质政策措施奖励资金项目经费150,000.00元，主要用于奖补6家企业；

4.2025年污水治理专项第二批中央基建投资预算资金项目经费4,000,000.00元，主要用于污水处理厂扩建工程款；

5.2025城市排水和环卫设施维护和运营经费项目经费1,000,000.00元，主要用于污水处理厂运维产生有关费用；

6.金平县城市垃圾处理场维护和运营经费项目经费1,000,000.00元，主要用于城市垃圾处理场维护和运营费用；

7.2024年州级预算重点项目前期经费项目经费520,000.00元，主要用于燃气管道等老化更新改造项目；

8.美丽县城建设回购棚改安置房资金项目经费3,000,000.00元，主要用于美丽县城建设安置房补助；

9.2024年第五批省预算内前期工作经费项目经费50,000.00元，主要用于城市排水防涝工作前期费；

10.2025金平县城市基础设施建设及维护经费项目经费644,000.00元，主要用于城市基础设施建设及维护过程中产生的劳务费、维修维护费等支出；

11.2025金平县城区路灯建设维护运营经费项目经费257,596.85元，主要用于城区路灯建设维护产生的人员劳务费、电费等

12.美丽县城金傣风情街回迁安置资金项目经费2,000,000.00元，主要用于美丽县城金傣风情街回迁安置商铺停业补偿款；

13.金平县城镇垃圾基础设施完善项目资金项目经费1,400,000.00元，主要用于城镇垃圾基础设施完善项目工程款；

14.城市环境卫生保洁工作经费项目经费800,000.00元，主要用于绿化工人劳务费、保洁绿化维修维护费等支出；

15.信创项目经费项目经费122,360.00元，主要用于信创电脑购置；

16.2025年中央农村危房改造补助资金项目经费11,482,500.00元，主要用于农村危房改造补；

17.金平县城市更新保障性安居工程配套基础设施前期经费项目经费300,000.00元，主要用于金平县城市更新保障性安居工程配套基础设施项目初步设计编制、取得批复等前期工作支出；

18.2025年第六批省预算内前期工作经费项目经费100,000.00元，主要用于重点项目的可行性研究报告批复、建设工程规划许可证、初步设计审批、节能审查等前期工作支出；

19.金平县喜望桥片区（医药公司小区等86个小区）老旧小区配套基础设施建设项目资金项目经费8,450,000.00元，主要用于喜望桥片区（医药公司小区等86个小区）老旧小区配套基础设施建设项目款；

20.2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目经费80,000.00元，主要用于住房租赁补贴；

21.城镇保障性安居工程补助资金项目经费70,000.00元，主要用于住房租赁补贴；

22.2024年州级预算重点项目前期经费项目经费100,000.00元，主要用于2024年然气管道等老化更新改造项目费用；

23.2025年城市生活污水运营经费 项目经费900,000.00元，主要用于污水处理厂运维有关费用；

24.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金项目经费5,388,367元，主要用于化解以前年度工程债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出45,822,142.27元,占本年支出合计的87.93%。与上年相比增加783,545.72元，增长1.74%,完成年初预算的153.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，年初无此项预算。主要用于项目建设工作；造成预决算差异的主要原因是年中新增金平县项目前期工作经费、金平县第二批项目前期工作经费、金平县2023年稳进提质政策措施奖励资金，导致存在决算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,497,721.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的67.48%。主要用于人员养老保险、职业年金、退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动导致的基数不同；且预算了社保统筹外退休费、职业年金，但决算中未支出，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出506,090.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的95.93%。主要用于医疗保险、生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动引起基数不同，导致决算小于预算。

10.节能环保（类）支出6,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%,完成年初预算的300.00%。主要用于污水处理厂运维费用、污水处理厂扩建费用、市政设施维修维护费等；造成预决算差异的主要原因是年中新增2025城市排水和环卫设施维护和运营经费、2024年州级预算重点项目前期经费、2024年第五批省预算内前期工作经费、2025金平县城市基础设施建设及维护经费项目资金，导致决算大于预算。

11.城乡社区（类）支出15,592,565.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.03%,完成年初预算的64.03%。主要用于城乡社区环境卫生人员劳务费、维修维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算了金平县2024年推动经济稳进提质政策措施——支持建筑业提升竞争力经费、金平县城市排水防涝综合设施建设工程县级配套资金，但是决算未支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出122,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于信创电脑购置；造成预决算差异的主要原因是根据红财建发〔2025〕90号文件年中预算调增信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,130,3405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.49%,完成年初预算的2886.75%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在年中人员调入，基数增大，且补提绩效公积金部分导致实际支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1,818.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,818.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,818.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1,818.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,818.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出315,909.44元，比上年增加11,802.24元，增长3.88%,主要原因是本年度新增其他商品服务支出用于支付以前年度残保金和诉讼费。部门机关运行经费主要用于办公费 邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额616,733,485.68元，其中，流动资产24,994,823.32元，固定资产125,000,726.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,503,296.79元，无形资产2,396,483.92元（净值），其他资产420,799,321.79元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少43,213,434.46元，其中固定资产增加115,464,620.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋646.57平方米，账面原值9,641,538.1元，实现资产使用收入47,656.17元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。