金平县马鞍底乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、开放发展、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，边防和平安法治办公室，党群服务中心，综合行政执法队，农业农村发展和财务服务中心，兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡），参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全面深化改革、推进中国式现代化建设的关键之年，也是“十四五”规划收官之年。在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督下，我乡坚持以党的二十大及历次全会精神为指引，深入落实中央、省、州、县和乡党委系列决策部署，锚定省委“3815”战略发展目标[1]、州委“337”工作思路[2]、县委“3516”[3]和乡党委“367”工作思路，对标“十四五”规划，全力以赴抓攻坚、促落实，团结带领全乡干部群众攻坚克难、锐意进取，推动各项事业迈上新台阶，为“十四五”圆满收官奠定了坚实基础。

过去一年，我们全力推动经济稳中求进，发展态势持续向好。全年实现地区生产总值2.93亿元，同比增长4.3%；农村常住居民人均可支配收入达15742.5元，同比增长6.4%。规模以上固定资产投资总额9187.27万元，同比增长343%。

过去一年，我们全力推动项目提质增效，发展动能持续增强。坚持“抓项目就是抓发展、抓后劲、抓未来”理念，以项目建设之进，撑起经济发展之稳。科学谋划项目储备，聚焦“四个一批”项目契机，谋划储备重大项目3个，预计投资4936万元；聚焦产业发展需求，谋划储备产业配套设施项目4个，预计投资1783.68万元；聚焦补短板、强弱项，谋划储备基础设施项目9个，预计投资2199.75万元；聚焦民生福祉，谋划储备便民惠民公共服务项目5个，预计投资622.7万元。扎实推进项目建设，投入1.03亿元完成5个避险搬迁集中安置点项目；投入1564.4万元，新建挡墙和修复台风“摩羯”损毁道路硬化14.62公里；投入607.6万元保障水头寨、石板寨、中梁脚村等群众饮水安全；投入600万元完成4条生产路项目建设；投入1188.26万元完成拉灯、薄竹冲2个以工代赈项目建设；投入100万元完成普玛等2个公共服务项目建设；投入350万元在推进拉灯、普家寨景区恢复；投入110万元正在推进马鞍底街、地西北大坪亮化等公共服务项目。

过去一年，我们全力推动产业提质升级，发展质效持续提升。坚持立足生态优势、突出边境特色，不断壮大特色富民产业。严守粮食安全底线，全乡粮食播种面积保持稳定，完成耕种3.29万亩，实现粮食产量9781吨，蔬菜及食用菌播种面积达3572亩，产量达4万余吨，有力保障了“人人有粮、家家有菜”的民生底线。特色产业提质增效，新植板蓝根等中药材0.42万亩，稳定特色农产品种植在2万亩以上，园林水果种植面积1.5万亩、年产量3.1万吨,推动特色产业向标准化、规范化逐步转型，富民效应持续显现。畜牧业养殖平稳发展，高品质水牛养殖1000余头，生态山羊养殖2600余只，生猪存、出栏1.5万余头，高原特色家禽圈养达10万余只。全年畜禽产品产量达800余吨，有效保障本地人民群众“菜篮子”供给需求。农文旅融合持续深化，依托“中国·红河蝴蝶谷”品牌，整合梯田、瀑布、蝴蝶、多民族文化等特色资源，制作了蝴蝶文创产品120余种，成功举办“蝴蝶谷艺术节”“花山节”“哈尼族长街宴”等特色民族节庆活动。全年全乡累计接待游客8万人次，实现旅游总收入600万元，有力带动了全乡经济发展和群众增收。新兴业态加速培育，紧扣市场需求与生态优势，在地西北试种100亩金银花、马拐塘大坪片区试种130亩热情果、中寨营盘山等区域试种1000株咖啡，为后续培育特色新兴产业、丰富全乡产业结构奠定坚实基础。

过去一年，我们全力增进民生福祉，幸福指数持续攀升。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼问题。守牢返贫底线，严格落实动态监测、动态帮扶、动态消除“三个动态”机制，对全乡1613户脱贫户、173户监测户开展遍访工作，制定针对性帮扶措施，累计发放脱贫人口小额信贷620万元、到户产业补助647户112.27万元，申领雨露计划补助金36.5万元，牢牢守住返贫底线。拓宽就业渠道，组织劳务推介会4次，组织15家企业共设置299个就业岗位，累计服务群众超3500人次，引导外出就业转移7262人，发放务工补贴140.88万元；依托乡内水厂、乡属各单位、避险搬迁及以工代赈等重点项目的用工需求，吸纳就近就地务工356人，发放劳务报酬369.53万元，提供公益性岗位213人，发放公益性岗位工资204.48万元。惠民举措见效，城乡居民基本医疗保险及城乡养老保险完成率分别达100.26%、102.31%；全年发放沿边定补2238.15万元、城乡低保298.24万元、临时救助金25.88万元、特困供养金48万元、高龄补贴17.14万元、冬春救助资金82.2万元、农房保险理赔64.85万元、耕地力保护补贴217.13万元、玉米大豆复种补贴11.52万元、生态公益林补贴685.23万元、退役军人抚恤金63.73万元、残疾人两项补贴37.66万元、困境儿童补贴20.2万元。强化住房保障，发放88户242万元危房改造建房补助款；马场、坪河、田棚下寨等219户台风“摩羯”受灾群众陆续搬入新家。医教服务提质，医疗方面督促卫生院规范管理村卫生室、做实家庭医生服务、健全基层医疗服务体系，不断提升基础医疗服务能力；教育方面及时修缮受台风“摩羯”受损的地西北小学、马鞍底中学以及马鞍底中心小学，持续改善办学条件，强化校园安全，全面落实教育资助政策，保障适龄儿童应学尽学，义务教育保障水平稳步提升。扶弱济困优抚，走访慰问退役军人95次，发放慰问金1万余元,持续深化“一老一小”关爱服务，常态化开展“驻村小爸妈·守护我成长”行动，结对帮扶留守儿童782名、留守老人157名，走访帮扶留守老人、留守儿童1000余次，为70余户特殊困难老人、儿童送去生活、学习用品，助力60名儿童实现心愿，解决群众急难愁盼问题。

过去一年，我们全力厚植生态底色，绿色发展持续提质。坚持生态优先、绿色发展理念。严守生态底线，严格落实林长制、河长制，常态化开展巡林690次、巡河460次、河长清河行动4次，清除河道漂浮垃圾3.8吨；组织261名护林员对重点林区、易过火边境线等开展拉网式排查164次，完成分水岭自然保护区草果种植整改清退6477亩，拆除生产设施386个，核查整改森林草原图斑7个；制止30起违规建房行为。整治人居环境，稳步推进“厕所革命”，卫生厕所覆盖率达98.95%。深入开展农村垃圾治理，组织清扫活动562次，清理村庄、巷道1120处，清运处理垃圾258.3吨，人居环境全面提升。发展绿色产业，依托林下土地资源，逐步探索发展了1.53万亩草果、0.6万亩板蓝根，推动生态与产业融合，初步呈现生态效益、经济效益协同增效。

过去一年，我们全力筑牢安全防线，平安大局持续稳定。坚持底线思维、预防为主，牢记“安全是发展的前提，发展是安全的保障”，从严从细抓好各类风险防范整治。排查化解矛盾，严格落实基层治理“1053”红河模式[4]，重新调整优化461个“微网格”，选好用好461名“微网格员”，主动开展矛盾纠纷排查发现各类纠纷79件，充分发挥“三级联调”机制，调解成功76件，调解成功率96.2%，未发现集体上访事件，未发生民转刑、刑转命案件；扎实开展普法宣传活动20余次，发放宣传资料2000余份；开展KTV、烧烤摊、宾馆酒店、校园周边等重点场所巡查33次、消除隐患13处。严守安全生产，常态化开展安全隐患排查，与辖区企业签订安全生产责任书8份，巡查企业安全隐患63次；严格落实“1262”预警叫应机制[5]，成功应对7轮强降雨，累计转移群众584户2270人，实现汛期“零伤亡”，巡查地质灾害隐患点122次；开展食品安全检查30次，整改隐患64个，督导90家经营主体建立“日周月”管控机制；排查出道路交通隐患67处，整改39处，未完成整改的已设置彩带、锥桶等警示标志；签订森林防火责任状74份，组建应急扑火队伍600余人。协同守护边境，开展党政军警民联合巡逻10余次，出动120余人次，对边境全线重点地段和薄弱区域全覆盖；修复因灾损毁的边境物理阻拦设施8公里，硬化边防巡逻路31公里；抵边6个联防所严格执行24小时值班值守制度，常态化开展边境巡逻，有效震慑跨境违法犯罪分子，严厉打击了走私、偷渡等10余起违法犯罪行为。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县马鞍底乡2025年度收入合计115,306,716.15元。其中：财政拨款收入111,679,799.15元，占总收入的96.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,626,917.00 元，占总收入的3.15%。

与上年相比，收入合计增加62,344,091.51元，增长117.71%。其中：财政拨款收入增加62,032,044.51元，增长124.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加312,047.00元，增长9.41%。财政拨款收入增加主要原因是地西北村农村公益事业财政奖补项目、坪河村农村公益事业财政奖补项目、新路寨村农村公益事业财政奖补项目等农村公益事业财政奖补项目资金增加；中寨村委会马鹿塘村基础设施建设项目资金、中梁村委会岩羊坪村基础设施建设项目资金增加；马鞍底乡拉灯村以工代赈项目资金、马鞍底乡薄竹冲村以工代赈项目资金增加；新路寨避险搬迁点基础设施建设项目资金、地西北避险搬迁点基础设施建设项目资金、湾塘避险搬迁点基础设施建设项目资金等涉农整合项目资金增加；马鞍底乡地西北村农副产品交易中心项目资金、马鞍底乡新路寨农副产品交易中心项目资金增加等。其他收入比上年度增加主要原因是2025年收到县红十字会拨“摩羯”台风赈灾救灾第三批捐赠资金；县农科局拨金平县马鞍底乡修复学校及农贸市场消防水池工程项目资金；2024年城乡居民基本医疗保险征缴工作经费下达；收到上海市长宁区街道结对金平县乡镇“携手兴乡村”马鞍底乡中寨村委会篮球场改造提升项目资金；县农科局拨入2024年上海服装（集团）有限公司捐赠资金马鞍底乡地西北等村便民服务中心巩固提升项目资金等。

二、支出决算情况说明

金平县马鞍底乡2025年度支出合计115,256,773.35元。其中：基本支出12,423,014.15元，占总支出的10.78％；项目支出102,833,759.20元，占总支出的89.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加62,292,642.35元，增长117.61%。其中：基本支出增加1,960,115.38元，增长18.73%；项目支出增加60,332,526.97元，增长141.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2025年新录用公务人员及事业人员增加，相关人员经费、公用经费支出增加；项目支出增加主要原因是相关农村公益事业财政奖补项目资金、基础设施建设项目资金、以工代赈项目资金、涉农整合项目资金、县红十字会拨“摩羯”台风赈灾救灾第三批捐赠资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,423,014.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,416,595.86元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,006,418.29元，占基本支出的8.10％。年人均工资福利支出167,891.16元，年人均公用经费支出14,800.27元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,833,759.20元。其中：基本建设类项目支出84,126,192.66元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2024年人大履职能力提升专项经费9,800.00元，主要用于人大履职办公设备购置支出。

2.2025年县人大代表建议和县政协提案补助经费45,000.00元，主要用于马鞍底乡中梁村委会驻地路灯安装支出。

3.纪委工作经费9,792.00元，主要用于纪委办公费、办公设备购置支出。

4.人大主席团工作经费5,400.00元，主要用于人大主席团办公费、差旅费支出。

5.县农科局拨入长宁区仙霞新村街道协调爱心企业捐赠马鞍底乡中梁村委会办公设备更新项目经费19,936.00元，主要用于马鞍底乡中梁村委会办公设备购置支出。

6.金平县马鞍底乡修复学校及农贸市场消防水池工程项目经费108,500.00元，主要用于马鞍底乡修复学校及农贸市场消防水池支出。

7.上海市长宁区街道结对金平县乡镇“携手兴乡村”马鞍底乡中寨村委会篮球场改造提升项目资金137,340.00元，主要用于马鞍底乡中寨村委会篮球场改造提升项目支出。

8.中国农业银行股份有限公司红河分行拨入城乡居民医疗保险征缴工作经费61,928.80元，主要用于办公设备购置支出。

9.县消防救援大队拨消防站经费32,000.00元，主要用于消防站专职队警情受理终端采购费用支出。

10.金平县马鞍底乡修复学校及农贸市场消防水池工程项目资金63,000.00元，主要用于马鞍底乡修复学校及农贸市场消防水池工程项目支出。

11.马鞍底乡31640部队拨援建中梁村委会采购党建活动室会议桌椅项目资金18,000.00元，主要用于中梁村委会采购党建活动室会议桌椅支出。

12.县农科局拨金平县马鞍底乡修复学校及农贸市场消防水池工程项目资金45,500.00元，主要用于马鞍底乡修复学校及农贸市场消防水池工程项目支出。

13.县农科局拨入2024年上海服装（集团）有限公司捐赠资金马鞍底乡地西北等村便民服务中心巩固提升项目资金120,000.00元，主要用于各村委会办公设备购置支出。

14.上海长宁城市发展（集团）有限公司捐赠马鞍底乡马拐塘村委会学生助学款项目资金10,000.00元，主要用于马拐塘村委会学生助学款支出。

15.马鞍底乡马鞍底村委会公共基础设施建设项目资金119,642.80元，主要用于马鞍底村委会公共基础设施建支出。

16.县红十字会拨捐助疫情防控经费37,512.00元，主要用于疫情防控卡点购买物资支出。

17.国家安全人民防线工作经费19,114.60元，主要用于付订书费、宣传布标费用支出。

18.2024年缉私经费转移支付资金19,960.00元，主要用于边防和平安法治办办公费及差旅费支出。

19.2025年缉私经费转移支付资金8,364.00元，主要用于差旅费支出。

20.2025年春节走访慰问资金23,000.00元，主要用于对个人和家庭的补助费用支出。

21.县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金22,500.00元，主要用于县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助支出。

22.2024年抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及村党组织工作经费653,000.00元，主要用于抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及村党组织工作经费支出。

23.2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费41,000.00元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补支出。

24.2024年红河州基层政权建设和社区治理州级补助经费69,600.00元，主要用于2024年村(居）民小组务工补贴支出。

25.2025年红河州边境立体化运维经费及边境联防员经费507,932.00元，主要用于2025年度抵边联防所联防员相关保险支出。

26.2024年边境联防所运行管理保障（第二批）经费2,108,255.00元，主要用于抵边联防所联防员工资、保险支出。

27.2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费165,119.48元，主要用于抵边联防所强边固防物资款、电费等支出。

28.2024年州本级边境立体防控设施设备维护经费及边境联防员经费9,408.55元，主要用于抵边联防所联防员保险支出。

29.金平县2024年边境联防所运行管理保障经费1,757,846.47元，主要用于抵边联防所联防员工资、保险支出。

30.金平县2025年边境联防所运行管理保障经费1,175,333.06元，主要用于抵边联防所联防员工资、保险支出。

31.公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金960.00元，主要用于文化站相机维修费用支出。

32.公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金32,328.00元，主要用于相关文艺活动培训费支出。

33.村级计划生育宣传员州级补助资金14,400.00元，主要用于计生宣传员州级生活补助支出。

34.2025年卫生健康事业发展相关补助资金4,348.50元，主要用于计生宣传员省级生活补助支出。

35.2025年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费14,400.00元，主要用于计生宣传员州级生活补助支出。

36.马鞍底乡中梁村委会岩羊坪村基础设施建设项目资金487,000.00元，主要用于马鞍底乡中梁村委会岩羊坪村基础设施建设项目支出。

37.马鞍底乡中寨村委会马鹿塘村基础设施建设项目资金498,000.00元，主要用于马鞍底乡中寨村委会马鹿塘村基础设施建设项目支出。

38.2025年非洲猪瘟防控工作专项经费25,000.00元，主要用于非洲猪瘟防控工作物资购买支出。

39.2025年中央基建投资项目资金10,114,938.00元，主要用于马鞍底乡马拐塘村委会拉灯村2025年以工代赈项目及马鞍底乡马拐塘村委会薄竹冲村2025年以工代赈项目支出。

40.2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）金平县马鞍底乡湾塘避险搬迁点基础设施建设项目资金7,714,747.76元，主要用于马鞍底乡湾塘避险搬迁点基础设施建设项目支出。

41.2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）马鞍底乡马鞍底村委会沙坝村产业发展配套设施建设项目资金6,174,234.78元，主要用于马鞍底乡马鞍底村委会沙坝村产业发展配套设施建设项目支出。

42.2025年第一批中央衔接（振兴任务）马鞍底乡地西北村委会大坪下寨中药材产业配套设施巩固提升项目资金3,945,000.00元，主要用于马鞍底乡地西北村委会大坪下寨中药材产业配套设施巩固提升项目支出。

43.2025年第一批中央衔接（振兴任务）金平县马鞍底乡2025年坪河避险搬迁点基础设施建设项目资金7,079,581.65元，主要用于马鞍底乡2025年坪河避险搬迁点基础设施建设项目支出。

44.2025年上海援滇专项资金（省对下）马鞍底乡新路寨农副产品交易中心项目资金7,635,109.12元，主要用于马鞍底乡新路寨农副产品交易中心项目支出。

45.2025年第一批中央衔接（振兴任务）金平县马鞍底乡2025年马鹿塘避险搬迁点基础设施建设项目资金3,394,000.00元，主要用于马鞍底乡2025年马鹿塘避险搬迁点基础设施建设项目支出。

46.2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）金平县马鞍底乡地西北避险搬迁点基础设施建设项目资金1,569,000.00元，主要用于金平县马鞍底乡地西北避险搬迁点基础设施建设项目支出。

47.2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）金平县马鞍底乡中寨、普玛村委会村内道路修复项目资金2,534,800.00元，主要用于马鞍底乡中寨、普玛村委会村内道路修复项目支出。

48.2025年上海援滇专项资金（省对下）马鞍底乡地西北村农副产品交易中心项目资金6,947,868.32元，主要用于马鞍底乡地西北村农副产品交易中心项目支出。

49.2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）金平县马鞍底乡新路寨避险搬迁点基础设施建设项目资金2,533,000.00元，主要用于马鞍底乡新路寨避险搬迁点基础设施建设项目支出。

50.县红十字会拨“摩羯”台风赈灾救灾第三批捐赠资金1,721,000.00元，主要用于中梁、地西北村委会村内道路修复项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县马鞍底乡2025年度一般公共预算财政拨款支出104,842,470.15元,占本年支出合计的90.96%。与上年相比增加56,365,445.51元，增长116.27%,完成年初预算的825.69%。支出增加原因是:涉农整合项目资金、财政奖补项目资金、以工代赈项目资金财政拨款收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,978,154.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的123.96%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算新招录公务员及事业人员、联防员工资支出，年中追加预算，实际支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5,723,894.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,年初无此项预算。主要用于联防员工资、联防员保险、联防所运行、交通安全劝导员补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算联防所运行保障经费，年中追加预算，实际支出增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于相关文艺活动培训费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算文化活动等支出，年中追加预算，实际支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1,053,197.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的72.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算多，实际支出少于年初预算。

9.卫生健康（类）支出524,973.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的112.50%。主要用于行政事业人员医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是新录用公务、事业人员增加，年初预算少，年中追加，实际支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出88,935,019.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%,完成年初预算的1679.23%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农村综合改革、农业农村支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算相关农村公益事业财政奖补项目资金、基础设施建设项目资金、以工代赈项目资金、涉农整合项目资金等，年中追加，实际支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算，年中追加，实际支出增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出698,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的105.92%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度新增录用公务、事业人员增加，年初预算少，年中追加，实际支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,860,054.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,年初无此项预算。主要用于道路修复项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算，年中追加，实际支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为109,721.72元，完成年初预算的91.43%；支出决算较上年增加43,414.63元，增长65.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为109,721.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.43%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43,414.63元，增长65.48%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为109,721.72元，完成年初预算的54.86%，支出决算较上年增加43,414.63元，增长65.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为109,721.72元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未进行公务用车购置，本年度仅用于公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加43,414.63元，增长65.48%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各搬迁点工作开展，公务用车下乡次数增加导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、抢险救灾、项目建设、巡逻边境、巡逻河道、到县级以上单位开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县马鞍底乡2025年机关运行经费支出1,006,418.29元，比上年增加207,322.39元，增长25.94%,主要原因是新录用公务、事业人员增加。部门机关运行经费主要用于在职职工差旅费报销、工会福利费，公车运行维护费，临时工劳务费用，日常办公所需的电费、网络费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县马鞍底乡资产总额267,071,899.59元，其中，流动资产5,884,265.69元，固定资产5,919,812.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,724,766.19元，无形资产7,177.56元（净值），其他资产214,535,877.18元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加29,757,275.43元，其中固定资产增加348,669元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋270.41平方米，账面原值500,000.00元，实现资产使用收入52,165.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额89,251,519.82元，其中：政府采购货物支出126,436.00元；政府采购工程支出89,104,707.91元；政府采购服务支出20,375.91元。授予中小企业合同金额46,649,544.68元，其中：授予小微企业合同金额41,557,444.68元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。