金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作；负责做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺各类特长生的培养工作；负责参与或具体承办县教育局组织的全县中小学生教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；负责全县中小学生安全知识、遇险自救教育等培训工作，协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作；负责对全县各中小学校（幼儿园）校外辅导教师进行各种业务培训，提高校外辅导员的专业知识水平和辅导技能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，金平县青少年活动中心坚守公益性宗旨，聚焦青少年综合素质提升，以思想道德教育为核心，以实践能力培养为重点，扎实开展各类校外教育活动，取得显著成效，为全县青少年健康成长搭建了广阔平台。

秉持“培养兴趣、挖掘潜能、拓展才艺”理念，依托双休日和寒暑假开设舞蹈、篮球、美术、书法4个特长培训班；长期开展少儿英语口才公益班。通过系统教学与个性化指导，有效提升青少年艺术、体育素养，引导其学会自律求知、休闲成长，实现技艺提升与志趣培育的双重目标。以“流动少年宫进校园”为载体，精准对接不同学校需求开展特色活动。4月23日，走进双金桥开展“诗意领航·思政铸魂”诗词大会暨世界读书日活动，800余名学生参与其中，传承诗词经典与阅读文化；5月15日走进高兴寨小学，融入感恩教育，慰问留守儿童并送上学习生活用品，传递社会关爱；3月5日学雷锋纪念日，走进特殊教育学校，通过物资捐赠、互动课程和趣味游戏，为特殊儿童送去温暖，让雷锋精神落地生根。聚焦乡村民族学生成长需求，组织两场大型研学活动。3月31日至4月2日，带领100名少数民族困境留守儿童赴蒙自开展科普研学，融合“大思政课”与科教资源，助力学生开阔视野；6月15日至16日，组织70余名乡村学生走进开远市，开展“走出乡村看世界·研学开远促成长”活动，沉浸式感受当地工业、农业、文化、生态发展成果，培养观察实践与团队协作能力。全年组织各类主题活动7场，覆盖爱国主义、传统文化、民族团结等多个维度。3月28日，联合金河镇中心小学组织150余名民族学生赴烈士陵园开展爱国主义教育，传承红色基因；5月9日，开展“思政赋能踏山河，青春逐梦启新程”主题远足活动；5月31日，举办端午游园会，600余名学生感受传统文化魅力；10月12日，开展铸牢中华民族共同体意识研学活动；10月24日，举办校园歌手大赛，60余名选手以歌声传递爱国情怀与青春梦想；11月7日至8日，举办红色模型与科技体育竞赛，300余名学生在实践中传承红色基因、提升科学素养。此外，组织100名民族少年参与国防研学营，锤炼意志品质，培养爱国担当。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年无一般公共预算财政拨款，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

本单位2025年无“三公”经费、机关运行经费为空表。(公开10表)为空表。

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。(公开11表)为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年度收入合计876,074.61元。其中：财政拨款收入816,074.61元，占总收入的93.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60,000元，占总收入的6.85%。

与上年相比，收入合计增加91,533.43元，增长11.67%。其中：财政拨款收入增加69,693.43元，增长9.34%；财政拨款收入增加的主要原因是单位人员岗位变动及正常晋升，导致2025年财政拨款收入增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加21,840.00元，增长57.23%。其他收入增加的主要原因：一是收到上海奥奇科技发展基金会捐赠研学专项经费40,000元；二是收到上海市长宁区光彩事业促进会捐赠教育专项经费20,000元。上述捐赠款项本年全额到账，统一纳入单位其他收入，导致2025年其他收入增长。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年度支出合计876,074.61元。其中：基本支出816,074.61元，占总支出的93.15％；项目支出60,000元，占总支出的6.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加55,157.78元，增长6.72%。其中：基本支出增加69,693.43元，增长9.34%；财政拨款支出增加的主要原因是单位人员岗位变动及正常晋升，导致2025年基本支出增加。项目支出减少14,535.65元，下降19.50%；无上缴上级支出；无经营支出增加；无对附属单位补助支出。项目支出减少的主要原因是2025年单位无结余结转资金，项目支出均为捐赠资金，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心机构正常运转的日常支出816,074.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出813,644.24元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,430.37元，占基本支出的0.30％。年人均工资福利支出162,728.85元,年人均公用经费支出486.07元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

1.金财教〔2025〕91号上海奥奇科技发展基金会资助研学活动项目经费40,000元，主要用于高兴寨、水源、箐口小学100名留守儿童参加乡村学生看县城研学活动费。

2.金财教〔2025〕322号2025年单位资金光彩事业促进会教育经费20,000元，主要用于维修（护）费6,000元；专用材料费5,380元;办公设备购置8,620元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出816,074.61元,占本年支出合计的93.15%。与上年相比增加69,693.43元，增长9.34%,完成年初预算的105.64%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是单位人员岗位变动及正常晋升 ，导致2025年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出612,502.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%,完成年初预算的110.80%。主要用于工资福利支出610,072.56元，占教育（类）支出的99.6%；商品和服务支出2,430.37元，占教育（类）支出的0.4%。造成预决算差异的主要原因单位人员岗位变动及正常晋升，故造成2025年教育（类）支出增长。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出90,057.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%,完成年初预算的82.75%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整养老保险基数。

9.卫生健康（类）支出46,773.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的102.63%。主要用于事业单位医疗缴费支出42,927元，占卫生健康（类）支出91.78%；其他社会保障缴费3,846.08元，占卫生健康（类）支出8.22%；造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

19.住房保障（类）支出66,741元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的102.21%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年机关运行经费支出0元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心资产总额3,072,401.23元，其中，流动资产0元，固定资产3,072,401.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128,971.05元，其中固定资产减少128,971.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,620元，其中：政府采购货物支出8,620元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）为空表和一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。