金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）总体宗旨

实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展；落实立德树人根本任务，开展七至九年级初中学历教育，提供相关教育社会服务，在县委、县政府、县教育体育局领导下承担铜厂乡初中阶段义务教育工作。

（二）具体主要职责

1. 贯彻教育法规政策，坚持正确办学方向

全面贯彻党和国家教育方针、法律法规，落实义务教育相关政策；坚持社会主义办学方向，实施素质教育，依法规范办学行为，维护师生合法权益。

2. 教育教学管理（核心职能）

严格执行国家课程方案与课程标准，开齐开足课程；组织开展文化课教学、德育、体育、美育、劳动教育；抓好教学常规、教研教改、课后服务；规范学生学籍管理、学业考核、综合素质评价；探索教育教学规律，总结推广教学经验；落实控辍保学工作。

3. 德育与学生管理工作

开展爱国主义、法治、心理健康、行为规范教育；组织校园文化、文体活动、社会实践；做好留守儿童、困境学生帮扶；落实各项学生资助政策；防范校园欺凌，抓好学生日常行为管理。

4. 教师队伍建设

加强师德师风建设；组织教师继续教育、业务培训、校本教研；开展教职工考核评价，提升教师专业能力，规范从教行为。

5. 校园安全、后勤与资产管理

落实校园安全主体责任，开展安全教育、安全隐患排查、应急演练；抓好校园卫生、防疫、食堂、寄宿生管理；管理校舍、教学仪器设备；规范学校财务、公用经费管理，保障办学运转。

6. 协同育人与公共服务

搭建家校沟通平台，构建家校共育机制；配合铜厂乡党委政府、各村组开展适龄少年入学动员；配合各部门开展法治宣传、科普、乡村文明建设等社会性教育服务。

7. 党建与内部治理

落实党建工作要求；健全学校内部管理制度；抓好校园文化建设；接受教育行政部门督导、评估与社会监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党办、校办公室、团委、教务处、控辍保学专班、政教处、总务处、财务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生1183人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

（二）中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

（三）教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。

（四）进一步改善师生的学习环境及划拨学生的生活餐和营养餐费，让每个学生都能享受到国家的好政策。为改善师生学习及办公环境，本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用都比上年增加。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））。

本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））。

本单位2025年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表））。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2025年度收入合计16,408,856.91元。其中：财政拨款收入15,664,272.56元，占总收入的95.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入744,584.35元，占总收入的4.54%。

与上年相比，收入合计增加2,857,445.50元，增长21.09%。其中：财政拨款收入增加2,685,418.91元，增长20.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加172,026.59元，增长30.05%。主要原因是：1、本年度教师岗位薪级工资增加，薪资增加；2、课后服务收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2025年度支出合计16,408,856.91元。其中：基本支出11,878,292.79元，占总支出的72.39％；项目支出4,530,564.12元，占总支出的27.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,857,445.50元，增长21.09%。其中：基本支出增加2,377,602.53元，增长25.03%；项目支出增加479,842.97元，增长11.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、本年度教师岗位薪级工资增加，薪资增加；2、课后服务收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学机构正常运转的日常支出11,878,292.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,843,004.29元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,288.50元，占基本支出的0.30％。年人均工资福利支出149,911.45元，年人均公用经费支出多少446.68元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,530,564.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

铜厂乡中学家庭经济困难优秀学生奖励资金项目经费16,870.00元 ，主要用于支付优秀学生奖励金。

2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金项目经费455,714.3元，主要用于支付食堂生活餐采购款。

2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费项目经费60,430元，主要用于支付办公费。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费76,409.00 元，主要用于支付物业管理费。

2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费项目经费886,125.00 元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助费。

2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费125972.64元，主要用于支付办公设备购置费、维修费等。

2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费712,666.53元，主要用于支付办公设备购置费、维修费等。

2024年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金7,279.00元，主要用于支付营养餐食材采购款。

2025年营养改善计划补助资金587,474.44元，主要用于支付营养餐食材采购款。

2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费315,974.90元，主要用于支付办公费、维修费、水费、电费等。

2025年春季学期,城乡义务教育（学生生活费）补助经费90,1500.00元，主要用于支付营养餐食材采购款。

2025年铜厂乡中学非财政资金80,000.00元，主要用于支付办公设备购置费。

2025年教育事业发展补助经费73,300.00 元，主要用于支付劳务费。

2025年教育事业发展经费227,085.26元，主要用于支付办公设备购置费。

2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费1,763.00元，主要用于支付办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2025年度一般公共预算财政拨款支出15,664,272.56元,占本年支出合计的95.46%。与上年相比增加2,685,418.91元，增长20.69%,完成年初预算的142.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出12,915,040.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%,完成年初预算的164.25%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师薪资增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,239,825.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,完成年初预算的74.00%。社会保险的缴纳及对个人及家庭补助支出；造成预决算差异的主要原因是我单位调出3人。

9.卫生健康（类）支出634,749.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的103.09%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是我单位教师薪资增加，缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出874,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的100.16%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位教师薪资增加，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无差异。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学资产总额8,656,239.50元，其中，流动资产403,394.43元，固定资产8,252,842.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,322.82元，其中固定资产减少73,322.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,807,041.00元，其中：政府采购货物支出166,008.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,641,033.00元。授予中小企业合同金额222,808.00元，其中：授予小微企业合同金额222,808.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。