金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学主要职能：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神；具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学共设置11个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党办室、校办室、教务处、总务处、成教处、 招生就业处、财务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生209人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。我单位车辆为2025年红河州慈善总会捐赠载货汽车1辆，该车辆未定编制。

三、重点工作概述

（一）坚守育人初心，夯实德育根基。

学校始终坚持 “立德树人” 根本任务，将德育工作贯穿教育教学全过程。在师德师风建设方面，开展 “师德师风建设提升年” 专项活动，组织 9 次专题培训，学习《中小学教师职业道德规范》等法律法规，通报典型案例开展警示教育，全年无违反师德师风现象发生。在学生德育管理上，修订完善《学生日常管理制度》《班主任考核制度》等多项规章，通过每周主题班会、文明班级评选、优秀学生干部表彰等载体，强化学生行为规范养成。

（二）聚焦教学核心，提升办学质量。

在教学常规管理上，严格按照教育部课程设置要求，开齐开足德智体美劳各类课程，确保 “五育并举”。针对学校实际，开设护理类、教育类、计算机信息类、体育类四大专业，满足学生多元发展需求。建立常态化教学检查机制，定期对备课、上课、作业批改等环节进行督查通报，全年开展教学常规检查 4 次，确保教学秩序规范。

（三）推进成教工作，拓展办学维度。

2025年，成教处持续推进云南开放大学远程教育和村干部 “双提升” 两大项目，办学规模稳步扩大。截至 2025年 12 月，成教处在籍学生共计 493 人，其中远程教育 153 人、村干部 “双提升” 项目 340 人；毕业学生 417人，其中远程教育 231 人、“双提升” 项目 186人。2025年秋季学期，“双提升” 项目新增招生 76 人，开设农业资源与环境、法学、农林经济管理等 7 个专业，涵盖本科、专科两个层次。在教学实施上，创新采用 “面授课程 + 流动课堂 + 田间课堂” 相结合的教学模式，全年组织春季、秋季两次面授课程，邀请云南省红河勐拉镇菠萝蜜种植专家专题讲座，组织学员前往金平县金平农场十四队菠萝蜜基地开展田间实践活动，提升学员实操能力。规范考试与答辩流程，组织 4 次学期考试及补考，完成 40 名毕业生论文答辩工作，确保教学质量。

（四）筑牢安全防线，保障校园稳定。

树立 “安全第一” 理念，构建全方位安全管理体系。成立以校长为组长的安全工作领导小组，完善突发事件应急预案、学生外出活动预案等制度，签订《安全责任书》，落实每日安全检查、行政值日和夜间巡查制度。每月开展 1 次安全隐患排查，全年排查整改消防、水电、校舍等各类隐患 23 处；对学生宿舍、教室开展突击检查 6 次，严查违禁物品，杜绝安全风险。

（五）强化食品安全与消防安全管理。

召开 4 次食品安全专题会议，食堂负责人每月培训工作人员，每周规范操作流程，开展 2 次季节性传染病预防教育；针对教室、宿舍、食堂等重点区域，开展 4 次防火巡查，联合县消防大队开展应急疏散演练 1 次，召开 4 次消防安全专题会议，通过主题班会强化学生消防意识。此外，构建家校协同育人格局，召开家长会 2 次，成立家长委员会，通过电话家访实现安全教育全覆盖。

（六）推进招生就业，拓宽发展路径。

招生方面，制定科学招生计划，通过学校官网、微信公众号、校企合作单位宣传等多种渠道扩大影响力，2025年全日制在校生规模保持稳定。就业方面，制定专项工作计划，组织就业指导讲座 3 次，帮助学生了解就业形势、掌握求职技巧；深化校企合作，与华通电脑、健鼎科技等企业建立合作关系，为学生提供实习就业岗位 40 余个，2025届毕业生就业率达 85%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表；2025年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2025年度收入合计5,574,948.84元。其中：财政拨款收入5,410,778.64元，占总收入的97.06%；无上级补助收入；事业收入34,400.00元（含教育收费34,400.00元），占总收入的0.62%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入129,770.20元，占总收入的2.33%。

与上年相比，收入合计减少1,641,053.95元，下降22.74%。其中：财政拨款收入减少1,667,754.79元，下降23.56%；无上级补助收入，与上年相比无变动；事业收入增加34,400.00元，增长0.00%；无经营收入，与上年相比无变动；无附属单位上缴收入，与上年相比无变动；其他收入减少7,699.16元，下降5.60%。本年度收入减少主要原因是2024年根据金人社退〔2024,〕38号、金人社退〔2024〕39、号、金人社退〔2024〕40号、金人社退〔2024〕61号、金人社退〔2024〕62号、金人社退〔2024〕107号、金人社退〔2024〕108号、金人社退〔2024〕133号退休8人，2024年度职工平均人数24人，2025年根据金人社发〔2025〕20号新录用5人，2025年度职工平均人数20人，职工人数减少；本年度在校学生人数较2024年减少280人，人数减少，收入减少，一般公共预算财政拨款比上年减少。事业收入增加的原因是本年学生住宿费纳入事业收入管理，上年度未纳入事业收入，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学于2019年托管给建水易捷尔教育咨询有限公司，上年度学生住宿费由托管方收取。本单位其他收入为与云南开放大学合作办学经费，因2025年与云南开放大学合作办学生源较上年减少，合作办学经费收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2025年度支出合计5,552,317.40元。其中：基本支出4,044,296.12元，占总支出的72.84％；项目支出1,508,021.28元，占总支出的27.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,659,425.39元，下降23.01%。其中：基本支出减少1,291,195.62元，下降24.20%；项目支出减少368,229.77元，下降19.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是2024年根据金人社退〔2024〕38号、金人社退〔2024〕39、号、金人社退〔2024〕40号、金人社退〔2024〕61号、金人社退〔2024〕62号、金人社退〔2024〕107号、金人社退〔2024〕108号、金人社退〔2024〕133号退休8人，2024年度职工平均人数24人，2025年根据金人社发〔2025〕20号新录用5人，2025年度职工平均人数20人，职工人数减少；本年度在校学生人数较2024年减少280人，职工人数及学生数学减少，支出减少。其中人员经费列为基本支出，人员较上年减少，基本支出减少。学生人数减少，与学生人数相关的学生资助经费及生均公用经费等项目经费减少，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出4,044,296.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,017,221.01元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,075.11元，占基本支出的0.67％。年人均工资福利支出167,384.21元,年人均公用经费支出1,128.13元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,508,021.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2025〕1号中等职业教育生均公用经费项目经费31,929.18元，主要用于保学校正常运转公用经费支出。

2.金财教〔2025〕243号2025年中等职业省政府奖学金资金项目经费20,000.00元，主要用于学生奖学金支出。

3.金财教〔2025〕90号2025年春季学生学生资助补助经费项目经费416,950.00元，主要用于学生资助金支出及保障学校正常运转支出。

4.金财教〔2025〕247号2025年秋季学生学生资助补助经费项目经费288,403.34元，主要用于学生资助金支出及保障学校正常运转支出。

5.金财教〔2025〕71号2024年学生资助补助结转结余资金项目经费609,200.00元，主要用于学生资助金支出及保障学校正常运转支出。

6.金财教〔2025〕24号绿化工程工作经费目经费4,620.00元，主要用于保障学校正常运转办公费及办公设备购置支出。

7.金财教〔2025〕313号2025年单位（绿化费、云南开发大学拨秋季学期双提升项目）资金目经费35,387.84元，主要用于村干部双提升业务费支出。

8.金财教〔2025〕159号2025年云南开放大学拨开放教育合作办学经费目经费40,768.12元，主要用于开放教育办学业务费支出。

9.金财教〔2025〕128号云南开发大学拨春季学期双提升项目及业务资金目经费26,722.80元，主要用于村干部双提升业务费支出。

10.金财教〔2025〕212号2025年春季学期住宿费返还款目经费34,400.00元，主要用于学生资助金支出及保障学校正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出5,410,778.64元,占本年支出合计的97.45%。与上年相比减少1,667,754.79元，下降23.56%,完成年初预算的96.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4,332,100.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%,完成年初预算的125.33%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年结转结余补助资金年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出523,255.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%,完成年初预算的31.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算人员经费中包含事业单位离退休纳入我单位年初预算，但退休费由社保部门统筹发放。

9.卫生健康（类）支出239,668.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的108.32%。主要用于单位医疗保险、生育保险、大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据金人社发〔2025〕20号新录用5人，新录用人员经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出315,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的106.79%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据金人社发〔2025〕20号新录用5人，新录用人员经费未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额21,746,075.04元，其中，流动资产209,443.60元，固定资产21,536,631.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,871,127.02元，其中固定资产增加269,743.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,850.00元，其中：政府采购货物支出5,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。