金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

（二）在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：内设机构具体为：总务处、学校办公室、财务室、党员办公室、教务处、政教处，信息办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生957人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.立德树人工作扎实推进，爱国主义教育成效显著。优化爱国主义文化建设，打造鲜明“视觉效果”，开齐开足中华民族共同体意识相关课程，全年开展国防教育主题活动4次，组织师生赴593高地战史博物馆、中越界碑等红色教育基地开展思想教育活动3次。完善音体美劳课程体系，落实“五育并举”，学生综合素质得到全面提升。校园文化建设初见成效，在综合楼前、校园主干道等显著位置初步建成爱国主题和民族团结景观带，铸牢中华民族共同体意识教育融入教育教学全过程。

2.硬件设施持续升级，办学条件显著改善。按照绿美校园建设要求，挖掘学校文化底蕴，优化校园环境布局，人文气息日益浓厚。推进数字校园建设，更新配备先进多媒体教学设备，信息化教学基础进一步夯实。示范性国门学校建设项目一期完成部分功能室、阶梯教室、运动场地、校园文化及录播室的提升改造，心理辅导室建设顺利完工并投入使用。食堂、师生宿舍楼等生活设施全面改善，育人环境得到质的提升。

3.师资队伍建设提质增效，教研水平稳步提升。补充紧缺学科教师，加强英语、历史、思政等学科师资力量，新增6名特岗教师，师资队伍结构更趋合理。深化与金平县八一中学教育集团合作，建立联合教研机制。利用国家智慧教育平台和云南教育公共服务平台，组织教师轮训2次，累计培训时长超32小时，教师都能熟练运用平台开展备课授课工作。依托红河学院体育美育浸润计划，接收8名实习教师，形成校地协同育人共同体。

4.对外交流不断拓展，辐射影响力逐步增强。结合边境区位特点，制定外籍学生招生及管理办法，顺利招收部分越南籍学生入学，为其提供食宿保障、文化适应辅导及心理咨询服务。强化勤工俭学工作，利用38亩勤工俭学基地，教会学生割胶、种植等实用技能，助力乡村振兴。

5.管理机制不断完善，教育教学质量稳步提升。全面梳理并完善校园管理制度，明确各部门职责职能，工作效率显著提高。严格执行课程计划，规范教学秩序，加强家校联系，健全安全管理和保障体系，校园安全形势持续稳定。义务教育学业质量监测相关科目学生合格及以上比例达到全县平均水平，教育教学质量稳步提升。

6.特色教育持续深化，办学品牌初步彰显。巩固国防教育示范学校成果，对七年级新生开展为期一周的军训，为学生讲解“十姊妹民兵班”的英雄事迹、邀请法制副校长到校开展讲座2次，组织师生护界碑行动2次，学生国防意识和爱国情怀进一步增强。深化足球特色教育，利用课后服务时间开展足球技能培训。持续推进民族团结教育，举办多民族学生交流艺术节2次，通过校园广播、宣传栏等载体宣传民族政策和民俗文化，民族团结氛围日益浓厚。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表。本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2025年度收入合计18,874,291.99 元。其中：财政拨款收入18,113,032.23 元，占总收入的95.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入761,259.76 元，占总收入的4.03%。

与上年相比，收入合计增加7,175,580.59元，增长61.34%。其中：财政拨款收入增加6,481,501.83元，增长55.72%；上级补助跟上年相比无变动；事业收入跟上年相比无变动；经营收入跟上年相比无变动；附属单位上缴收入跟上年相比无变动；其他收入增加694,078.76元，增长1033.15%。财政拨款收入增加的主要原因是2025人数比2024年人数多，另外今年我校开展了示范性国门学校建设，因此相应的经费也增加；其他收入比去年增加694,078.76元，原因为：金财教〔2025〕341号2025年单位资金（课后服务费）非财政专项资金比去年减少30,196‬.00元，但金财教〔2025〕193号2024年秋季学期学生生活费非财政专项资金增加724,274.76元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2025年度支出合计18,874,291.99元。其中：基本支出11,479,602.17元，占总支出的60.82％；项目支出7,394,689.82元，占总支出的39.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,175,580.59元，增长61.34%。其中：基本支出增加2,394,530.39元，增长26.36%；项目支出增加4,781,050.20元，增长182.93%。主要原因是学生人数增加，导致学生生活费和营养餐经费增加；今年教师数量也比去年有所增加；另外，我校今年开展了示范性国门学校建设，所以支持经费比去年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学机构正常运转的日常支出11,479,602.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,442,494.23元，占基本支出的99.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,107.94元，占基本支出的0.32％。年人均工资福利支出154,628.30元，年人均公用经费开支501.46元

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,394,689.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2025〕22号2025年营养改善计划补助资金405,305.50元；主要用于支付学生营养改善食材款。

2.金财教〔2025〕65号示范性国门学校建设资金1,029,379.07元；主要用于支付示范性国门学校建设。

3.金财教〔2025〕13号2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金38,150.00元；主要用于支付学校正常运转的电费、复印费、差旅费等。

4.金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费725,875.00元；主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费。

5.金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费42,614.95元；主要用于支付学校正常运转的电费、复印费、差旅费等。

6.金财教〔2025〕193号2024年秋季学期学生生活费非财政专项资金141,052.00元；主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

7.金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）县级配套补助经费8,253.38元；主要用于支付学校正常运转的电费、复印费、差旅费等。

8.金财教〔2025〕66号2024年城乡义务教育补助经费（生活补助）结转结余资金125.00元；主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

9.金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费144,546.17元；主要用于支付学校正常运转的电费、复印费、差旅费等。

10.金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费426,086.99元；主要用于支付学校正常运转的电费、复印费、差旅费等。

11.金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费700,875.00元；主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

12.金财教〔2025〕26号2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金583,222.76元;主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

13.金财教〔2025〕55号2025年示范性国门学校建设资金1,000,000.00元;主要用于支付2025年示范性国门学校建设相关设备材料等。

14.金财教〔2025〕242号2025年示范性国门学校建设工作资金1,860,000.00元;主要用于支付2025年示范性国门学校建设相关设备材料等。

15.金财教〔2025〕18号2025年教育事业发展经费243,663.00元;主要用来保障学校正常运转、推进教育教学等工作。

16.金财教〔2025〕206号2025年教育事业发展补助经费45,541.00元。主要用来保障学校正常运转、推进教育教学等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2025年度一般公共预算财政拨款支出18,113,032.23元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加6,481,501.83元，增长55.72%,完成年初预算的165.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出15,175,747.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%,完成年初预算的197.28%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度属于跨学期，9月学生增加，教师人数增加，职工工资提高，加上今年开展了示范性国门学校建设故存在差别。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,423,991.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的79.02%。主要用于退休教师退休费及退休教师生活补助费的支出。造成预决算差异的主要原因是预算编制时包含了新增退休人员的增量预算，但实际新增人数未达预期。

9.卫生健康（类）支出626,184.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的103.50%。主要用于单位职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是年度内根据医保政策调整及参保人员变动情况，相应增加了职工医疗保险缴费支出，导致实际支出略超年初预算安排。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出887,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的103.56%。主要用于单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度单位在职人员数量、职务职级、工资基数发生正常调整变动，按照住房公积金缴存基数和缴存比例核算后，实际应缴公积金金额较年初预算测算数有所增加，导致实际支出超出预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学资产总额6,127,502.04元，其中，流动资产1,323,066.87元，固定资产4,531,583.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产272,851.54元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,195,610.81元，其中固定资产增加792,866.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,997,112.86元，其中：政府采购货物支出1,873,839.00元；政府采购工程支出4,419,485.86元；政府采购服务支出2,703,788.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。