金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、党支部、团支部、教务处、政教处、总务处、财务室、工会、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生1187人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

（二）中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

（三）教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

（四）学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则，及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习。又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（GK10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（GK11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2025年度收入合计17,651,497.51元。其中：财政拨款收入16,495,935.61元，占总收入的93.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,155,561.90元，占总收入的6.55%。

与上年相比，收入合计增加2,846,170.66元，增长19.22%。其中：财政拨款收入增加1,775,332.26元，增长12.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,070,838.40元，增长1263.92%，主要原因是2025年学生人数增加，促使义务教育生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等资金收入增加，同时2025年度学生伙食费纳入预算，其他收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2025年度支出合计17,651,497.51元。其中：基本支出12,729,963.16元，占总支出的72.12％；项目支出4,921,534.35元，占总支出的27.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,846,170.66元，增长19.22%。其中：基本支出增加1,594,041.83元，增长14.31%；项目支出增加1,252,128.83元，增长34.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年教职工岗位变动及社保基数调整，使教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等基本支出较上年增加，同时2025年学生人数增加，促使义务教育生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等资金收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学机构正常运转的日常支出12,729,963.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,682,399.10元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,564.06元，占基本支出的0.37％。年人均工资福利支出144,118.17元，年人均公用经费支出540.50元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,921,534.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

金财教〔2025〕13号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费301,123.84元，主要用于办公费、电费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

金财教〔2025〕18号2025年教育事业发展经费项目经费167,508.48元，主要用于学校食堂临聘人员工资支出。

金财教〔2025〕22号2025年营养改善计划补助资金项目经费649,462.17元，主要用于营养餐食材款支出。

金财教〔2025〕26号2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金项目经费875,967.39元，主要用于生活餐食材款支出。

金财教〔2025〕66号2024年城乡义务教育补助经费（生活补助）结转结余资金项目经费6,375.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

金财教〔2025〕68号2024年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金项目经费208,600.64元，主要用于营养餐食材款支出。

金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费项目经费711,750.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助项目经费686,681.32元，主要用于办公费、电费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

金财教〔2025〕88号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费项目经费5,000.00元，主要用于随班就读学生的学习用品、生活用品等支出。

金财教〔2025〕187号2025年单位资金（生活费、伙食费）非财政专项资金项目经费200,212.88元，主要用于生活餐食材款支出。

金财教〔2025〕206号2025年教育事业发展补助经费项目经费55,796.93元，主要用于学校食堂临聘人员工资支出。

金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费项目经费84,724.92元，主要用于办公费、电费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）县级配套补助经费项目经费318,489.42元，主要用于办公费、电费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

金财教〔2025〕235号2025年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费项目经费5,216.36元，主要用于随班就读学生的学习用品、生活用品等支出。

金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费项目经费644,625.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2025年度一般公共预算财政拨款支出16,495,935.61元,占本年支出合计的93.45%。与上年相比增加1,775,332.26元，增长12.06%,完成年初预算的130.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13057217.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%,完成年初预算的154.29%。主要用于初中教育、其他普通教育支出、特殊学校教育支出，具体为：初中教育支出12,804,049.81元、其他普通教育支出223,305.41元、特殊学校教育支出29,862.36元；造成预决算差异的主要原因是生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养餐等项目资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,797,520.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%,完成年初预算的69.53%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出，具体为：事业单位离退休支出12,334.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,291,136.64元、机关事业单位职业年金缴费支出323,953.13元，死亡抚恤支出170,096.80元；造成预决算差异的主要原因是2025年度人员调整以及教师退休，导致社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出688,520.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的102.06%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出，具体为：事业单位医疗618,935.74元，其他行政事业单位医疗支出69,584.72元；造成预决算差异的主要原因是2025年度医疗保险基数核定调整提高，导致事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出952,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的100.68%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是奖励性绩效一次性计提住房公积金，导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学资产总额4,599,793.57元，其中，流动资产648,414.03元，固定资产3,951,378.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少77,622.80元，其中固定资产减少417,843.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,263,640.00元，其中：政府采购货物支出69,758.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,193,882.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。