金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州移民搬迁安置相关法律法规与政策；统筹编制、报批全县水利水电工程移民前期安置规划，统筹推进各类搬迁安置项目组织实施；牵头编制库区及移民安置区基础设施建设、产业经济发展规划并落地实施；统一管理、监督全县移民工程项目专项资金、移民后期扶持资金，规范资金拨付、使用与绩效监管；负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策落地、日常管理、项目实施与群众服务；开展移民扶持人口动态核查、直补资金足额发放；统筹移民信访矛盾化解、库区及安置区维稳工作；组织实施移民避险解困、产业扶持、基础设施提升、移民技能培训等项目；负责移民项目申报、施工监管、竣工验收、资料归档与业务统计；完成县委、县政府及上级搬迁安置部门交办的其他搬迁安置相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构。包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年来，后扶工作围绕基础设施和产业发展“两个重点”，抓好移民后扶项目。一是抓好在建项目的实施。组织实施金平县沙依坡乡小河口库岸道路建设项目，项目总投资1,700,000.00万元，目前项目已完工；组织实施金平县移民安置区苦竹寨、小河口村基础设施建设项目，项目投资30.03万元，目前项目已完工；组织实施金平县散居移民村亮化工程项目，项目总投资740,000.00万元，目前项目已完工。二是做好移民核减工作，按时足额发放移民直补金。坚持按每年一次移民后期扶持人口动态核减政策，2025年核减直补人口16人，现有移民直补人口1,027人，发放移民直补金623,400.00元；三是开展移民实用技能培训。根据按照库区移民需求，完成家禽饲养培训，参加培训移民30余人次。四是谋划2026年度后期扶持项目。根据《红河州搬迁安置办公室关于开展2026年度计划项目前期工作的通知》通知要求，在充分调查研究前提下，申报2026年后扶项目2个，分别是金平县马堵山电站移民安置区路灯安装工程款、红河州金平县大中型水库库区和移民安置区移民劳务及科技培训项目。项目总投资1,093,400.00万元，目前已完成项目可研的编制并通过州级审查；五是狠抓信访维稳工作。强化移民政策宣传，提高群众对移民政策知晓率，抓实移民后扶项目，提高群众满意度。持续加大库区和移民安置区排查走访力度，在帮助移民群众解决生产生活中实际困难和问题的同时，及时掌握信访苗头，解决移民合理诉求，将不稳定因素有效化解在基层、化解在萌芽状态。2025年以来，金平县库区维稳态势总体趋于平稳，未收到移民群众来信来电来访。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2025年度收入合计2,995,070.83元。其中：财政拨款收入2,995,070.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加686,824.83元，增长29.76%。其中：财政拨款收入增加686,824.83元，增长29.76%，主要原因是本年政府性基金项目支出增加，根据金财建〔2,024〕129号金平县沙依坡乡小河口村库岸道路硬化工程项目资金支出44万元；根据金财建〔2,025〕16号金平县散居移民村亮化工程项目经费支出55.4万元。无上级补助收入增；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入增。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2025年度支出合计2,995,070.83元。其中：基本支出511,715.93元，占总支出的17.09％；项目支出2,483,354.90元，占总支出的82.91％。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加686,824.83元，增长29.76%。其中：基本支出增加11,874.12元，增长2.38%；项目支出增加674,950.71元，增长37.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年政府性基金项目支出增加，根据金财建〔2,024〕129号金平县沙依坡乡小河口村库岸道路硬化工程项目资金支出44万元；根据金财建〔2,025〕16号金平县散居移民村亮化工程项目经费支出55.4万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出511,715.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出496,130.58元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,585.35元，占基本支出的3.05％。年人均工资福利支出124,032.65元，年人均公用经费开支3,896.34元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,483,354.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财建〔2,023〕13号金平县小河口移民新村生猪养殖圈舍建设项目资金项目经费85,700.00元，主要用于金平县小河口移民新村生猪养殖圈舍建设。

2.金财建〔2,024〕108号2024年第二批省级库区基金维稳工作经费项目经费80,897.00元，主要用于2024年第二批省级库区基金维稳工作。

3.金财建〔2,025〕106号维稳工作经费项目经费120,000.00元，主要用于维稳工作。

4.金财建〔2,024〕129号金平县勐拉镇荞菜坪村委会苦竹寨基础设施建设项目资金项目经费25,000.00元，主要用于金平县勐拉镇荞菜坪村委会苦竹寨基础设施建设。

5.金财建〔2,023〕135号红河州第三批省级库区基金2023年维稳工作经费项目经费22,621.90元，主要用于2023年维稳工作。

6.金财建〔2,024〕129号金平县沙依坡乡小河口村库岸道路硬化工程项目资金项目经费440,000.00元，主要用于金平县沙依坡乡小河口村库岸道路硬化工程建设。

7.金财建〔2,023〕13号2023年大中型水库移民后期扶持直补资金项目经费88,800.00元，主要用于2023年大中型水库移民后期扶持直补工作。

8.金财建〔2,025〕16号2025年大中型水库移民直补资金项目经费623,400.00元，主要用于2025年大中型水库移民直补工作。

9.金财建〔2,024〕12号金平县移民安置区苦竹寨、小河口村基础设施建设项目经费项目经费107,000.00元，主要用于金平县移民安置区苦竹寨、小河口村基础设施建设。

10.金财建〔2,025〕16号金平县散居移民村亮化工程项目经费553,936.00元，主要用于金平县散居移民村的路灯等亮化工程建设。

11.金财建〔2,024〕12号中央大中型水库移民后期扶持基金项目经费项目经费256,000.00元，主要用于中央大中型水库移民后期扶持工作。

12.金财债发〔2,025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第六批）资金80,000.00元，主要用于2023年大中型水库移民培训项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出511,715.93元,占本年支出合计的17.09%。与上年相比增加11,874.12元，增长2.38%,完成年初预算的93.73%。主要原因是2025年盘元连由阿得博乡政府调入，对应工资、福利等事业运行支出；社会保障和就业（类）支出；卫生健康（类）支出；住房保障（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出385,856.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%,完成年初预算的96.29%。主要原因是：人员增加对应工资、福利等事业运行支出增加。造成预决算差异的主要原因是新增金财预〔2025〕14号事业人员支出工资奖励性绩效资金28,608元，新增金财预〔2025〕89号2024年年终一次性奖金专项经费1,620元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出55,429.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%,完成年初预算的77.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：人员增加对应机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出28,595.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的94.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员增加对应职工基本医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出41,835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,年初无此项预算。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员增加对应住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额11,468,682.16元，其中，流动资产16,111.71元，固定资产7,206.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11,445,364.29元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1,462,902.53元，其中固定资产减少4,699.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,118,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出2,118,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,490,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。