金平县老勐镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇），参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦产业升级，转型步伐全面提速

——粮食安全坚实稳固。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，2025年，完成排查耕地图斑2,208个，排查完成率100%；稻谷、玉米、大豆等粮食播种面积达33,864亩，产量突破500万公斤，发放中央耕地地力保护补贴资金213.826万元，惠及面积3.23万亩，以实的成绩守牢耕地红线，扛实粮食安全政治责任。

——传统农业提质增效。全镇农林牧渔业总产值达0.83亿元，同比增长3.3%。投入财政资金29.14万元，推广“三新”技术种植旱地优质稻、大豆玉米1,464.4亩；认真落实国家惠农政策，发放农机补贴35户44.534万元。持续探索运用“党组织+公司+合作社+农户”经营机制及“3213”模式，引进泽裕农业发展有限公司，优化农业生产综合效益，着力构建“夏秋水稻稳产、冬春蔬菜增收”的产业发展新格局，发展茭白、紫薯、豇豆等蔬菜1,200余亩，产值达1800万余元，实现了农产要素的高效配置与产能的系统性增强。

（二）聚力乡村焕新，振兴画卷更添亮色

——返贫监测精准到位。严格执行“四个不摘”要求，紧扣责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，坚持“376”工作思路，常态化开展防止返贫动态监测，结合县级部门反馈风险线索、农户自主申报和日常摸排情况，每月召开综合分析研判会，建立预警监测台账。加强网格化管理，县处级领导、挂联单位、镇级副科级以上干部全覆盖遍访三类监测对象户（192户）1次，开展“暖冬行动”发放毛毯199套；认真落实“七项帮扶措施”，精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。2025年，全镇脱贫人口和监测对象1,361户6,311人，风险消除163户654人，风险消除率达81.91%。

——项目建设支撑强劲。2025年，实施项目8个，总投资2,022.92万元，资金支付率达99.8%，项目主要为产业发展、美丽村庄建设，这一批项目实施进一步夯实我镇产业发展基础。比如，完成老勐村马腰山、苦竹林冬瓜寨脚岔河、和平村委会松林寨、新村龙头堡四大片区产业配套设施建设项目，硬化农产品运输通道及灌溉沟渠22公里，辐射带动人参果、甘蔗、木薯等产业发展4,600余亩。同时，G219绿春至金平（老勐段）二级路改扩建项目启动建设；储备2026年涉农资金项目库项目13个，计划总投资3,090.39万元。

——人居环境显著改善。积极学习运用浙江“千万工程”经验，在持续巩固“1385”模式的基础上，以“支部带动、党员带头、党群联动、群众行动”的党建引领模式，积极开展“五化”行动，着力新打造寻梦村、平坝河村两个和美乡村示范点。持续开展“清脏、去乱、治污”整治活动，清理农村生活垃圾50余吨，全镇行政村生活垃圾收运处置体系覆盖率达70%，完成户厕改造220座，村庄环境“脏乱差”面貌得到有效扭转。

（三）紧扣民生改善，幸福指数不断攀升

——就业创业渠道拓宽。聚焦产业链、服务链、政策链、品牌链“四链融合”，围绕“3343”就业公共服务体系，加大农村劳动力转移就业，持续拓宽群众增收渠道。全镇完成农村劳动力转移就业7,450人，其中脱贫户及监测对象等三类人员3,247人，实现“零就业”家庭动态清零。积极落实跨省务工一次性交通补贴政策，受理申请1,202人，发放补贴54.4万元。积极拓展就近就地就业渠道，成功申报认定就业帮扶车间1个（老勐镇明春工贸有限公司），统筹设置兜底性公益性岗位360个。设立镇级就业服务站6个，组织就近就地就业专场劳务推介会2场，达成就业意向92人。开展劳动技能培训3个班次，培训学员138人；认真落实创业扶持政策，脱贫人口申报小额信贷118户，发放贷款金额729.5万元，完成率125%；另发放创业小额贷款5户134万元，失业人员小额担保贷款25笔670万元。

——社会服务优化升级。坚持以“一老一小”为重点服务对象，深入推进“1225”工作机制，持续开展“驻村小爸妈 守护我成长”系列活动32期，完成微心愿85个，147名干部对667名留守儿童和 256名留守老人形成“1＋N”结对帮扶机制，实现对“一老一小”重点群体的常态关怀，共同守护留守儿童健康成长，缓解外出务工父母的后顾之忧。民生保障取得实质性进展，老勐镇卫生院全面达到国家标准，医疗服务水平显著提升；社会保障体系持续完善，医疗保险、养老保险参保率分别达98.63%、101.41%，实现应保尽保目标。扎实推进妇女“两癌”筛查311人；发放育儿补贴251人，切实减轻家庭生育负担。开展艾滋病、性病、丙肝防治等知识宣讲20余场次，覆盖5,000余人。同时，深入开展老党员、困难党员和困难群众走访慰问活动，累计走访24人，发放慰问金1.3万元，实现生活帮扶与精神关怀双到位。

——兜底保障扎实有力。发放高龄补贴23.53人次23.53万元；发放孤儿补助49人次6.65万元，发放农村低保金7,529人次250.71万元 ；发放城乡临时救助金40.15万元；发放特困供养人员基本生活保障金26.6925万元 ，确保了特困人员的基本生活需求。发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴15.687万元。

（四）守护绿水青山，生态底色持续擦亮

——河长运行落实见效。持续巩固提升河长制成效，实现从“有名有责”到“有能有效”的转变，镇村两级河长严格执行巡河制度，累计有效巡河329次，完成率100%；持续开展河道“四乱”现象整治行动，处置非法采砂问题3起；开展“清河行动”，维护河道清淤疏浚4公里，“河畅、水清、岸绿、景美”的治理目标成效显现。

——林长责任落细落实。突出重点区域，重点抓好火源管控，发放宣传材料1,500余份，护林员常态化开展巡查，村两级林长巡林322次，全年未发生森林草原火灾；完成核查林草图斑64个，依规办理林木采伐蓄积2,019.7立方米，未发现违法行为。发放还林还草延长补助资金66.894万元，天然林停伐补助资金22.627万元，公益林生态效益补助资金61.872万元草原补贴38.975元，完成规划封山育林面积8,238.4亩，生态基础持续巩固。

——污染防治攻坚克难。严格落实水土保持目标责任，强化辖区内2个探矿点水土保督查，加强饮用水源地保护与流域治理，强化土壤污染源头管控，锚定蓝天、碧水、净土保卫战核心目标，重点聚焦路网交织、城乡结合、拆迁地块、行政交界、村庄周围等区域和山边、水边、岸边等“三边地带”，整治生活垃圾乱堆15处，污水口3处，进一步筑牢生态安全屏障、绘就美丽画卷。

（五）筑牢安全防线，治理效能稳步跃升

——治理体系优化完善。持续深化移风易俗，加强殡葬改革政策宣讲。夯实民族团结基础，开展专题宣传4场、发放手册1,000余份；举办“西瓜杯村晚”及红河州歌舞团“文化大篷车”惠民演出各1场，以民俗文化浸润人心，推动中华文化价值观落地生根。加强宗教事务管理，实现宣传检查全覆盖4次，有效维护民族宗教领域和谐稳定。不断筑牢武装工作根基，高质量完成5名征兵任务。深入践行“枫桥经验”，按照“五个尽快”标准建成老勐镇社会治安综合治理中心，搭建“五网合一”工作平台，打破部门壁垒，实现信息共享、资源互通、工作联动，切实提升基层治理效能和群众满意度。持续推广“1053红河模式”，运用“预防－排查－化解－回访－研判”五步工作法，排查矛盾纠纷87件，成功调处77件，调处成功率88%。开展联合专项排查检查22次，覆盖行业场所307家次，整治社会治安隐患165个。深入推进“利剑护蕾”专项行动，开展校园普法宣讲3场，发放资料3,300余份；深入村组普法935场次，覆盖6.7万余人次。开展防范非法集资和电信网络诈骗“敲门行动”，发放宣传手册2,000余份，全镇电信诈骗发案率同比下降33%。

——安全生产平稳有序。严格落实安全生产责任制，持续推进安全生产治本攻坚三年行动和“九小场所”专项整治，常态化开展安全生产检查。对辖区内校园、高层建筑、高危场所、农村自建房等开展消防安全检查120余家次，发现并整改火灾隐患10处；对非煤矿山开展巡查排查19次、食品安全检查3次；推行“敲门行动”“1530”安全教育宣传形式，开展安全生产宣传活动28场，发放各类安全宣传资料5,000余份，覆盖2万余人次。常态化开展交通违法专项整治行动，开展交通劝导60余次，对全镇8所中小学开展6轮排查，查处学生驾车110余起，收缴违规摩托车30辆，风险事件数量同比下降87%；全年命案防控工作成效突出，死亡人数降幅达100%。全年安全生产形势持续稳定向好，未发生重特大安全生产事故。

——防灾减灾能力增强。坚持“预防为主、防抗救相结合”对全镇19个地质灾害监测点，构建了由38名地质灾害监测员组成的群测群防监测体系 ，严格执行“1262”精细化预报与应急响应联动机制，严格落实“1262”预警机制、灾害“123”快速响应机制，发布预警信息500余条，覆盖群众1万余人；对全镇地质灾害排查巡查800余人次，整改隐患72处；开展洪涝地质灾害综合演练2次、群众转移避险演练80余次，参演群众2,000余人，全年未发生地质灾害伤亡事故，有效保障了群众生命财产安全。

（六）加强效能建设，政府服务再上台阶

——政治建设纵深推进。坚持“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移把党的领导贯穿政府工作全过程各领域。通过多渠道主动公开政府信息466条，其中依托镇、村、组三级公示栏线下公开428条，借助微信公众号等平台线上发布38条。

——作风建设不断强化。坚持“一线工作法”，把“四个抓落实”要求作为政府工作生命线，政府系统文件、会议分别减少24％、32％。建立健全干部职工积分制管理体系，打造“老勐讲堂”学习平台。严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，纵深推进清廉云南建设金平实践“十大行动”、集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，累计办结各类政务服务事项2478件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县老勐镇2025年度收入合计33,136,297.30元。其中：财政拨款收入32,936,297.30元，占总收入的99.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入200,000.00元，占总收入的0.60%。

与上年相比，收入合计减少1,358,173.31元，下降3.94%。其中：财政拨款收入减少1,392,973.31元，下降4.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加34,800.00元，增长21.07%。主要原因是2025年基建项目红财建发〔2025〕90号信创项目经费91,800.00元较2024年基建项目金财农〔2024〕22号2024年以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,670,000.00元大幅减少，另非财政拨款不在其他收入内核算即其他收入减少。

二、支出决算情况说明

金平县老勐镇2025年度支出合计33,135,780.71元。其中：基本支出11,688,121.48元，占总支出的35.27％；项目支出21,447,659.23元，占总支出的64.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,363,609.90元，下降3.95%。其中：基本支出增加1,989,150.35元，增长20.51%；项目支出减少3,352,760.25元，下降13.52%；无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年基建项目红财建发〔2025〕90号信创项目经费91,800.00元较2024年基建项目金财农〔2024〕22号2024年以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,670,000.00元大幅减少，另非财政拨款不在其他收入内核算即其他收入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县老勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,688,121.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,606,499.27元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,816,22.21元，占基本支出的9.25％。年人均工资福利支出136,056.25元,年人均公用经费支出18,975.83元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县老勐镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,447,659.23元。其中：基本建设类项目支出91,800.00元。

1、金财预〔2024〕36号老勐组织办划拨党费用于支持村级老勐镇活动室66套桌椅配置项目经费22,440.00元，主要用于采购老勐镇活动室桌椅；

2、金财预〔2024〕74号2024年单位资金预算安排老勐镇街道村规划泊车位建设项目经费99,300.00元，主要用于建设老勐镇街道村规划泊车位；

3、金财预〔2024〕146号老勐镇消防工作站“一队一站建设”项目经费17,180元，主要用于老勐镇消防工作站“一队一站建设”；

4、金财农〔2024〕22号2024年以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金26,700,00元，主要用于采购信创设备与软件；

5、金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合老勐镇和平村委会平坝片区人参果等产业配套设施建设项目资金26,472,00元，主要用于和平村委会平坝片区人参果等产业配套设施建设；

6、金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合中央衔接老勐镇藤条江冬早蔬菜产业发展项目资金3,238,478.26元，主要用于老勐村委会和谐村国土综合整治区田间灌溉沟渠新建、灌溉引水管道建设、围堰、沉砂池+集水池、阀门井等设施；

7、金财社发〔2024〕83号2024年第一批省级福利彩票公益金农村公益性公墓建设资金（红财社发〔2024〕84号）149,640.00元，主要用于公墓建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县老勐镇2025年度一般公共预算财政拨款支出32,852,013.30元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少822,833.31元，下降2.44%,完成年初预算的249.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,384,053.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%,完成年初预算的100.12%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是含年初项目支出结转和结余80,000.00元。

2.外交（类）年初无此项预算。

3.国防（类）年初无此项预算。

4.公共安全（类）年初无此项预算。

5.教育（类）年初无此项预算。

6.科学技术（类）年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的0.00%。主要用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出、行政单位提供后勤服务的各位后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出等；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是免开专项项目资金未纳入年初预算核算45,598.00元。

8.社会保障和就业（类）支出9,78,353.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的61.47%。主要用于社保、民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出、实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出、其他行政事业单位养老方面的支出等；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是村（居）民小组工作经费（党支部活动经费）年初预算经费未支付，2025年中央就业补助资金未纳入年初预算核算12,261.5元。

9.卫生健康（类）支出4,77,827.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的98.03%。主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；造成预决算差异的主要原因是2023年上海援滇（省对下）专项资金上年结余43,387.00，村级计生宣传员补助资金未纳入预算核算27,623.75，金平县城市投资开发有限公司转农危改补助金19,300.00未纳入预算核算。

10.节能环保（类）年初无此项预算。

11.城乡社区（类）年初无此项预算。

12.农林水（类）支出24,880,421.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%,完成年初预算的494.81%。主要用于种植业、农机、农村生产、农村社会事业等方面的支出、驻村工作队相关经费、统筹整合财政涉农项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是增加涉农预算项目。

13.交通运输（类）支出204,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的0.00%。主要用于农村公路日常养护省级补助资金；造成预决算差异的主要原因是增加公路养护专项项目经费预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出91,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是增加信创项目经费91,800.00元预算。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算。

16.金融（类）支出年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出659,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的95.98%。主要用于保障职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是期间人员变动，住房公积金按实际发放与年初预算有出入。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算。

23.其他（类）年初无此项预算。

24.债务还本（类）年初无此项预算。

25.债务付息（类）年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,000.00元，决算为94,083.04元，完成年初预算的46.58%；支出决算较上年增加16,995.10元，增长22.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为192,000.00元，决算为94,083.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,395.10元，增长22.68%；公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,000.00元，支出决算为94,083.04元，完成年初预算的46.58%，支出决算较上年增加16,995.10元，增长22.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为192,000.00元，决算为94,083.04元，完成年初预算的49.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是近年来各单位严格按照中央八项规定精神执行公务接待，下乡基本采用差旅报销形式，本年单位无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,395.10元，增长22.68%；公务接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未清算小车油费及维护费结转至今年支付，增加本年公务用车运行维护费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县老勐镇2025年机关运行经费支出1,081,622.21元，比上年增加372,007.56元，增长52.42%,主要原因是三公经费、劳务费、办公费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于行政事业在职人员的 人员经费、公用经费和项目支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县老勐镇资产总额29,735,877.54元，其中，流动资产6,529,190.51元，固定资产13,928,738.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程70,342,40元，无形资产9,208.42元（净值），其他资产22,345,00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,067,188.37元，其中固定资产减少2,678,252.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额19,908,651.61元，其中：政府采购货物支出94,238.0,0元；政府采购工程支出19,805,330.57元；政府采购服务支出9,083.04元。授予中小企业合同金额9,901,388.95元，其中：授予小微企业合同金额9,901,388.95元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。