金平县铜厂乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡），参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属0人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。我单位超编车辆2辆为特种作业车，车辆未纳入编制。

三、重点工作概述

刚刚过去的2025年，是“十四五”规划实施收官之年，也是“十五五”谋划谋篇布局之年，推动经济社会全面发展任务艰巨、责任重大。今年以来，铜厂乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进经济发展、民生服务、乡村建设等各项工作，全乡经济社会持续向好发展。

一年来，我们巩固拓展脱贫攻坚成果，续写乡村振兴篇章。2025年是巩固拓展拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的最后一年，我们坚决守住不发生规模性返贫底线，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，最终通过了国家级、省级的检验。围绕“发现-核查-公示-帮扶-销号-回访-报告”7个关键环节开展防贫动态监测预警和精准帮扶，对全乡7,375户28,301人每月逐户进行摸排，共新识别监测对象30户85人、新消除风险监测对象21户79人，根据不同风险对监测户建立“一户一方案”，确保不漏一户，应帮尽帮。积极开展职业技能培训3期119人，开展就近就地就业专项行动务工推介会2次，共成功吸纳107人就近就地务工；全乡共计劳动力转移人数10,673人，帮助申请一次性外出交通补贴2,339人，有针对性安置274个公益性岗位；帮助申请“雨露计划”240人57.85万元；完成城乡适龄妇女“两癌”免费筛查604人、老年人免费体检2365人，实施脱贫人口家庭医生签约服务8519人，签约率达96%；对具备养殖发展意愿和能力的脱贫户、低收入人群发展到户板蓝根种植900亩、梯田红米种植160亩、玉米400亩、人参果100亩，累计补助资金170万元。

一年来，我们夯实基础设施建设，公共服务明显改善。紧紧抓住项目建设“牛鼻子”，把重大项目作为高质量发展的关键载体，累计投入2,531.19万元完成13个项目建设，发展到户板蓝根、人参果、玉米等产业种植1,560亩；在乡内7个片区实施产业路硬化29公里，卫生路硬化1.37万平方米；建成1个居家养老服务中心和3个民族文化活动场所。在达绕村委会平安寨村实施400米人居环境提升整治和村内128平方米绿化功能提升建设；加快推进110千伏东升变电站建设。完成云南活发糖业有限公司综合楼建设、金平县铜厂乡大塘子铁矿智能化建设等5个项目固定资产，投资额1.34亿元，固定资产投资完成情况在全县乡镇名列第一。总投资9,856万元，完成金平县铜厂乡大塘子铁矿智能化建设和金平县油茶生产能力建设两个招商引资项目。

一年来，我们聚焦群众急难愁盼，答好民生幸福答卷。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入。严格落实各项社会保障制度，发放农村低保金554.06万元、临时救助80.87万元、特困供养对象资金45.3万。全力开展“两险”收缴，城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达98.78%、99.30%。全面开展农村饮水安全质量、水质、取水方便程度、供水保证大排查。开展农村供水工程维修养护15件，发放饮水管1万米，共计价值7.5万元，保障了530户农户饮水问题。健全教育帮扶动态监测机制，协调争取各类补助资金56.95万元，奖励资助236名品学兼优学生，扎实开展“控辍保学”工作，适龄儿童入学率达到100%，初中学业水平考试优生人数（600分以上）达35人，实现历史性突破。积极开展文化体育活动，吸引19支队伍报名参赛，成功举办铜厂乡第一届“长森岭”杯篮球比赛。举办极具民族特色的“花山节”活动，全乡平均日接待游客达3万人次，旅游消费金额约达200万元。

一年来，我们立足产业发展基础，推动产业转型升级。巩固提升橡胶、香蕉、中药材等传统产业，全乡橡胶稳定在1万亩以上，香蕉2,000亩以上，中药材7,000亩以上。全乡推广种植人参果3,822亩，芒果3,072亩，柑橘1,037亩，小金豆200亩，发挥靠近活发糖厂地理优势，以耕地流出图斑整改为导向，因地制宜发展甘蔗产业1,600余亩。首次在我乡推广旱地优质稻种植技术，发放旱地优质稻种子400千克，农药1.02万份，已试点种植200亩，产量351.85公斤/亩。发放种粮补贴、农机购置补贴等各类惠农资金共380.7万元，完成农业科技培训7期703人次，指导防治病虫害1,568亩，推动农业生产向科学化、规范化方向发展。发挥矿产资源禀赋，加大对辖区内各矿业公司的管理和整治，坚决取缔非法开采行为，矿产开采秩序良好。长安金矿黄金产量完成450.60千克，实现产值3.50亿元，创税2,219.04万元。活发糖厂甘蔗入榨量10.35万吨，白糖产量1.3万吨，实现工业产值6,576.8万元，带动运输产值772.1万元，带动就业300余人。电力、通讯、邮政等行业服务能力持续提升，批发零售、商贸餐饮等传统服务业稳步发展，电子商务、物流快递等新型消费业蓬勃发展，辖区人民消费水平稳步提升。

一年来，我们践行绿色发展理念，筑牢生态安全屏障。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持生态优先，坚持整治保护并重，推动生态环境质量持续改善。设立乡村两级林长17人，开展巡林336次；组建扑火队，开展防灭火培训13次，制定印发防灭火方案，建立24小时值班制度，全年接上级火情卫星热点3个、组织扑灭火3次，火情防控成效显著，较上年下降76.62%。落实国家造林碳汇交易政策和“碳汇云南”行动，实现生态与产业协同发展，配合县级开展碳汇项目宣传与实地调查工作，完成第一阶段碳汇涉及1.51万亩的实地核实及农户确权工作。对辖区内5条河流及1个水库明确21名乡村两级河（湖）长，实行分级分段管理，明确责任区域，开展巡河800余次，组织清河行动10次，清运垃圾200余吨。以长安冲村委会东瓜林村小组、铜厂村委会干河村小组为示范点，同步实施人居环境提升项目，多点发力推进人居环境整治，持续推进农村“厕所革命”，组织群众清理入村道路，清理区域垃圾550吨、村内淤泥80吨，对辖区内G219国道沿线垃圾清理4次。全乡生态持续改善，生活环境更趋宜居，绿色发展底蕴更加厚实。

一年来我们创新基层治理模式，提升社会治理效能。常态化开展普法强基补短板专项行动，践行新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷滚动排查和预警机制，调整充实乡村两级人民调解委员会，调解员163人，受理纠纷60件，调解成功55件。深入开展“八五”普法宣传，组织各类普法宣传活动30余场次，发放宣传材料2万余份。大力推行铜厂乡矿区综合整治“631”工作模式，发挥矿山巡逻队作用，每日加强辖区矿山巡逻，严格落实矿山安全生产和环境保护主体责任。在全乡开展“洗洞”盗采法制宣传活动，发放宣传材料500余份；查处违规违法盗矿行为5起9人，暂扣违法运输矿产资源305余吨，永久封堵各类废弃矿口6个，确保矿山治理有序推进，同时积极推动绿色矿山建设，减少资源浪费和环境污染，长安金矿成功创建省级绿色矿山。97个村组积极落实防汛“1262”机制全年预警叫应500余次，均实现及时叫应；有效应对22轮降雨、2次台风的冲击，全年未发生重大自然灾害。加强安全生产监管执法，深入开展安全生产专项整治行动，对道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、消防等重点领域进行全面排查整治，及时消除安全隐患，发放宣传资料1,000余份，开展安全检查10余次，全年未发生较大以上安全生产事故。

各位代表，“十四五”是铜厂发展极不寻常的五年，也是铜厂实现经济社会高质量跨越式发展的五年。五年来，我们经受住多重困难压力，有效应对各种冲击挑战，实现了全乡“十四五”圆满收官和第二个百年奋斗目标新征程的良好开局。

这是乡村振兴纵深推进的五年。聚焦“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标，统筹推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展监测预警，纳入监测“三类对象”总数90户268人，聚焦精准帮扶促增收目标，累计发放小额信贷821户4400余万元；发放职业教育“雨露计划”补贴786人214.15万元。发挥公益性岗位作用，通过公益性岗位安置就业1300余人，发放外出务工一次性交通补助7522人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。投入687.65万元涉农整合资金，大力发展人参果、柑橘、玉米、板蓝根、三七、重楼等种植以及猪、鸡养殖项目，有效增加了低收入群体的经济收入。投入713万元涉农整合资金，推进落坪、田脚、东瓜林、干河四个村小组的美丽乡村建设。投入105.6万元项目资金，建设白虎山新村、松林坡上寨等6个村小组的活动室。投入150万元项目资金，修建15座农村公厕；投入206.6万元项目资金，完成2422户的无害化户厕改造，群众获得感和幸福感显著增强。

这是项目建设成果丰硕的五年。坚持不谋项目不足谋发展的理念，围绕基础设施、产业转型、民生短板三大领域，以服务、保障、建设重大项目牵引高质量发展。总投资1.15亿元，采取“集中式管引自流+水窖配合”等多举措建设农村供水工程，形成“日常供水+应急保障”的双重体系；投资4.13亿元建成铜厂水库中型公益性水利工程，以保障农业灌溉、集镇及农村人畜饮水为主，兼顾工业供水需求。投入各类项目资金3850万元，高质量完成了55公里农村道路硬化工程；建设6.7公里的高标准农田灌溉沟渠；新开挖10公里生产道路；实施2.5万平方米的村内道路硬化工程；三家至勐拉“四改三”工程项目验收竣工；G219国道绿春（大兴）-金平（金河）二级路改扩建项目启动建设促使安全通行能力进一步得到提升，乡村交通条件得到进一步改善。投入127万元资金，新建5个村级活动室和2个标准化球场。累计修挖防火通道共计长度约73.19公里。投入697万元涉农整合资金，成功建成了金平县首家标准化白酒加工厂—铜厂乡长寿食品加工厂，投入1,000万元上海帮扶资金，建成了铜厂乡高效能繁母猪养殖场，村集体经济的收入水平显著提升。

这是产业发展提质增效的五年，我们围绕立体气候优势，在不断巩固粮食安全的基础上，积极推广特色产业种植。2021年以来，建成高标准农田1.13万亩，粮食播种面积稳定在5万亩，粮食年产量保持在1.2万吨以上。严格落实耕地保护责任，紧盯各级下发的耕地流出图斑，扎实推进耕地流出整改，通过分级分类完成全部整改。不断巩固提升橡胶、香蕉、中药材等传统产业，形成以金平人参为代表的特色中药材产业；在全乡推广种植人参果、小金豆、澳洲坚果、甘蔗等特色产业，形成不同海拔地带都有富民产业布局的产业发展态势。综合实际探索出粮食→白酒→高端养生酒，粮食→酒糟→养殖→肉制品加工的全链条产业，切实提升农产品附加值，长森岭酒厂成为农转工、工转贸的成功案例，酒厂年均生产白酒150吨，产出酒糟500吨，产值1,000万元，每年为铜厂村、毛贝湾村等4个村创收14.4万元村集体收入。

这是生态环境持续向好的五年。坚定不移贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，以最高标准打好污染防治攻坚战。全乡森林面积达22.67万亩，森林覆盖率53.97%，有国家一级保护植物西南华、长蕊木兰和国家二级保护植物金毛狗、鹅掌楸等10余种。严格落实河（湖）长制、林长制，明确乡村两级河长21人、林长17人，共巡林1,664次，巡河3,000次，开展清河行动38次。扎实抓好森林管护和抚育工作，严格落实草原生态保护责任、发放各类林业补助资金；严格落实森林防火责任，认真做好森林防灭火工作，未发生重大森林火灾。组建矿山巡逻队，加强矿山巡逻和政治力度，联合多部门开展矿区专项整治非法盗采行为，有效震慑非法盗采行，全乡绿色发展底蕴更加厚实。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，深入推进农村“厕所革命”和推进美丽乡村建设；拆除危旧房屋、私搭乱建、残垣断壁100余处、清理生活垃圾1,500余吨、村内淤泥450余吨，村容村貌焕然一新。

这是民生福祉持续改善的五年。把增进民生福祉作为出发点和落脚点，用心用情、解忧纾困，持续加大民生投入。累计发放农村低保金、特困供养金3,489.5万元，受益1459人次；发放临时救助金159.62万元，受益4122户。积极搭建平台，全力推进培训、就业、服务一体化，有组织推进劳务输出，拓宽群众增收致富渠道，累计输出农村劳动力5.1万余人次。中小学基础设施持续完善，“控辍保学”工作稳步推进，实现动态清零；每年争取各类助学金、奖学金，资助奖励品学兼优的学生上学，初中毕业生连续五年被州一中录取，教育教学成绩领跑全县二类校区；定期开展疾病预防控制、健康体检工作；完善合作医疗报销程序，完成家庭签约服务。扎实推进安居工程建设，投资467.1万元完成农村危房改造和抗震安居房建设211户，解决困难群众的住房安全问题。建立“驻村小爸妈 守护我成长”和“一老一小”等关爱机制，定期走访留守儿童和老人，解决留守儿童、老人困难1302次。武装工作成效明显，持续为部队输送28名优秀青年入伍，完善乡武装部规范化建设，民兵遂行任务能力持续提升。

这是社会治理提质增效的五年。五年来，我们扎实做好信访维稳、防灾减灾、安全生产等工作。普法强基补短板、命案防控、“利剑护蕾”等成效明显。打赢了疫情防控阻击战、攻坚战、保卫战。严格落实“1053”红河模式，常态化开展扫黑除恶专项斗争，紧盯重点时段、重点场所及十二类重点人员，加大巡逻频次重点管护。累计成功化解矛盾纠纷318起，连续6年未发生命案，群众安全感满意度不断提升。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，紧盯辖区内道路交通、食品安全、消防等重点领域，常态化开展安全检查工作，持之以恒抓问题排查、问题整改、责任落实，乡域内安全生产形势总体稳定。大力践行铜厂乡矿区综合整治的“631”工作模式，深入推进综合整治非法开采矿产资源专项行动、从源头上杜绝非法开采矿产资源行为，全力推动和美矿区建设。

这是自身建设持续改进的五年。精简务实效能，稳妥推进乡镇机构改革，将“五办、六中心、一所”优化调整为“五办、两中心、一队”。认真落实基层减负工作要求，严格执行不应由基层群众性自治组织出具证明事项、控制发文件数量、会议数量、村级上报材料逐年减少等。树牢政府“过紧日子”、让群众“过好日子”的思想，强化预算刚性约束，持续缩减“三公”经费，持之以恒开展作风革命、效能革命，不断加强政府作风建设、转变工作作风、提高工作效能；自觉接受人大、法律监督、政协民主监督和群众舆论监督，依法履行职责，高质量办好人大建议、政协提案，主动回应社会关切，提升政府公信力。办理“12345”热线87件，为民服务中心窗口受理民生需求1.43万件，积极回应群众诉求，不断提升人民群众的幸福感、获得感。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县铜厂乡2025年度收入合计41,166,170.17元。其中：财政拨款收入40783,009.17元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入383,161.00元，占总收入的0.93%。

与上年相比，收入合计增加5827,625.37元，增长16.49%。其中：财政拨款收入增加5762,708.23元，增长16.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加64,917.14元，增长20.40%。主要原因是。主要原因是：2025年度本单位项目较2024年有所增加（新增：铜厂乡毛贝湾村委会黑山片区产业发展项目资金3,788,900元、铜厂乡大塘子村委会新寨片区产业发展项目资金1,897,000元、铜厂乡崇岗村委会半山片区产业发展项目资3,749,000元等），故本年度项目资金收入支出较上年增加，本年总体收入支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

金平县铜厂乡2025年度支出合计41,164,094.17元。其中：基本支出12,246,404.03元，占总支出的29.75％；项目支出28,917,690.14元，占总支出的70.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,698,266.21元，增长16.07%。其中：基本支出减少79,997.77元，下降0.65%；项目支出增加5,778,263.98元，增长24.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：2025年度本单位项目较2024年有所增加（新增：铜厂乡毛贝湾村委会黑山片区产业发展项目资金3,788,900元、铜厂乡大塘子村委会新寨片区产业发展项目资金1,897,000元、铜厂乡崇岗村委会半山片区产业发展项目资3,749,000元等），项目支出较上年有所增加；本单位严格落实厉行节俭要求，故基本支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县铜厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,246,404.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,395,035.42元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费851,368.61元，占基本支出的6.95％。年人均工资福利支出188,406.22元,年人均公用经费支出13,097.98元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县铜厂乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,917,690.14元。其中：基本建设类项目支出86,448.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财预〔2025〕9号人大主席团经费10,000元，主要用于人大办公耗材支出。

2.金财行〔2025〕68号铜厂2024年人大履职能力提升专项经费10,000元，主要用于2024年人大阵地信息化建设。

3.金财行〔2025〕131号人大州补人大履职能力提升专项经费9,000元，主要用于2025年人大阵地信息化建设。

4.金财行〔2025〕41号2025年春节走访慰问资金23,000元，主要用于春节前走访慰问困难群众。

5.金财预〔2025〕9号纪委工作经费 5,654元，主要用于2025年纪委办公耗材支出。

6.金财行〔2025〕155号2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费 61,150元，主要用于保障60岁以上无固定收入老党员基本生活。

7.金财行〔2025〕72号2025年组织专项经费 1,254元，主要用于乡镇党校建设。

8.金财预〔2025〕9号县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金336,250元，主要用于县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助。

9.红财政法发〔2025〕12号命案防控工作经费5,100元，主要用于平安法治办公室命案防控工作支出。

10.金财社发〔2025〕123号调整2025年中央就业补助资金7,850元，主要用于乡镇就业保障建设支出。

11.金财社发〔2025〕71号2025年卫生健康事业发展相关补助资金6,522.75元，主要用于缴纳历年欠缴事业单位失业保险。

12.金财社发〔2025〕49号2024年村级计划生育宣传员和计划生育项目州级补助资金 21,600元，主要用于支付2024年计生宣传员津贴补助。

13.金财社发〔2025〕133号2025年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费21,600元，主要用于支付2025年计生宣传员津贴补助。

14.金财农〔2025〕114号2025年非洲猪瘟防控工作专项经费12,400元，主要用于2025年非洲猪瘟防控工作支出。

15.金财农〔2025〕47号2024年省级农村厕所改造建设专项资金60,000元，主要用于24年农村厕所改造工程。

16.金财农〔2025〕47号铜厂2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金42,700元，主要用于24年农村厕所改造工程。

17.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡2025年度第一批涉农资金项目管理经费231,900元，主要用于2025年涉农项目管理支出。

18.金财农〔2025〕47号2024年第一批农村公益事业财政奖补项目资金475,000元，主要用于第一批农村公益事业财政奖补项目建设支出。

19.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡崇岗村委会白虎山新村产业发展项目资金1,807,000元，主要用于铜厂乡崇岗村委会白虎山新村产业发展项目支出。

20.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡长安冲村委会冬瓜林片区产业发展项目资金3,689,500元，主要用于铜厂乡长安冲村委会冬瓜林片区产业发展项目支出。

21.金财农〔2025〕66号驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金27,000元，主要用于驻村工作队员生活补助通讯补贴补。

22.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡毛贝湾村委会黑山片区产业发展项目资金3,788,900元，主要用于铜厂乡毛贝湾村委会黑山片区产业发展项目。

23.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡大塘子村委会新寨片区产业发展项目资金1,897,000元，主要用于大塘子村委会新寨片区产业发展项目。

24.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡崇岗村委会半山片区产业发展项目资金3,749,000元，主要用于崇岗村委会半山片区产业发展项目。

25.金财农〔2025〕32号2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费 12,890元，主要用于开展驻村工作支出。

26.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡达绕村委会太阳寨产业发展项目资金3,907,700元，主要用于铜厂乡达绕村委会太阳寨产业发展项目。

27.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡村内路硬化项目资金2,188,000元，主要用于铜厂乡村内路硬化项目。

28.金财预〔2024〕115号2024年崇岗州级乡村振兴工作经费49,950元，主要用于支持崇岗乡村振兴工作。

29.金财农〔2025〕28号2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡大坪坝子产业发展配套设施建设项目资金2,148,000元，主要用于铜厂乡大坪坝子产业发展配套设施建设项目。

30.金财建〔2025〕70号2025年农村公路日常养护资金85,000元，主要用于铜厂乡公路日常养护工作。

31.红财建发〔2025〕90号信创项目经费86,448元，主要用于铜厂乡2025年信创工作支出。

32.金财预〔2025〕9号矿山巡逻队经费301,400元，主要用于铜厂矿山巡逻队队员工资支出。

33.金财建〔2025〕49号2024年中央自然灾害救灾（旱灾补助）资金3,000元，主要用于铜厂自然灾害物资支出。

34.金财建〔2025〕100号2025年第二批省级防汛应急救灾资金30,000元，主要用于铜厂乡防汛救灾应急工作开支。

35.金财预〔2025〕43号铜厂乡2023年医保工作经费 58,000元，主要用于2023年开展医保工作办公耗材支出。

36.金财预〔2025〕30号2025铜厂乡垃圾清运配套设施建设项目资金50,000元，主要铜厂乡垃圾清运配套设施建设项目。

37.金财预〔2025〕135号2023年金融协办员资金 26,400元，主要用于2023年金融协办员补贴。

38.金财预〔2025〕168号2025年铜厂乡一队一站建设经146,685元，主要用于2025年铜厂消防站建设。

39.金财预〔2025〕107号铜厂乡达绕村委会平安寨村功能提升项目资金100,000元，主要用于铜厂乡达绕村委会平安寨村功能提升项目。

40.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第三批）资金53,300元，主要用于铜厂乡历年债务化解工作支出。

41.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第六批）资金110,300元，主要用于铜厂乡历年债务化解工作支出。

42.金财社发〔2024〕108号铜厂省级第二批福利彩票公益资金1,675,500元，主要用于2024年铜厂第二批福利彩票公益项目支出。

43.金财综发〔2024〕15号2024年第二批州本级福利彩票公益金项目资金538,465.61元，主要用于2024年第二批州本级福利彩票公益金项目。

44.金财综发〔2025〕7号2025年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金 1,047,270.78元，主要用于2025年省级专项彩票公益项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县铜厂乡2025年度一般公共预算财政拨款支出37,358,172.78元,占本年支出合计的90.75%。与上年相比增加3,057,871.84元，增长8.92%,完成年初预算的242.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,530,400.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%,完成年初预算的97.29%。主要用于支付铜厂乡人民政府行政人大、党委、政府、纪委、行政执法大队等人员工资津贴补贴及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是本单位严格按照厉行节俭要求，严格控制办公经费开支，故机关运行经费有减少，造成与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4公共安全（类）支出5,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于平安与防治办公室日常办公开支；造成预决算差异的主要原因是此资金为州级资金，未纳入本单位年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,346,937.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的74.21%。主要用于本乡镇村民小组党组织负责人及村小组组长人员补助经费、单位事业单位社保缴费、离退休经费、遗属补助和伤残补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员进行调动，导致与年初预算形成差异。

9.卫生健康（类）支出529,281.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的108.10%。主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员进行调动，且收到未纳入年初预算的非财政拨款2023年医保工作经费，导致与年初预算形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出28,762,491.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%,完成年初预算的447.32%。主要用于2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡毛贝湾村委会黑山片区产业发展项目资金3,788,900元、2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡大塘子村委会新寨片区产业发展项目资金1,897,000元、2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡崇岗村委会半山片区产业发展项目资金3,749,000元、2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡达绕村委会太阳寨产业发展项目资金3,907,700元、2025年第一批涉农整合中央衔接（振兴任务）铜厂乡村内路硬化项目资金2,188,000元等涉农项目；造成预决算差异的主要原因是本单位涉农项目资金均为中央、省级项目整合衔接资金，故未纳入本单位年初预算。

13.交通运输（类）支出85,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于乡镇公路日常管理养护支出；造成预决算差异的主要原因是此资金为省级资金，未纳入本单位年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出86,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于2025年本单位信创项目支出，造成预决算差异的主要原因是此为中央资金未纳入本单位年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出301,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的97.23%。主要用于铜厂矿山巡逻队人员津贴补贴支出；造成预决算差异的主要原因是矿山巡逻队2025年中存在人员调出，故导致决算与年初预算存在差额。

19.住房保障（类）支出678,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,完成年初预算的98.86%。主要用人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员进行调动，导致与年初预算形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出33,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于铜厂2025年灾害防治道路清理；造成预决算差异的主要原因是此为省级资金，未纳入本单位年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124,000.00元，决算为142,535.79元，完成年初预算的114.95%；支出决算较上年增加15,833.75元，增长12.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为124,000.00元，决算为142,535.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的114.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,833.75元，增长12.50%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124,000.00元，支出决算为142,535.79元，支出决算较上年增加15,833.75元，增长12.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,425,35.79元，完成年初预算的77.47%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，加强公务接待管理，无函不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15,833.75元，增长12.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年本单位地质灾害频发，单位干部职工需前往参与人员转移工作，且单位公车老旧维修费用较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展耕地流出控辍保学、抗旱救灾、民政、安监、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县铜厂乡2025年机关运行经费支出851,368.61元，比上年增加410,995.52元，增长93.33%,主要原因是2025年因乡镇机构改革，原铜厂乡民政所、林业站、为民服务中心等站所取消，其公用经费纳入铜厂乡人民政府名下统一测算，故导致本年公用经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心日常办公耗材支出及单位日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县铜厂乡资产总额59,648,520.59 元，其中，流动资产3,443,439.09 元，固定资产1,769,702.44 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,042,990.00 元，无形资产17,751.00 元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加670,888.06元，其中固定资产增加143,148元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额24,355,811.90元，其中：政府采购货物支出95,448.00元；政府采购工程支出24,260,363.90元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,794,263.90元，其中：授予小微企业合同金额1,785,263.90元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、14、15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。