金平苗族瑶族傣族自治县总工会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。县总工会机关主要职责是：

（一）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

（二）做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

（三）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

（四）根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（五）负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责， 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

（六）依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

（七）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（八）承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：金平苗族瑶族傣族自治县总工会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扛牢工运事业和工会工作的政治责任

一是强化理论武装铸牢对党忠诚。我会不断深化理论武装铸牢思想根基，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强学习践行党的创新理论的思想自觉和行动自觉，在学思践悟中不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。认真落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记在云南考察时重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，推动党中央的决策部署和省州要求以及县委工作思路在工会系统落实落地。全年共召开党组会议11次，召开党员大会8次，支部书记讲党课12次，开展各类主题党日活动6次，培养入党积极分子1名。召开组织生活会1次，民主生活会2次，理论学习中心组学习会12次。坚持“周一”职工集中学习制度，组织党员同志利用“学习强国”“云岭先锋”“智慧党建”“干部在线”等网络平台开展学习，不断提升政治理论素质。

二是强化思想引领汇聚奋进力量。组织开展“中国梦•劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋进新征程”主题系列活动。邀请红河州全国劳模先进、云南省总工会劳模工匠职工宣讲团到我县开展宣讲活动5场，参与职工2000余人次；举办“学思践悟二十大、书香墨韵贺新春”品读活动1场、“书香红河•慧享未来”庆祝中华全国总工会成立100周年边境职工诵读暨2025年职工阅读启动活动1场；组织开展“凝心铸魂跟党走.情暖边关迎新春”2025年送文化进基层文艺演出志愿服务活动2场；举办“同守一方热土·共唱四季风华”2025年文化暖边行慰问演出活动1场；组织开展红河州第六届“书香润红河”职工家庭亲子阅读活动——金平县线下名师导读活动2场；组织职工参加红河州第六届“书香润红河”职工家庭亲子阅读系列活动；组织开展金平县成立40周年“四秩华章·艺韵金平”职工书画摄影奇石工艺展活动1场。在开展丰富多彩的活动中广泛凝聚奋进共识，汇聚团结奋进力量。

（二）聚焦主责主业各项主要工作取得成效

一是工会组织继续扩大。全县建有基层工会292家，会员人数共11656人（女会员5349人）。其中：行政机关事业单位工会134家、社区工会7家、联防所工会3家、企业工会63家、村级工会组织86家。全年指导新建工会12家，新增会员494人；全县新业态劳动者建会16家会员543人。2025年新增新业态劳动者1家会员13人。指导基层工会换届31家。开展新就业形态劳动者入会集中活动1次，吸纳新就业形态劳动者会员30人。落实《云南省“数字工会”2023—2025年行动计划》各项任务，做好工会基层组织和工会会员实名制管理，实现县级工会组织、会员采集全覆盖和会员实名制动态管理，目前金平县已完成会员录入90%。

二是三个精神持续弘扬。持续弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展劳动者风采宣传系列活动，通过图文、视频等传播形式，积极宣传新时代“最美奋斗者”的典型事迹。在“五一”劳动节期间，制作宣传片“中国梦•劳动美，边境线上的邮政情缘”——金平县马鞍底乡邮政所投递员马云春；推荐选树红河州工人先锋号1个（金平县汇农农业投资有限公司）；组织开展“劳模工匠进校园进企业进机关”宣讲活动12场次，覆盖职工2400余人，讲好劳模故事，把党的声音传到基层一线，引领职工坚定不移听党话、跟党走。做好劳模工匠助企行工作，推荐宋小坤、刘富珠、冉红艳、尹增华为红河州2025年“劳模工匠助企行”帮扶成员。目前，已到红河县、个旧市等相关企业开展助企行工作6次。认真做好劳模走访慰问、帮扶救助、健康体检和疗休养等工作。

三是四季关爱深入拓展。全年共开展慰问各类职工人4693人次，金额1,626,900.00余元；在长宁区总工会支持下，为环卫工人发放价值33,500.00元的电磁炉、微波炉等67件“微心愿”物资。实施“暖边固防”项目购买物资折合人民币570,000.00元；投入资金170,000.00余元，组织一线职工（驻村工作队员、乡镇一线职工、一线教师、一线医务工作者）和新就业形态劳动者等参加省级示范性职工疗休养活动8期276人。大力推动工会系统职工医疗互助保障提质扩面增效，服务职工达163家12246人。办理报销补助1436人次，有力帮扶有困难的职工；举办“会聚良缘•情系边关”职工交友联谊活动1场；开展心理健康知识讲座巡讲活动2期。将党委和政府的关怀和工会关爱送到职工心坎上。

四是服务阵地有力扩大。完成金河镇、金水河、勐拉、者米、勐桥、马鞍底6个抵边乡镇职工户外活动场地和老勐、勐桥、马鞍底3个乡镇职工之家建设；有序推进2025年金河镇、铜厂、大寨、老集寨4个乡镇职工之家建设，项目完工后全县乡镇职工之家建设覆盖率可达80%以上。新建县城区职工驿站1个，指导协助完成金水河口岸司机之家和金平长安有限公司“最深”井下职工驿站建设。

五是产改工作持续推进。与各成员单位共同发力深化产改，落实州产改办“9432”工作要求。聚焦全县重点产业、重点工程、重点工作，围绕金平县的主导产业，2025年持续推进“金平人参果”劳动竞赛品牌建设。组织9家单位56个班组720名职工开展“安康杯”竞赛活动，不断提升职工群众劳动技能水平。分别组织职工群众参加红河州无人机驾驶、焊工、刺绣、快递等州级技能竞赛活动8场次43名选手，8名职工脱颖而出获奖，为我县技能人才队伍建设注入活力，组织县发展集团职工参加电工初级培训1期50人。

六是职工权益有效维护。构建和谐劳动关系，加强集体协商，扎实推进劳动用工“法律体检”。对县内外卖、快递、网约车等新就业形态企业开展“法律体检”4次，指导企业规范用工；加强金平县工会劳动争议联合调解中心建设，聘请劳动争议调解员30名，参与“法院+工会+人社”诉前调解成功案件13件，涉及职工（农民工）人数13人；积极推动劳动集体合同签订工作，全县已建会企业53家，已签订集体合同企业48家，合同覆盖职工1996人。扎实推进“一函两书”工作，发出工会劳动法律监督提示函1份，落实州总劳动法律监督提示函1件。推进全县13乡镇、20家企业建立工会法律监督委员会，开展工会劳动法律监督员参与线上工会法律监督员培训，全县完成培训取证人员共83人。有效维护了职工队伍团结统一和社会大局和谐稳定。

七是劳安工作有序推进。坚决落实总体国家安全观，紧盯“五个不发生”目标，落实“五个坚决”要求，围绕职工群体权益维护等14个方面的问题，每月开展风险隐患排查化解。全年排查化解专项行动工作中共排查15家企业，涉及职工893人，办理红河州总工会维护劳动领域政治安全工作领导小组办公室预警提示函4件，已完成处置。召开工会维护劳动领域政治安全专项组研判会议4次。组建信息网格员队伍，有效管控边境舆情，全县共有网格信息员21人，全年未发生工会维护劳动领域政治安全事件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2025年度收入合计1,608,634.76元。其中：财政拨款收入1,608,634.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加324,971.89元，增长25.32%。其中：财政拨款收入增加333,371.89元，增长26.14%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少8，400.00元，下降100.00%。主要原因是本年度在职人员较上年增加1人，故财政拨款收入增加工资福利费用；其他收入减少是上年度有公益性岗位补贴收入，而本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2025年度支出合计1,608,634.76元。其中：基本支出1,521,194.76元，占总支出的94.56％；项目支出87,440.00元，占总支出的5.44％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加324,971.89元，增长25.32%。其中：基本支出增加27,1749.00元，增长21.75%；项目支出增加53,222.89元，增长155.54%；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本年度在职人员较上年增加1人，故工资福利费用支出增加，本年度就业创业及创业贷款服务项目经费有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,521,194.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,415,716.04元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,478.72元，占基本支出的6.93％。年人均工资福利支出176,964.51元，年人均公用经费支出13,184.84元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,440.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费14,000.00元，主要用于就业创业服务支出。

2024年度就业创业服务上级补助结余资金（第一批）项目经费14,000.00元，主要用于就业创业服务支出。

2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补资金项目经费39,000.00元，主要用于创业担保贷款服务支出。

2024年度结余创业担保贷款奖补资金项目经费14,000.00元，主要用于创业担保贷款服务支出。

信创项目经费6,440.00元，主要用于办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,608,634.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加333,371.89元，增长26.14%,完成年初预算的92.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,173,759.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%,完成年初预算的99.38%。主要用于在职人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是年初多预算办公费、水费、电费等，实际少支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出176,716.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%,完成年初预算的48.69%。主要用于在职人员养老保险费支出及就业创业服务补助及奖补资金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算退休人员费用，实际未从本部门支出。

9.卫生健康（类）支出77,758.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的92.03%。主要用于在职人员医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是保险费用支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出53,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,年初无此项预算。主要用于劳务费及其他交通费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初此项无预算，追加预算53,000.00元，实际支付劳务费14,000.00元、其他交通费用39,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于办公设备采购。造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项款项，实际支出办公设备采购款6,440.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出120,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的101.86%。主要用于在职人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，本部门2025年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2025年机关运行经费支出105,478.72元，比上年增加18,305.99元，增长21.00%,主要原因是办公费、电费及其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费8,345.69元、电费4,000.00元、水费726.6元、差旅费4,935.00元、工会经费3,871.43元、其他交通费用81，600.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县总工会资产总额27,178.95元，其中，流动资产51.72元，固定资产27,127.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,200.00元，其中固定资产增加12,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。