金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议。

（二）讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题。

（三）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，加强
农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

（四）坚持党管干部的原则，支持本级政府抓好农场机关人员队伍建设和管理。

（五）领导农场政权机关、集体经济组织、群众组织依照法律法规和各自章程开展工作。

（六）执行农场人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（七）执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（八）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（九）保护各种经济组织的合法权益。

（十）保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工家庭承包发包人的权利和义务；对经营管理的资产承担保值增值责任。

（十三）办理县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设科室，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会综合事务办公室、劳动保障服务中心、农业综合服务中心、国土环保和规划建设服务中心、文化广播电视服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会），其他事业单位0个。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）工作开展情况

1、突出政治引领，把牢改革发展正确方向

领导班子始终将政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。一是强化理论武装。严格执行党委会“第一议题”学习制度，落实党委会“第一议题”学习9次，开展党委理论学习中心组集中学习活动9次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及系列全会精神，特别是将党的十八大以来习近平总书记3次考察云南重要讲话精神、多次对云南工作作出的重要指示作为学习的核心内容，引导党员干部将思想和行动统一到中央决策部署和省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“3326”工作思路上来，确保农场改革发展始终沿着正确政治方向前进。二是严明政治纪律。 班子成员带头遵守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是巩固意识形态。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，深化铸牢中华民族共同体意识教育，全年意识形态领域平稳可控，为改革凝聚了广泛共识。

2、聚焦核心职能，深化改革与高质量发展取得实效

领导班子坚决贯彻落实“垦区集团化、农场企业化”改革总要求，严格对标《云南省2025年深化农垦改革工作要点》43项任务清单，强化责任担当，以钉钉子精神统筹推进各项改革任务落地。

（1）深化改革实现历史性突破。一是体制机制改革实现破局。农场社区管理职能已依法依规移交属地勐拉镇、金水河镇政府，社区并入揭牌（2024年12月31日）及正式移交（2025年2月11日）顺利完成。当前，正严格按照《金平县垦地融合发展改革方案》，有序推进农场管委会编制撤销、人员分流安置等收尾工作。农场电网改造纳入全县农村电网升级改造规划，主体线路改造已竣工投用，居民用电全部移交南方电网管理，彻底解决电力供应瓶颈。规范推进档案管理，完成农场建场以来全部档案移交县档案馆实行统一管理，累计整理移交项目档案297盒4381件、文书档案322盒12869件。资产清产核资推进有序，完成管委会147项固定资产（净值3658.71万元）及1项在建工程清查（在建工程为金平农场2024年公厕建设项目，因尚未做决算，不能确定资产金额，计划将在建工程形成资产后划转至金平农场有限责任公司）。计划将51项固定资产净值250.38万元划转至勐拉镇；计划将12项固定资产净值1.93万元划转至金水河镇；计划将84项固定资产净值3406.4万元划转至金平农场有限责任公司。二是历史遗留问题化解取得进展。土地管理方面，四个民族队土地确权完成航测影像和范围指界，已提交2宗办证资料，力争2026年6月底前全面完成四个民族队土地确权登记；积极推进311余亩土地争议处置，排查认定非法侵占土地10263.04亩，已收回40亩并完成补偿；居民住房不动产登记工作稳步推进，首批2本不动产权证书已办理。同时，梳理确认欠拨农场土地补偿款200.26万元，已制定还款计划逐步偿还。

（2）产业发展与项目建设协同推进。一是橡胶主业巩固升级。农场公司保有割胶面积1.2万亩，年产干胶902吨。创新“六统一”管理模式，划定特种胶园4046亩，引资建设现代化加工厂，延伸产业链，提升附加值。二是重点项目支撑有力。总投资1482.32万元的云南农垦金平农场天然橡胶生产能力建设项目（硬化道路34.6972公里）于2025年10月完工，12月通过终验并完成资金拨付；招商引资建设冬早蔬菜收储中心投入使用；现代化制胶厂主体建设有序推进；积极谋划林下经济项目，培育新增长点。三是垦地融合纵深发展。管委会主动加强与勐拉镇、金水河镇的沟通对接，积极推动农场产业、基础设施等专项规划与属地乡镇规划衔接融合。通过持续协调，推动农场全面纳入两镇2026年乡村振兴整体规划，实现协同布局。目前，勐拉镇已规划实施胶园数字化管理提升、引水巩固工程，明年拟推进人居环境提升与饮用水项目；金水河镇计划为农场生产队建设球场大棚，并共同谋划村集体经济项目，促进农场与地方发展同频共振、互利共赢。

（3）社会治理与安全底线牢牢守住。一是安全生产形势平稳。严格履行责任，开展安全生产检查24次，整改隐患9条。完成安全生产职能移交，强化交通、消防等重点领域整治，全年未发生安全生产死亡及消防安全事故。二是平安建设基础夯实。完成综治平安职能移交，加强特殊群体管控，常态化开展扫黑除恶宣传。排查矛盾纠纷40次，化解1起，实现“无命案农场”，重大群体性事件零发生。三是民生服务持续优化。完成城乡居民养老保险缴费804人（完成率100.27%），高效转移医保参保人员2618人。完成劳动力转移就业统计200人；落实“厕所革命”公厕建设与管护。

3、狠抓问题整改，力戒形式主义为基层减负

班子将各级巡视巡察、审计等发现问题整改作为重要政治任务，融入日常工作。针对改革中暴露的土地、债务等历史遗留问题，主动认领，成立领导小组，制定措施，持续推进整改。认真落实党中央、省委关于整治形式主义为基层减负的要求，大力精简文件会议，规范督查检查考核，清理规范“一票否决”事项，切实让干部职工从过多负担中解脱出来，将更多精力投入到抓落实、促改革、解难题上。

4、落实专项责任，统筹推进各项重点工作

班子坚持系统观念，统筹推进各项法定和上级要求的专项工作。一是履行国家安全责任制。将维护国家安全贯穿改革发展各领域，加强情报研判和风险排查，未发生失泄密和危害国家安全事件。二是推进法治建设。将法治要求融入决策和管理全过程，开展普法宣传，依法化解矛盾纠纷，履行推进法治建设责任。三是抓好民族宗教工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强民族团结教育，依法管理宗教事务，维护了民族团结和宗教和谐。四是落实耕地保护与粮食安全责任。在推进改革和产业发展中，严守耕地红线，稳定橡胶等战略物资生产。五是防范化解债务风险。积极稳妥化解历史债务，未发生系统性金融风险。同时，将群众身边不正之风和腐败问题集中整治、命案防控、信访、保密、网络安全等工作纳入整体部署，一体推进，均取得良好成效。

5、加强党的建设，推进全面从严治党

班子坚决扛起管党治党政治责任。一是夯实组织基础。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，全年共开展“三会一课”76次、主题党日66次，推动党建与业务深度融合。二是深化党风廉政建设。党委书记认真履行第一责任人职责，严格执行中央八项规定精神，开展违规饮酒等问题专项整治，加强廉洁风险防控，营造风清气正环境。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。一体推进学查改，领导班子举办专题读书班、带头查摆整改问题，示范引领各级党组织和普通党员跟进全覆盖学、全覆盖抓实问题排查整改，查摆违反中央八项规定精神问题15个9人，均已完成整改；联合金平农场有限责任公司党支部开展警示教育，组织28名党员和入党积极分子到金平县反腐倡廉警示教育基地、金平县烈士陵园参观学习，党员干部的纪律意识和规矩意识进一步增强。四是强化干部队伍建设。严格执行《推进领导干部能上能下规定》，树立鲜明用人导向，加强干部日常管理监督，注重在改革一线培养锻炼干部。

（二）存在问题

1、企业改革尚未完全到位。土地权属争议、历史债务等遗留问题依然存在，影响企业化改革深入推进。

2、为民服务仍有不足。在社会化职能移交属地乡镇的过渡期，对居民政策咨询回应、民生问题处理、基础设施改善等方面投入精力不够，服务效率和水平有待提升。

（三）下一步打算

1、全力破解改革遗留问题。聚焦土地确权、历史债务等核心难题，积极对接上级政策，依法依规开展攻坚，明确时间节点，落实责任分工，推动历史遗留问题逐步化解。

2、持续提升为民服务实效。坚持改革与业务工作统筹推进，强化干部职工服务意识，畅通群众沟通渠道，及时响应和解决居民关心的政策咨询、基础设施、生活服务等问题，切实提升职工居民获得感。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2025年度收入合计14,510,240.77元。其中：财政拨款收入14,510,240.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5,873,736.48元，增长68.01%。其中：财政拨款收入增加6,018,736.48元，增长70.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少145,000.00元，下降100.00%。主要原因是：因为本年天然橡胶生产能力建设项目补助资金收入比上年增加11,352,006.16元，所以本年收入比上年收入增长。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2025年度支出合计14,546,630.77元。其中：基本支出2,880,213.36元，占总支出的19.80％；项目支出11,666,417.41元，占总支出的80.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5,946,015.48元，增长69.13%。其中：基本支出减少495,005.43元，下降14.67%；项目支出增加6,441,020.91元，增长123.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：因为本年天然橡胶生产能力建设项目补助资金支出比上年增加11,352,006.16元，所以本年支出比上年支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,880,213.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,723,987.23元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156,226.13元，占基本支出的5.42％。年人均工资福利支出159,929.75元,年人均公用经费支出14,202.38元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,666,417.41元。其中：基本建设类项目支出11,352,006.16元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费6,240.00元；

2.2025年离退休干部党组织工作经费1,140.00元；

3.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金33,367.00元；

4.22025年卫生健康事业发展相关补助资金2,174.25元；

5.2024年村级计划生育宣传员和计划生育项目州级补助资金7,200.00元；

6.天然橡胶生产能力建设项目补助资金11,352,006.16元；

7.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金107,000.00元；

8.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金120900.00元；

9.2025年单位资金安排支出预算的补助资金36,390.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出14,389,340.77元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加6,056,636.48元，增长72.69%,完成年初预算的273.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的20.15%主要用于（支付2025年60岁以上农村老党员定补县级补助资金1,560.00元、支付2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费6,240.00元、2025年离退休干部党组织工作经费1,140.00元）；造成预决算差异的主要原因是：按照中央、省、州关于落实“过紧日子”的相关要求，为压减一般性支出预算，我单位离退休干部减少开展党组织活动，所以造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于：（支付2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金33,367.00元）。造成预决算差异的主要原因是：我单位减少开展文化活动，年中调减各类文艺演出预算，所以造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出214,074.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,完成年初预算的25.40%。主要用于：（支付2024年离退休老干部公用经费7,200.00元、支付在职人员2025年单位部分社会保险费188,874.08元、支付2025年离休干部遗嘱补助资金18,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是：离退休人员养老金由社保局发放，年中调减预算，所以实际支出较少。

9.卫生健康（类）支出115,732.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的91.86%。主要用于（支付在职人员2025年单位部分医疗保险费106,358.48元、22025年卫生健康事业发展相关补助资金2,174.25元、2024年村级计划生育宣传员和计划生育项目州级补助资金7,200.00元）；造成预决算差异的主要原因是：我单位调出3人，需支付的单位部分医疗保险费减少，所以造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13,872,082.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%,完成年初预算的339.25%。主要用于（支付在职人员工资福利支出1,318,850.67元、支付在职公用经费15,090.00元、支付社区工作经费64,690.40元、支付在职人员差旅费18,364.00元、支付社区工作人员差旅费4,672.00元、支付工会经费6,005.45元、支付公务用车运行维护费22,954.28元、支付其他交通费用17,250.00元、支付社区工作人员生活补助资金945,200.00元、天然橡胶生产能力建设项目补助资金11,352,006.16元、支付2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金107,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是：农场天然橡胶生产能力建设项目未纳入年初预算，所以造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的86.02%。主要用于（支付在职在编人员住房公积金145,144.00元）；造成预决算差异的主要原因是：我单位调出3人，减少了在职人员住房公积金缴费，所以造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为22,954.28元，完成年初预算的114.77%；支出决算较上年增加9,849.28元，增长75.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为22,954.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的114.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,849.28元，增长75.16%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为22,954.28元，完成年初预算的114.77%，支出决算较上年增加9,849.28元，增长75.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为22,954.28元，完成年初预算的114.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因为我单位公务用车年限久远老化严重，油耗增大且维修次数增多，所以公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,849.28元，增长75.16%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因为我单位公务用车年限久远老化严重，油耗增大且维修次数增多，所以公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会管理和公共服务职能，旨在推动农场地区的经济社会发展与社区治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2025年机关运行经费支出156,226.13元，比上年减少85,292.67元，下降35.32%,主要原因是：因为我单位本年度调出人员3人，公用经费相关支出减少，所以比上年度减少。部门机关运行经费主要用于（办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出）。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会资产总额37,089,214.49元，其中，流动资产502,129.10元，固定资产36,587,085.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少17,680,493.97元，其中固定资产增加14,473,090.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值337,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：是指核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、上级补助收入：是指核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

五、其他收入：是指核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

六、业务活动费：是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。