金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（五）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

（八）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（十）研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。

（十一）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（十二）负责管理口岸规划、建设等工作。

（十三）承办金平县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政事务办公室、工业经济发展股、商务经济发展股、信息化与无线电管理股、行业安全应急监管及能源股、口岸规划建设管理股、中小企业服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员76人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）工业经济稳步发展。一是工业经济总体保持平稳向好态势，工业发展逐步回升。2025年，实现规模以上工业增加值同比增长6.7%。二是信息化基础设施升级改造，补齐信息基础设施短板。2025年，新建4G基站109个，5G基站353个，全县累计4G基站建设1429个，5G基站建设1364个，县城、乡（镇）政府、行政村所在地实现5G网络覆盖，县域内所有自然村实现4G全覆盖，县域内所有自然村实现4G全覆盖。三是引导企业做优做强，“专精特新”培育工程成效初显。向省、州工信部门推荐了4户省级创新型中小企业，2户通过省级审核。四是完成培育纳规企业2户。

（二）商务经济稳中有进。一是限上批零稳定发展。2025年，完成社会消费品零售总额42.38亿元，同比增长7.2%；限上批发业销售额3.26亿元，同比增长25.4%；限上零售业销售额4.34亿元，同比增长20%。二是以旧换新成果凸显。2025年组织18家企业申报以旧换新活动，经审核准入15家，覆盖家电、数码、汽车等领域。三是电商发展显著。2025年，实现电商交易额14.42亿元，同比增长12.67%。四是持续完善成品油规划建设跟踪服务。完成21座加油站年检工作和汽油实名制购销检查工作。

（三）口岸经济凸显持续增长态势。一是口岸经济提质增效。2025年，金水河口岸累计进出口货运量2.95万吨，同比增长37.5%；出入境人员46万人次、出入境交通工具2034辆次；实现外贸进出口总额7.18亿元，同比增长175.49%。二是推进口岸设施转型升级。口岸扩大开放项目完成监管场所扩建及智能化改造，通关时效提升50%，货运日查验能力突破3000吨。建成“云通关”数字平台，压缩旅客候检时间66%，人员通关验放时间缩短至20秒，日查验能力达6000人次。开展跨境物流运输“一车到底”改革，实现跨境货运车辆“重进重出”，试点金平一金水河口岸（中国）—马鹿塘口岸（越南）一莱州一奠边府跨境运输往返，完成进口甘蔗“一车到底”138车次、6119吨。三是全面推进边民互市贸易综合改革。组织动员边境幸福村内符合条件的常住居民加入边民互助组，目前全县已成立28个边民互助组，备案边民1.45万人，完成边民互市贸易5.82亿元，同比增长132.2%。带动边民参与边民互市贸易达7.6万人次，边民获得收益达380万元以上。四是推进边民互市商品落地加工。已招引7家咖啡落地加工企业投产，全年累计完成进口商品落地加工1.86万吨，产值4.37亿元。在金平边境经济合作区规划占地70亩咖啡落地加工产业园，概算总投资1.5亿元，有7家咖啡加工企业有意向入驻。

（四）多措并举筑牢安全生产防线。一是守住安全生产底线。召开企业安全生产工作培训会议1次，制定《金平县工业商务和信息化局2025年度安全生产监督检查计划》，开展行业领域安全隐患排查检查，检查企业240家次，发现一般隐患135条，治理完成135条，其中重大隐患11条，治理完成11条，开展安全教育培训1次，参与人数46人次。二是落实消防安全责任。对电动自行车销售企业和限额以上超市开展安全生产检查。2025年检查电动自行车销售点10家次，发现一般安全隐患5条，整改完成5条；检查限额以上超市24家次，发现一般安全隐患17条，已整改完成17条，宾馆32家次，发现一般安全隐患23条，餐饮102家次，发现一般安全隐患85条，重大隐患5条，均已整改完成。配合县自然资源局到大寨乡开展森林草原防灭火工作检查2次，参与林长巡查马鞍底2次。

（五）优化营商环境取得实效。一是强化助企纾困精准服务工作。下沉走访企业50余人次，组织开展了工矿领域、外贸领域、批零住餐领域“政企面对面”座谈会3期，为企业办结诉求28项，为56家企业解读政策，为企业申请奖补资金140余万元。二是信访维稳见实效。2025年以来共收到信访件4件，已办理完成4件。三是持续加大惠企政策宣传力度。编印《边民互市贸易政策“一本通”》，组织政策宣讲队，深入村寨开展50余场次政策宣讲。

（六）全面落实党建工作。一是带头做到“两个维护”。2025年，局党组通过了第一议题、理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日、干部职工例会等方式，组织党员干部职工学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神、深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平总书记论经济建设（摘要）》等文件，进一步强化党员干部职工政治理论知识，坚决做到“两个维护”。2025年，组织召开党组会议22次，党组理论学习中心组集中学习11次，干部职工理论学习46次。二是充分发挥机关党建政治引领和政治保障作用。持续深化“三年行动我带头”“为企办实事”活动，科学制定落实“三服务”清单，党员干部深入企业一线，开展“政企面对面”“红旗护企”活动，提供精准服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2025年度收入合计57,249,384.55元。其中：财政拨款收入57,249,384.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加33,487,686.27元，增长140.93%。其中：财政拨款收入增加33,487,686.27元，增长140.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是交通运输支出、其他支出等支出增加，包括金水河口岸扩大大开放查验基础设施设备建设项目收入增加，包括金财建〔2024〕81号2024年第三批省预算内基本建设投资资金1,250,000.00元、金财建〔2024〕109号2024年国家对外开放口岸查验基础设施建设中央基建投资资金5,060,000.00元、金财外〔2024〕25号口岸建设专项资金16,000,000.00元、金财外〔2025〕17号第二批口岸建设专项资金（口岸项目建设）1,500,000.00元、金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金14,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2025年度支出合计57,249,384.55元。其中：基本支出9,125,104.38元，占总支出的15.94％；项目支出48,124,280.17元，占总支出的84.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加33,487,686.27元，增长140.93%。其中：基本支出减少32,064.17元，下降0.35%；项目支出增加33,519,750.44元，增长229.52%；无上缴上级支出元；无经营支出%；无对附属单位补助支出。主要原因是交通运输支出、其他支出等支出增加，包括金水河口岸扩大大开放查验基础设施设备建设项目收入增加，包括金财建〔2024〕81号2024年第三批省预算内基本建设投资资金1,250,000.00元、金财建〔2024〕109号2024年国家对外开放口岸查验基础设施建设中央基建投资资金5,060,000.00元、金财外〔2024〕25号口岸建设专项资金16,000,000.00元、金财外〔2025〕17号第二批口岸建设专项资金（口岸项目建设）1,500,000.00元、金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金14,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,125,104.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,865,894.18元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,210.20元，占基本支出的2.84％。年人均工资福利支出83,640.511.00元，年人均公用经费支出8,640.34元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,124,280.17元。其中：基本建设类项目支出27,858,300.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财建〔2025〕1号金平县项目前期工作经费29,400.00元，主要用于金平县“十五五”工业发展规划编制服务费。

2.金财建〔2025〕58号2023年稳进提质政策措施奖励资金580,000.00元，主要用于企业奖补。

3.金财建〔2025〕5号2025年度年初预算批复指标129,566.85元，主要用于支付单位职工差旅费及残疾人保障金缴纳。

4.金财预〔2025〕14号离退休干部党组织工作经费5,760.00元，主要用支部书记补贴发放。

5.金财外〔2025〕6号金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目资金17,499,038.99元，主要用于支付金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目、金水河口岸建设及日常维修维护。

6.金财外〔2025〕17号第二批口岸建设（口岸项目建设）专项资金1,500,000.00元，主要用于支付金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目。

7.金财建〔2025〕29号2024年第一批省预算内前期工作经费支付363,670.00元，金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目前期费用。

8.金财外〔2025〕13号2025年第一批口岸建设专项资金1,736,294.33元，主要用于支付金水河口岸建设及日常维修维护费用。

9.金财建〔2025〕33号金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目经费6,310,000.00元，主要用于支付金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目。

10.红财建发〔2025〕90号信创项目经费48,300.00元，主要用于单位计算机采购。

11.金财外〔2025〕9号2022—2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金600,000.00元，主要用于支付升限纳统批零住餐主体奖励。

12.金财外〔2025〕12号2024年度中央外经贸发展专项资金679,700.00元，主要用于支持边境贸易发展项目。

13.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第九批）资金18,642,550.00元，用于支付金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目等项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出38,606,834.55元,占本年支出合计的67.44%。与上年相比增加14,845,136.27元，增长62.48%,完成年初预算的573.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,100,937.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%,完成年初预算的160.68%。主要用于工资福利和日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增金财建〔2025〕58号2023年稳进提质政策措施奖励资金630,000.00元，金财预〔2025〕64号2025年边境地区转移支付资金3,465,600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,164,884.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的76.05%。主要用于社会保险的缴纳及对个人及家庭补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年11月份调出公务员1人。

9.卫生健康（类）支出260,842.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的93.73%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年11月份调出公务员1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出24,318,703.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.99%,完成年初预算的100%，年初无此项预算。主要用于金水河口岸基础设施建设及维修（护）等支出；造成预决算差异的主要原因是新增金财外〔2025 〕6号2024年口岸专项资金17,499,038.99元，金财建〔2025〕29号2024年第一批省预算内前期工作经费363,670.00元，金财建〔2025〕33号金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目经费1,250,000.00元，金财外〔2025〕13号2025年口岸建设专项资金1,736,294.33元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出48,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于办公电脑采购；造成预决算差异的主要原因是新增红财建发〔2025〕90号预算指标资金48,300.00元。

15.商业服务业等（类）支出1,279,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的172.93%，年初无此项预算。主要用于对企业的奖补及发展扶持；造成预决算差异的主要原因是新增金财外〔2025〕9号2022—2023年首次升限纳统批零住餐主体奖励资金600,000.00元，金财外〔2025〕12号2024年度中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目679,700.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出373,466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的97.64%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年10月份调出公务员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出5,060,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%,完成年初预算的100%。主要用于支付金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目；造成预决算差异的主要原因是新增金财建〔2025〕33号金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目经费5,060,000.00。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为3,456.00元，完成年初预算的5.32%；支出决算较上年减少26,237.00元，下降88.36%。

因公出国（境）费用支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为3,456.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.76%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少26,237.00元，下降88.36%；具体是国内接待费支出决算3,456.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,237.00元，下降88.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为3,456.00元，完成年初预算的5.32%，支出决算较上年减少26,237.00元，下降88.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为3,456.00元，完成年初预算的5.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少26,237.00元，下降88.36%，具体是国内接待费支出决算3,456.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,237.00元，下降88.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少28,078.00元，下降100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格按照接待标准执行，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展口岸工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2025年机关运行经费支出259,210.20元，比上年减少13,741.96元，下降5.03%,主要原因是电费、差旅费、接待费用减少。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局资产总额581,247,307.11元，其中，流动资产1,683,418.13元，固定资产27,344,561.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程552,218,227.15元，无形资产1,100.00元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加35,203,335.19元，其中固定资产减少2,786,167.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,897.63平方米，账面原值6,477,510.97元，实现资产使用收入318,800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20,860.00元，其中：政府采购货物支出20,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,600.00元，其中：授予小微企业合同金额7,600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。