金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识。

（三）培养学生创新精神和实践能力。

（四）依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定老勐镇中心小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员29人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生1749人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

（二）以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

（三）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

（五）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（六）完善教学设施，优化后勤管理。

（七）加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2025年度无国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表（GK10表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（GK11表）。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2025年度收入合计24,238,930.31元。其中：财政拨款收入21,937,468.61元，占总收入的90.51%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,301,461.70元，占总收入的9.49%。

与上年相比，收入合计增加437,547.40元，增长1.84%。其中：财政拨款收入减少1,213,322.60元，下降5.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,650,870.00元，增长253.75%。，主要原因是：财政拨款收入减少是在校生、寄宿生人数下降，公用经费按生均标准核算，基数减少导致拨款降低。其他收入增加是2025年新增学生生活费。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2025年度支出合计24,300,134.79元。其中：基本支出17,643,046.55元，占总支出的72.60％；项目支出6,657,088.24元，占总支出的27.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加553,089.62元，增长2.33%。其中：基本支出减少1,551,412.30元，下降8.08%；项目支出增加2,104,501.92元，增长46.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是在校生、寄宿生人数下降，公用经费等支出；项目支出增加是2025年新增学生生活费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学机构正常运转的日常支出17,643,046.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,590,208.42元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,838.13元，占基本支出的0.30％。年人均工资福利支出132,257.20元，年人均公用经费开支397.28元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,657,088.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费826,260.87元，主要用于学校日常正常运转开支等。

2024年保教经费119,000.00 元，主要用于支付幼儿园临聘人员工资。

2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费644,760.18元，学校日常正常运转开支等。

2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金15,000.00元，主要用于老勐小学少年宫正常开展活动。

2025年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费58,950.00元，主要用于补助学前教育家庭经济困难儿童，已通过打卡的方式发放到学生手中。

2025年幼儿园生活费资金93,666.23元，主要用于支付幼儿园学生伙食食材款。

2025年公办幼儿园生均公用经费6,437.00元，主要用于幼儿园日常正常运转开支。

2025年春季学期保教经费72,517.76元，主要用于支付幼儿园临聘人员工资。

2024年秋季学期幼儿园生活费资金63,956.77元，主要用于支付幼儿园学生伙食食材款。

2025年学前教育免保育教育费补助资金13,400.00元，主要用于支付幼儿园临聘人员工资。

2025年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费46,500.00元，主要用于补助学前教育家庭经济困难儿童，已通过打卡的方式发放到学生手中。

2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费667,500.00元，主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

营养餐结转结余资金110,014.98元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）。

2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）县级配套补助经费1,120.01元，主要用于学校日常正常运转开支等。

2025年秋季学期100人以下农村小学校点生均公用经费17,221.72元，主要用于学校日常正常运转开支。

2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费634,687.5元，主要用于补助家庭经济困难学生（已通过打卡的方式发放到学生手中）。

2025年营养改善计划补助资金654,405.1元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）。

2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金746,709.03元，主要用于支付学生生活餐食材款和单位部分人工成本。

2024年秋季学期学生生活费资金504,761.72元，主要用于支付学生生活餐食材款。

2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金102,982.96元，学校日常正常运转开支等。

2025年单位资金（补缴学生生活费）非财政专项资金91,892.86元，主要用于支付学生生活餐食材款和单位部分人工成本。

2025年单位资金光彩事业促进会教育经费（非财政）专项资金8,000.00元，主要用于购买复印纸，保障学校正常运转。

2024年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金673,842.08元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）。

2025年单位资金（非财政）科学起航数字支教专项资金11,556.00元，主要用于购买科学教学器材。

2025年陪餐费伙食费资金94,069.00元，主要用于支付教师陪餐、临聘人员伙食食材款。

2025年教育事业发展经费272,100.00元，主要用于支付学校临聘人员工资。

2025年教育事业发展补助经费96,623.00元，主要用于支付学校临聘人员工资。

2025年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费9,153.47元，主要用于购买随班就读学生物品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出21,922,468.61元,占本年支出合计的90.22%。与上年相比减少1,213,322.60元，下降5.24%,完成年初预算的138.11%。主要原因是在校生、寄宿生人数下降，公用经费按生均标准核算，基数减少导致拨款降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,232,842.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%,完成年初预算的159.84%。主要用于学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出；具体为：学期教育支出474,427.76 元、小学教育支出19,363,256.74 元、其他普通教育支出368,723.00 元、特殊学校教育支出26,434.55 元。造成预决算差异的主要原因是公用经费、家庭经济困难学生学生生活补助、学生营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,845,206.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的72.07%，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；具体为事业单位离退休支出6,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,724,925.76 元、机关事业单位职业年金缴费支出92,951.16 元，死亡抚恤支出20,930.00 元。造成预决算差异的主要原因是年度内社保缴费比例发生调整、死亡抚恤补助人数减少。

9.卫生健康（类）支出922,228.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的103.86%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是教师数增加，卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,284,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的103.17%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是教师数增加，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学资产总额7,500,711.21元，其中，流动资产1,281,983.39元，固定资产6,218,707.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加258,734.52元，其中固定资产减少496,642.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值518,380.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,712,494.00元，其中：政府采购货物支出115,551.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,596,943.00元。授予中小企业合同金额161,300.00元，其中：授予小微企业合同金额161,300.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。