金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

（三）按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、政教处、教务处、校办公室、团委、党办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生773人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、重点工作概述

（一）完成日常教学工作管理，维护好学校教学设施和设备；

（二）为全体教职工创造继续教育培训机会，让更多教师参与学习；

（三）让全体学生感受到国家的惠民政策，积极宣传“两免一补”政策，并认真落实改政策。根据相关政策免除所有在校学生学杂费，所有学生补助营养餐100元/人/学期。根据上级资助部门相关数据并结合实际情况，对家庭经济困难的四类学生补助750元/人/学期(四类人员走读生补助375元/人/学期)及时发放到学生（或监护人）手中。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费和机关运行经费安排，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本部门2025年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2025年度收入合计11808062.01元。其中：财政拨款收入11582346.35元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225715.66元，占总收入的1.91%。

与上年相比，收入合计减少280668.14元，下降-2.32%。其中：财政拨款收入减少266587.40元，下降2.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14080.74元，下降5.87%。主要原因是学生人数减少导致财政拨款收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2025年度支出合计11808062.01元。其中：基本支出9709658.94元，占总支出的82.23％；项目支出2098403.07元，占总支出的17.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少280668.14元，下降2.32%。其中：基本支出增加455119.57元，增长4.92%；项目支出减少735787.71元，下降25.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年教师增加11名，促使教师工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学机构正常运转的日常支出9709658.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9680729.97元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28928.97元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2098403.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费78427.5元，主要用于支付差旅费、培训费、水电费、通信服务费等。

2.金财教〔2025〕13号2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金57983.6元，主要用于支付学业水平考试报名费、水电费等。

3.金财教〔2025〕68号2024年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金66273.56元，主要用于支付学生食堂营养餐食材采购款。

4.金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费1134元，主要用于支付油电费等。

5.金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费23010.00元，主要用于支付校方责任险。

6.金财教〔2025〕22号2025年营养改善计划补助资金346426.45元，主要用于支付学生食堂营养餐食材采购款。

7.金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费540000.00，主要用于支付给家庭经济困难学生。

8.金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费577875.00元，主要用于支付给家庭经济困难学生。

9.金财教〔2025〕206号2025年教育事业发展补助经费38805.00元，主要用于支付临聘人员工资。

10.金财教〔2025〕18号2025年教育事业发展经费129653.00元。主用用于支付食堂人员工资。

11.金财教〔2025〕13号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金13099.3元，主要用于付12月安保人员工资。

12.金财教〔2025〕200号2025年单位资金（2024年8月学生生活费2025年1月学生生活费）非财政资金225715.66元，主要用于支付学生生活费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2025年度一般公共预算财政拨款支出11582346.35元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少266587.40元，下降2.25%,完成年初预算的132.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9330953.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%,完成年初预算的151.51%。主要用于教职工的工资福利支出、保障学校正常运转的公用经费、发放学生困难补助、学生营养餐费等；造成预决算差异的主要原因是教师人数增加，工资调标，教职工正常晋升，基本工资增加，社保、公积金基数调整标准等，实际支出比年初预算多。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1004438.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%,完成年初预算的71.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1000838.72元，事业单位离退休费3600元；造成预决算差异的主要原因是年轻教师多，养老保险缴费基数小，导致年初预算过多。

9.卫生健康（类）支出525729.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的108.79%。主要用于事业单位医疗支出477492.39元，其他行政事业单位医疗支出48237.27元；造成预决算差异的主要原因是2025年根据实际教师人数和参保人数调减医保支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出721224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的105.66%。主要用于教职工的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年住房公积金缴费基数调高，对应的缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

22025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学资产总额3121886.62元，其中，流动资产1093278.57元，固定资产2028607.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加551103.46元，其中固定资产增加减少237138.74元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1937648.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1937648.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。