金平县者米拉祜族乡2025年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责

金平县者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，在本行政区域内依法行使行政管理职能。

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、开放发展、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡），参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，因我乡有2辆为特种作业车辆，车辆编制未纳入编制，因此决算中实有车辆为5辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，更是我们加压奋进，推动高质量发展的重要一年。新的一年里，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央、省、州、县经济工作会议精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“3326”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，更好服务和融入新发展格局，奋力谱写中国式现代化者米实践新篇章。

在2025年，者米拉祜族乡人民政府增强经济发展后劲。以经济高质量发展为引领、以项目建设为引擎、以壮大现代产业为基础、以招商引资为动力，推动全乡经济社会高质量发展。全面推进乡村振兴。持续落实“四个不摘”要求，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，聚力巩固提升，千方百计抓增收，通过稳定的利益联结机制，实现有条件的脱贫人口和监测对象产业帮扶全覆盖，保障耕地和粮食安全，助推乡村全面振兴。精准扩面保障民生。持续推进惠民工程，提高基本公共服务能力，全面落实好稳岗就业政策，促进教育医疗水平提升，加大对困难群众的社会救助和兜底保障力度，兜住、兜准、兜牢民生底线。提高乡村善治水平。加强乡村治理体系和治理能力建设，构建“共建、共享、共治”的乡村治理格局，持续提升乡村治理水平，深入推进平安和谐乡村建设。擦亮绿色发展底色。坚决扛牢生态环境保护重任，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，统筹推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，着力绘就绿色者米新画卷。逐步提升政府效能。着力加强自身建设，切实改进工作作风、提升效能，正确履行政府职能，坚决守住廉洁底线，树立和践行正确政绩观，努力建设人民满意政府。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县者米拉祜族乡2025年度收入合计56,311,621.49元。其中：财政拨款收入55,699,021.49元，占总收入的98.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入612,600.00元，占总收入的1.09%。

与上年相比，收入合计减少15,132,952.12元，下降21.18%。其中：财政拨款收入减少15,585,552.12元，下降21.86%；主要原因是我乡2025年项目较上年减少，相应收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加452,600.00元，增长282.88%，主要原因是2025年本级横向财政拨款大幅增加，县级有关单位下拨资金增加。

二、支出决算情况说明

金平县者米拉祜族乡2025年度支出合计56,310,546.49元。其中：基本支出11,210,266.07元，占总支出的19.91％；项目支出45,100,280.42元，占总支出的80.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15,184,027.12元，下降21.24%，其中：基本支出增加381,031.48元，增长3.52%，主要原因是我乡在职人数较去年增加，公用经费支出增加，故基本支出增加；项目支出15,565,058.60元，下降25.66%，主要原因是我乡2025年项目较上年减少，相应财政拨款收入减少；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县者米拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,210,266.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,228,981.87元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费981,284.20元，占基本支出的8.75％。年人均工资福利支出159,827.84元，年人均公用经费支出15,332.57元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县者米拉祜族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,100,280.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1. 金平县者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目经费3,450,000.00元，主要用于金平县者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目设计施工总承包（EPC）（二标段）资金第四、五次付款支出。

2. 2025年省级衔接第二批/者米乡老林脚二队、团结等少数民族特色村寨整村规划建设项目经费300,000.00元，主要用于金平县者米乡现代化边境小康村一般功能房改造项目资金（下纳迷）、金平县者米乡现代化边境小康村老林脚二队功能房改造项目资金、金平县者米乡顶青村委会团结村功能房改造项目资金等付款支出。

3. 2025年第一批涉农整合/中央衔接（振兴任务）/者米乡顶青村委会新民村灌溉沟渠建设项目资金1,998,382.00元，主要用于者米乡顶青村委会新民村灌溉沟渠建设项目资金第一、二、三、四次付款支出。

4. 2025年第一批涉农整合/中央衔接（振兴任务）/者米乡顶青寨村委会古登寨产业配套设施建设项目资金3,197,000.00元，主要用于者米乡顶青寨村委会古登寨产业配套设施建设项目资金第一、二、三、四次付款支出。

5. 2025年第一批涉农整合/中央衔接（振兴任务）/者米乡基础设施改造提升建设项目资金2,568,200.00元，主要用于者米乡基础设施改造提升建设项目资金第一、二、三、四次付款支出。

6. 2025年第二批涉农整合/省级衔接（振兴任务）/者米乡巴哈寨村委会下罗孟灌溉沟渠建设项目资金3,593,000.00元，主要用于者米乡巴哈寨村委会下罗孟灌溉沟渠建设项目第一、二、三、四次付款支出。

7. 2025年第一批涉农整合/中央衔接（振兴任务）/者米乡顶青村委会青河灌溉沟渠建设项目资金798,000.00元，主要用于者米乡顶青村委会青河灌溉沟渠建设项目资金第一、二、三、四次付款支出。

8. 2025年第一批涉农整合/中央衔接（振兴任务）/者米乡下新寨村委会上新寨产业配套设施建设项目资金488,300.00元，主要用于者米乡下新寨村委会上新寨产业配套设施建设项目资金第一、二、三次付款支出。

9. 金平县财政局下达2025年度第四批统筹整合使用财政涉农资金1,483,123.00元，主要用于金平县者米乡“直过民族”地区产业种养植发展项目资金（人参果）、金平县者米乡“直过民族”地区产业种养植发展项目资金（洋合果）、金平县者米乡“直过民族”地区产业种养植发展项目资金（鸡苗）等付款支出。

10. 2025年第一批涉农整合/中央衔接（振兴任务）/者米乡巴哈村委会东沙灌溉沟渠建设项目资金1,997,100.00元，主要用于者米乡巴哈村委会东沙灌溉沟渠建设项目资金第一、二、三、四次付款支出。

11. 者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目经费1,000,000.00元，主要用于金平县者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目全过程造价咨询服务费、水土保持方案编制服务费监理服务、招标代理服务费等付款支出。

12. 2025年第二批涉农整合/省级衔接（振兴任务）/者米乡2025年度第二批涉农资金项目管理费资金214,337.00元，主要用于金平县者米拉祜族乡人民政府2025年第二批涉农资金项目监理服务费、红河州金平县2025年度中央和升级财政扶持新型农村集体经济发展项目监理费、金平县者米乡政府2025年第一、二批涉农资金项目造价咨询费等付款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县者米拉祜族乡2025年度一般公共预算财政拨款支出55,479,942.49元，占本年支出合计的98.52%。与上年相比减少15,371,531.12元，下降21.70%，完成年初预算的420.20%，主要原因是我乡2025年项目较上年减少，相应收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1. 一般公共服务（类）支出6,083,310.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%，完成年初预算的112.70%。主要用于支付干部职工工资、差旅费、劳务费支出，及日常办公费、电费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是边境乡镇工作繁重，人员下乡频繁，2025年运维经费增多。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

4. 公共安全（类）支出3,426,597.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，年初无此预算；主要用于支付联防所日常运行支出及联防人员工资；造成预决算差异的主要原因是金平县2024年边境联防所运行管理保障经费、2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费、2024年州本级边境立体防控设施设备维护经费及边境联防员经费、2024年边境联防所运行管理保障（第二批）经费、2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费、2025年红河州边境立体化运维经费及边境联防员（州级10%）经费、金平县2025年边境联防所运行管理保障经费等未纳入年初预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出44,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。主要用于支付隔界一队老年协会采购音频采购费用、付者米乡支出做好少数民族传统手工艺等非遗传承布料费、支付2023年者米乡下新寨村委会街道村傣族协会“男人节”活动采购费等相关支出；造成预决算差异的主要原因是公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,564,791.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的92.58%。主要用于支付2025年退休公用经费、干部职工养老保险单位部分、遗属补助、临时工志愿者工资、故后人员抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是预算时考虑人员增加，后期人员调动大；黎玉平同志病故丧葬费、抚恤金和遗属生活困难补助经费未纳入年初预算。

9. 卫生健康（类）支出502,050.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的98.94%。主要用于支付干部职工工伤、医疗保险单位部分、计生宣传员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是预算时考虑人员增加，后期人员调动大。

10. 节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，年初无此预算。主要用于支付者米乡现代化边境幸福村农村生活污水治理项目资金；造成预决算差异的主要原因是现代化边境幸福村农村生活污水治理项目经费未纳入年初预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

12. 农林水（类）支出42,622,086.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%，完成年初预算的871.25%。主要用于支付农业农村发展和财务服务中心工作人员工资和办公费、差旅费、兽医宣传员补助、村委会大岗位工资、者米乡顶青村委会土地综合整治（提质改造）项目、金平县者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年第一批涉农整合/中央衔接（振兴任务）/者米乡顶青村委会新民村灌溉沟渠建设项目资金等未纳入年初预算。

13. 交通运输（类）支出104,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此预算。主要用于支付者米乡入村道路维修建设项目经费；造成预决算差异的主要原因是2024年农村公路日常养护资金、2025年农村公路日常养护资金未纳入年初预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出103,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此预算。主要用于支付信创项目电脑采购费；造成预决算差异的主要原因是信创项目经费未纳入年初预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19. 住房保障（类）支出688,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的96.19%。主要用于支付干部职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是预算时考虑人员增加，后期人员调动大。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出141,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此预算。主要用于支付2024年应急救援物资费、防灾减灾宣传单、横幅、广告牌等制作费、因灾受损公路修复项目资金、应急防汛物资费、用于台风“摩羯”受灾灾情恢复重建木板费用等支出；造成预决算差异的主要原因是省级防汛应急救灾资金、2025年省级防汛应急救灾资金、2025年第二批省级防汛应急救灾资金、州级防汛防台风应急救灾资金等未纳入年初预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,000.00元，决算为187,001.42元，完成年初预算的141.67%；支出决算较上年减少39,071.32元，下降17.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为187,001.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的143.85%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38,655.32元，下降17.13%；公务接待费支出决算较上年减少416.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少416.00元，下降100.00%，本年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为376,002.84元，支出决算为158,701.42元，完成年初预算的42.21%，支出决算较上年减少67,371.32元，下降29.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为374,002.84元，决算为158,701.42元，完成年初预算的42.43%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门未将年初预算指标下达完，我乡按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少66,955.32元，下降29.67%；公务接待费支出决算减少416.00元，下降100.00%，本年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政部门未将年初预算指标下达完，且我乡按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县者米拉祜族乡2025年机关运行经费支出981,284.20元，比上年增加82,544.25元，增长9.18%,主要原因是本年在职人数较上年增加，边境乡镇工作繁重，人员乡下频繁，运维经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县者米拉祜族乡资产总额121,685,011.54元，其中，流动资产6,191,980.94元，固定资产4,104,997.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10,585,000.00元，无形资产9元（净值），其他资产100,803,023.99元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,296,002.10元，其中固定资产减少68,151.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值304,450.00元，实现资产使用收入19,200.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额39,867,982.00元，其中：政府采购货物支出188,800.00元；政府采购工程支出39,679,182.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。