金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测与确权登记股、规划股、矿政管理股、国土测绘与科技信息股、地质勘查管理股、自然资源开发利用和权益股、行政审批股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、执法监督股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，锻造过硬自然资源队伍。

一是认真落实党建主体责任。认真落实党建工作责任制，将党建工作和中心工作同部署、同考核，建立党支部工作联系点6个，召开专题党建工作会议1次，及时研究解决党支部力量配备、经费保障等方面的困难。优化干部队伍结构，引进测绘专业干部1名任领导岗位，分析研判干部2次。加强党员管理工作，预备党员转正1名，转入党员5名，转出党员3名，列为发展对象2名。落实好退休老干部关心关爱制度，走访慰问退休老干部1次。严肃和规范党内政治生活。认真严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，通过“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日等制度，发挥基层党支部主阵地作用。组织召开了专题民主生活会1次、组织生活会1次。二是落实党管意识形态工作。以《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》为准绳，完成投稿信息9条，完成5次意识形态分析研判。坚持党组第一议题学和理论学习中心组学习制度，共开展理论学习中心组集体学习5次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。自动员部署以来，组织全体党员特别是党员领导干部认真深入贯彻中央八项规定精神学习教育，局党组书记、党支部书记余姁分别主持开展党组、党支部深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作动员部署会。抓实中央八项规定精神日常教育，通过党组理论学习中心举办读书班、第一议题学、周一例会，组织干部职工开展警示教育等方式开展学习，开展党风廉政建设工作会议1次，开展中央八项规定精神学习党课2次。三是作风与廉政建设持续深化。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，党组第五次会议对2025年上半年党风廉政建设工作进行了安排部署，制发《2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，筑牢廉洁防线。持续推进干部队伍建设，召开干部研判会议2次，调整领导班子分工1次、干部职工岗位4次22人。

（二）严守耕地红线，保护机制建设长治有效。

一是耕地保护落实到位。按照“认定一批、恢复一批、退出一批、置换一批”原则，明确符合条件保留认定耕地、新增认定耕地以及难以恢复确定流出耕地等范围。目前经初步测算，“四个一批”处置后，预计2025年末耕地面积76.62万亩，比上级下达我县耕地保护任务74.90万亩多出1.72万亩；永久基本农田面积30.46万亩，与下发任务指标30.47万亩缺口181亩，将通过储备区补划永久基本农田能够确保考核通过。组织乡镇各部门完成储备区划定数据核实工作，调整补划来源，目前经过精细化和规范化操作，最终划定永久基本农田储备区面积为1.35万亩，该面积占永久基本农田保护任务（30.47万亩）的比例达到4.44%，显著超出了上级规定的“储备区面积不低于保护任务1%”的最低要求。二是持续推进新建补充耕地工作。完成了红河州金平县者米乡巴哈等2个村国土综合整治(补充耕地)项目资金批复和招投标阶段工作；开展红河州金平县者米乡顶青等2个村国土综合整治（补充耕地）项目立项举证阶段工作。严格落实增减挂钩节余指标省内交易政策。以“增减挂编制新建区方案”方式保障企业用地3宗，均已取得省厅用地批复。三是扎实推进乱占耕地专项整治行动。金平县涉及的942宗非住宅类房屋存量数据核准和落图工作，以2024年度国土变更调查“一上”数据库为基础，在省级下发耕地和园地排查底图基础上，结合本地实际，收集分析利用现有资料，补充提取疑似耕地变化图斑和疑似种植类设施农用地图斑。利用“云耕保”平台，对省级和地方内业分析排查提取的图斑开展实地摸排、举证和信息填报，通过各级审核后，汇总分析形成摸排成果。三是耕林园布局优化工作开展情况。根据云南省耕地林地园地布局优化工作安排，组织13个乡镇开展全面摸排耕林园空间优化潜力，摸清地块具体种植作物等情况

（三）强化规划引领，空间治理效能持续提升。

一是国土空间规划体系加快构建，乡镇级国土空间规划工作有序推进，金水河镇、勐拉镇、沙依坡乡、勐桥乡、大寨乡、阿得博乡编制成果已通过县级国土空间专题会议审查；老勐镇、者米乡、马鞍底乡、老集寨乡、营盘乡、铜厂乡6个乡镇国土空间规划已完成乡镇人民政府、人大审议。二是县城区控制性详细规划已取得初步成果，已形成城区控制性详规的单元（街区）控制图则。村庄规划进一步完善，有序开展金平县广街村委会、金平农场、橡胶公司地块村庄规划编制工作，目前成果已通过县级及专家审查。三是不断强化规划支撑与服务。严格落实规划刚性约束，高效完成办理建设用地规划许可证2件、建设工程规划许可证2件、建设规划核实意见书3件，出具规划核实认定意见3件。四是重点项目持续跟进。积极对接云南金平边境经济合作区申报工作，参与范围核定、专项编制等工作，于2025年3月14日获批设立。保障国道G219绿春(大兴)至金平(金河)段改扩建工程顺利进行，已完成永久基本农田补划及占用耕地占补平衡，涉及临时用地正在组件上报审批。

（四）土地要素保障高效有力，资源利用效率和服务效能不断提高。

一是节约集约用地水平提升。截至目前，2025年度具体项目供地122．39亩，其中：划拨供地17宗，土地面积121．35亩，收取划拨价款223．13万元；出让3宗，土地面积公顷1．08亩，收取土地出让金284．19万元；土地用途变更1宗，应补缴土地出让金290．73万元；盘活闲置土地1宗，土地面积28．04亩，应补缴土地出让金339．35万元。金平县中心城区城镇土地定级及基准地价更新测算成果已通过专家评审。完成编制《金平县全民所有自然资源资产清查技术服务项目技术设计书》，正在开展使用权清查工作以及清查核较工作。二是土地储备工作成效突出。编制完成了金平县土地储备三年滚动计划（2025年-2027年）和2025年度储备计划，涉及土地储备项目48个，土地面积83.1739公顷，并取得县人民政府批复，从“云南省全民所有土地资产管理系统”上报省自然资源厅备案后组织实施。2025年8月，因项目建设需要和低效用地再开发等新增加了3个土地资产项目，新增面积5．3121公顷，按相关要求完成计划调整工作，取得县人民政府批复，报省自然资源厅备案实施。收回国有建设用地使用权5宗计1．1032公顷。收回国有建设用地使用权5宗计1．1032公顷。三是不动产登记工作持续优化，2025年共完成不动产登记2082件，其中发放不动产权证书1288本，不动产登记证明341份，查封登记130件，解封登记93件，注销（解压）登记230件；完成不动产查询61664人次（含贫困对象比对查询办件量），开出查询证明3500份。持续优化营商环境和“互联网+不动产登记”，办理“一件事一次办”622件，“一窗受理+水电”外网转移登记243件；“互联网+不动产登记”抵押登记247件。持续推进历史遗留问题小区、楼盘不动产登记工作，已化解汇金半岛住宅小区截至目前共办理首次登记273本不动产权证、转移登记238本，国际商贸城三期共办证首次登记6本不动产权证、转移登记81本；农村房地一体登记90本；林权不动产共办理10本。

（五）矿产资源管理工作加强，生态保护修复同步扎实推进。

一是矿产资源保障能力增强。组织矿山企业开展矿业权勘查开采信息公示工作，应公示探矿权项目37个、公示采矿权28个，公示率100%，已通过省厅抽查。提交统计报表采矿权36座，提交固体矿产资源统计基础表36座，报送率100%，并上传矿山开发利用统计数据系统，已全部通过审核。完成36座采矿权开发利用直报底数确认、数据填报、数据审查。受理探矿权延续登记业务5宗；采矿权延续业务4宗；组织开展矿业权联勘联审8次；新一轮找矿行动稳步推进，矿山企业共投入找矿资金1520．85万元。筹划编制《金平县矿产资源总体规划（2026-2030年）》，统筹“十五五”时期全县矿产资源的勘查、开发利用和保护，以发挥矿产资源规划的引领和管控作用。推动生产矿山严格按绿色矿山的要求标准开发利用，持续巩固省级绿色矿山金平长安矿业有限公司金平县长安金矿成果，加快湾河铁矿省级绿色矿山创建。稀土资源谋划情况，针对中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所在马鞍底、勐桥地区开展稀土资源找矿工作成果显示，金平县积极向上级自然资源部门、州委州政府报告，提前做好规划谋划工作。二是持续强化矿产资源卫片执法，2025年以来，继续保持对非法盗采矿产资源行为的严打态势，已累计组织巡查929次，出动人员1901余人次、车辆929余台次，巡查中发现违法违规行为并立案查处8起。三是生态保护修复扎实推进。第二轮中央生态环境保护历史遗留废弃露天矿山生态修复任务27个，目前已完成修复治理。有序云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程南部湿润雨林屏障区子项目，2023年度6个图斑于2025年2月25日完成州级验收；2024-2025年度4个图斑于2025年7月22日完成州级验收。《金平县苗族瑶族傣族自治县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》已于2025年6月30日获县人民政府批复。督促编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，22家矿山企业编制了矿山地质环境与土地复垦方案，23家签订了三方监管协议。牵头编制印发《金平苗族瑶族傣族自治县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》。

（六）着力为民服务，全力筑牢安全发展屏障。

一是安全生产防线更加牢固。共组织非煤矿山安全生产隐患排查整治25次75人次，检查矿山25座次，企业自查292次876人次，排查矿山71座次，排查发现一般安全隐患190条，完成一般安全隐患整治190处，整改率达100%。今年来自然资源领域未发生一起生产安全责任事故，实现了“零伤亡”目标。继续保持对非法盗采矿产资源行为的严打态势，依托县乡村组四级网格包片组织巡查929次，出动人员1901余人次，出动车辆929余台次；巡查中发现违法违规行为并立案查处8起（目前办结3起），处以行政罚款共计9．5万元.二是严格规范自然资源资产征管。2025年非税收入共计2561.85万元，其中耕地开垦费2425.46万元、罚没收入107.12万元、不动产登记费29.27万元。2025年收取土地出让金796.0413万元（其中用途变更补缴出让金290．7313万元，有偿划拨缴纳土地出让金223．1336万元，拍卖出让282.1764万元）；采矿权出让收益共计5244.2508万元。三是地灾防治体系不断完善。强化汛期地质灾害防治，排查隐患点301个，摸清威胁3．9311人、威胁财产约12．6493亿元情况，全县范围安装普适型监测预警点134处571套台，调整充实全县300个地质灾害监测点群测群防人员534人，形成了人防加技防的综合防治能力体系。不断推进地质灾害治理项目，在建地质灾害治理项目5个，合计总投资8660万元，累计到位专项资金5266万元，现已全部开工建设，计划于年内完成治理内容并组织项目验收。四是强化应急演练培训。自汛前排查工作开展以来，完善了“一村一方案”“一校一方案”，细化实化转移路线图、避险安置点，共组织开展宣传培训23次，培训人次957人次，开展应急演练296次，演练人次6672人次。同时，认真做好《地质灾害防灾工作明白卡》《地质灾害防治避险明白卡》的发放工作，已发放1024份防灾明白卡、6954份避险明白卡。

（七）突出问题导向，法治管理持续加强有力抓好整改整治。

一是扛实巡视整改责任。截至目前，省委第三巡视组巡视金平县反馈“自然资源领域规划严重滞后、建设乱象丛生”反馈问题17个，已完成整改16个、基本完成整改1个（出借资金长期挂账）；省委第四巡视组巡视红河州反馈意见涉及金平县问题中针对“践行正确的政绩观有偏差”的问题，县自然资源局对花果山森林公园经实际测绘确认后的违法用地已立案查处。二是加快审计问题整改。根据《云南省红河哈尼族彝族自治州审计局审计调查报告》（红审调报〔2024〕24号），此次审计调查共反馈7个方面19个问题，截至目前已完成问题整改15个，正在整改4个。三是高度重视群众来信来访与举报，目前，接待群众来访50余人次，收到信访案件共31件，办结25件，其中协助办结2件，还有6件正在化解当中，定期组织人员对已化解的信访案件解决情况入户或电话回访，真正做到案结事了；加强普法宣传工作。以普法强基补短板专项行动为总抓手，结合“4·22”世界地球日、5月民法典宣传月、“6·5”世界环境日、“6．25”全国土地日、“8·22”全国测绘法宣传日、9月“质量月”宣传周等特定时间节点，开展自然资源领域法律法规宣传教育，组织法制宣传活动7场，张贴标语、横幅、电子屏等6条，发放各类宣传资料3300余份、印有法律宣传标语手提袋等1200余个；县级文化科技卫生“三下乡”暨法律知识进农家到大寨乡法治宣传1次；开展新《矿产资源法》宣传学习讲座1次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2025年度收入合计67,504,518.75元。其中：财政拨款收入67,504,518.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加37,129,072.79元，增长122.23%。其中：财政拨款收入增加37,129,072.79元，增长122.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加主要原因是:2025年新增5个地质灾害项目，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2025年度支出合计67,557,022.42元。其中：基本支出9,320,895.49元，占总支出的13.80％；项目支出58,236,126.93元，占总支出的86.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加33,405,293.23元，增长97.81%。其中：基本支出增加865,914.17元，增长10.24%；项目支出增加32,539,379.06元，增长126.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是:2025年新增5个地质灾害项目，收入增加，对应支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,320,895.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,800,906.92元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519988.57元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,236,126.93元。其中：基本建设类项目支出51,520.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.（第一批）地质灾害避险搬迁中央和省级补助资金20,046,560.12元，主要用于地质灾害避险搬迁补助。

2.(第二批)2025年中央重点生态保护修复治理资金1,408,145.64元，主要用于中央重点生态保护修复治理。

3.2023年度强降雨转移避险补助资金40,260元，主要用于2023年度强降雨转移避险补助。

4.2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金元13,488,679元，主要用于地质灾害“隐患点+风险区”双控试点巡查员补助、金平县老集寨乡政府驻地滑坡泥石流治理项目。

5.2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金17,233,384.53元，主要用于地质灾害“隐患点+风险区”双控试点巡查员补助、金平县金河镇枯岔河村委会枯岔河村泥石流应急治理项目、金平县勐桥乡中小学滑坡、泥石流地质灾害应急治理项目、金平县马鞍底乡地西北小学滑坡应急治理项目、金平县马鞍底乡中学、小学、卫生院北东侧滑坡应急治理项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出67,185,318.75元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加36,809,872.79元，增长121.18%,完成年初预算的632.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,166,379.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的62.56%,主要用于行政单位离退休4,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出907,417.92元，死亡抚恤249,982.00元，伤残抚恤4,780.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年新录用工作人员，人员增加。

9.卫生健康（类）支出481696.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的97.09%，主要用于行政单位医疗240,042.00万元；事业单位医疗198,409.80万元；其他行政事业单位医疗支出43,24.32万元；造成预决算差异的主要原因是2025年新录用工作人员，人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,199,992.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的0.00%。主要用于十个易地搬迁项目759,992.46元，金河镇规划编制及技术管理编制等440,000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目资金为上年结转结余上级补助资金，年初无此项预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出51520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的0.00%。主要用于购买信创设备；造成预决算差异的主要原因是资金为上级补助资金，年初无此项预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10,620,966.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%,完成年初预算的144.45%。主要用于自然资源局工作经费612,495.45元、岔河等片区人居环境整治提升工作经费553,136.33元、金平县国土空间总体规划编制项目及生态修复规划编制项目经费98,235.99元、2024年度重点生态保护修复治理(历史遗留废弃矿山生态修复示范工程)资金951,068.75元、金平县历史遗留废弃矿山生态修复项目腾退指标补充方案项目经费11,000.00元、(第二批)2025年中央重点生态保护修复治理资金1,408,145.64元、2025年云南省卫片执法补助经费68,955.00元、2023年度重点生态保护修复治理(历史遗留废弃矿山生态修复示范工程)资金28,050.00元、工资和福利支出6,374,090.88元，其他商品和服务支出515,788.57元；造成预决算差异的主要原因是年中追加资金预算。

19.住房保障（类）支出713,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的102.40%。主要用于住房公积金713,040.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年新录用工作人员，人员增加.

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出52，951，723.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%,完成年初预算的25，830.11%。主要用于2025年省级地质灾害防治专项资金561,600.00元、2024年度省级地质灾害防治专项资金1,141,580.00元、2023年度强降雨转移避险补助资金40,260.00元、2024年度州级自筹配套地质灾害防治专项资金207,760.00元、2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金9,488,678.99元、2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金4,000,000.00元、2025年州级自筹地质灾害防治群测群防员经费162,000.00元、2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金17,233,384.53元、（第一批）地质灾害避险搬迁中央和省级补助资金20,046,560.12元、县级监测员补助资金69,900.00元；造成预决算差异的主要原因是资金为上级补助资金，年初无此项预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为62,450.00元，完成年初预算的62.45%；支出决算较上年减少17926.01元，下降22.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为60,040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.14%，完成年初预算的75.05%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.86%，完成年初预算的12.05%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,309.01元，下降9.51%；公务接待费支出决算较上年减少11617.00元，下降82.82%；具体是国内接待费支出决算2,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,617.00元，下降82.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为62,450.00元，完成年初预算的62.45%，支出决算较上年减少17926.01元，下降22.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为60,040.00元，完成年初预算的75.05%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,410.00元，完成年初预算的12.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,309.01元，下降9.51%；公务接待费支出决算增减少11,617.00元，下降82.82%,具体是国内接待费支出决算2,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地质灾害防治项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各政府调研、检查、指导工作，乡镇、村、组往来沟通协调业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2025年机关运行经费支出519,988.57元，比上年增加23,976.97元，增长4.83%,主要原因是2025年新录用工作人员，人员增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴）、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局资产总额126,895,138.51元，其中，流动资产59,881,910.34元，固定资产2,909,751.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程62,695,825.77元，无形资产1,407,650.83元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3,299,876.3元，其中固定资产减少121,060.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9，003，127.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出8，989，400.00元；政府采购服务支出13，727.00元。授予中小企业合同金额4，612，639.71元，其中：授予小微企业合同金额4，612，639.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。