金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会），其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025 年，金平县残疾人工作在上级残联的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述以及贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合学习贯彻中央八项规定精神专题教育，坚持以残疾人为中心，聚焦残疾人急难愁盼问题，扎实推进各项工作落实，推动全县残疾人事业高质量发展，各项工作取得明显成效。

一年来，县残联班子严格执行党组“第一议题”制度，学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记重要讲话精神，统一思想，加强协作，团结带领全县残疾人工作者，积极抓好上级下达的各项工作任务落实，为广大残疾人提供优质服务，各项工作取得明显成效。

（一）理论学习与工作部署相结合。县残联工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神以及省州县党委、政府系列会议精神和残联系统工作要求，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委“3326”工作思路，团结带领广大残疾群众为推进金平高质量跨越式发展贡献智慧和力量。共开展周一例会学习22次，召开党组会议第一议题学习16次，开展党组理论学习中心组学习 7次。

（二）抓实意识形态工作安全。召开党组会专题研究部署意识形态工作3次，明确主体责任、直接责任、“一岗双责”，将意识形态工作纳入县残联2025年工作要点，定期研究意识形态（网络意识形态）工作，扎实做好意识形态分析研判，明确专人加强对微信群、QQ群管理，定期开展网络安全排查。我会全年未发生负面舆情，残联系统意识形态领域整体保持稳定。

（三）加强党建和党风廉政建设和反腐败工作。全面履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，定期研究党建和党风廉政建设和反腐败工作，坚持把纪律挺在前面，把制度建设贯穿始终，把作风建设引向深入，切实加强和改进党风廉政宣传教育，将反腐倡廉宣传教育纳入残联日常工作中，推进党风廉政建设工作制度化、规范化。持续纠正“四风”，严格执行中央八项规定精神及其实施细则。加强反腐倡廉警示教育，利用周一例会、党组会议传达学习典型案例通报，做到常警醒、明底线、知敬畏。

（四）涉残领域突出问题整改取得实效。根据红河州残疾人联合会关于印发《红河州2025年涉残领域突出问题专项整治工作方案》的文件要求，金平县聚焦残疾人证办理、扶残助残政策落实、惠残项目实施、残疾人就业保障金征收使用管理、残疾人权益保障等重点领域和关键环节6个方面全面梳理与排查，涉及涉残领域问题共24个，自专项整治工作启动以来，县残联坚持以人民为中心的发展思想，将整治工作作为重大政治任务，截至11月6日，金平县完成问题整改22个，未完成整改2个（1.残疾人保障金征收。截至11月10日已完成催缴212户，补缴184条，收取残疾人保障金924.79万元。剩余28条124.5万元正在整改中，整改进度为88.13%，全州排名第9；2.助残惠残整改资金116.32万元，截至目前已整改101.02万元，未整改15.3万元，整改完成进度为86.84%），向纪检监察机关移送问题线索1条。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2025年度收入合计3,747,682.29元。其中：财政拨款收入3,747,682.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加798,454.28元，增长27.07%。其中：财政拨款收入增加798,454.28元，增长27.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年度用于残疾人就业补助的残疾人事业发展补助资金增加，给予残疾人、困难群体的助学补助、生活补助的残疾人事业发展彩票公益金增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2025年度支出合计3,747,682.29元。其中：基本支出1,537,026.43元，占总支出的41.01％；项目支出2,210,655.86元，占总支出的58.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加798,454.28元，增长27.07%。其中：基本支出增加25,328.95元，增长1.68%；项目支出增加773,125.33元，增长53.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度用于残疾人就业补助的残疾人事业发展补助资金增加，给予残疾人、困难群体的助学补助、生活补助的残疾人事业发展彩票公益金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,537,026.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,428,954.68元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,071.75元，占基本支出的7.03％。年人均工资福利支出158,772.74元，年人均公用经费支出12,007.97元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,210,655.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2022年中央财政残疾人事业发展补助资金项目经费5,385.88元，主要用于残疾人事业发展。

2023年中央财政残疾人事业发展补助资金项目经费68,974.12元，主要用于残疾人事业发展。

2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金项目经费436,559.94元，主要用于残疾儿童康复救助5人；残疾人服务设施设备购置补助资金20万；残疾人评定补贴经费100人；困难重度残疾人家庭无障碍改造100人；残疾人信访解困补助金额2万元；云南省彩票公益金残疾人助学补助资金8人。

2024年州级彩票公益金补助残疾人事业发展项目资金项目经费511,551.47元，主要用于实施贫困残疾人家庭无障碍改造，不断提高残疾人居住条件和生产生活质量；推进建立残疾人残疾评定补贴制度，为行动不便的重度残疾人提供残疾评定上门服务和对低收入残疾人残疾评定进行补贴；对残疾人托养机构补助，切实提高残疾人托养服务能力。

2025年残疾人事业发展补助资金项目经费328,109.4元，主要用于发放残疾人及贫困残疾人子女助学金287,200元；补贴残疾人乘坐公交车车费补贴45,400元。

2025年第二批中央财政残疾人事业发展补助资金项目经费6,000元，主要用于通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童或成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍、提高生活质量和社会活动参与能力。

2025年省级残疾人就业保障资金项目经费395,200元，主要用于一卡通就业创业示范补助8人；发放省级农村残疾人转移就业示范带头人8名；一卡通高校残疾人毕业生补助7人；阳光家园计划260人；盲人保健按摩规范化分级年审3人；新增盲人保健按摩项目1个。

2025年省级残疾人事业彩票公益资金项目经费142,775.05元，主要用于残疾儿童康复救助2人；残疾人辅助适配具70人；残疾人评定补贴经费100人；残疾人精准康复服务10万元；

2025年中央财政残疾人事业发展补助资金项目经费300,000元，主要用于通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童或成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍、提高生活质量和社会活动参与能力。

信创项目经费16,100.00元，主要用于信创设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2,582,435.83元,占本年支出合计的68.91%。与上年相比增加268,346.35元，增长11.60%,完成年初预算的144.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,377,872.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%,完成年初预算的151.68%。主要用于社会保险的缴纳及对个人及家庭补助支出以及项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时未进行项目支出年初预算，纳入决算增加的项目资金较多。

9.卫生健康（类）支出75,153.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的84.38%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是公务员退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的0.00%。主要用于信创设备购置；造成预决算差异的主要原因是年中追加信创项目经费16,100元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的90.64%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公务员退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,598.32元，完成年初预算的95.98%；支出决算较上年减少377.60元，下降3.79%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,598.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少377.60元，下降3.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,598.32元，完成年初预算的95.98%，支出决算较上年减少377.60元，下降3.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,598.32元，完成年初预算的95.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年度保有公务用车1辆，用于公务用车运行维护费0.96万元，本年度维修费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少377.60元，下降3.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2025年度保有公务用车1辆，用于公务用车运行维护费0.96万元，本年度维修费降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费支出108,071.75元，比上年增加3,099.89元，增长2.95%,主要原因是单位运行的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公水电费、邮费、报刊费、办公用品费用、差旅费等和残联工作相关的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会资产总额2,654,136.59元，其中，流动资产291,171.75，固定资产2,052,963.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程310,000.00元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,845.78元，其中固定资产减少93,846.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额70,629.94元，其中：政府采购货物支出70,629.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,179.94元，其中：授予小微企业合同金额15,179.94元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。