中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业商会协会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：部长室、副部长室、办公室、基层治理和基层政权股、两企三新股、社区工作人才和志愿服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点工作开展情况

1.突出思想引领，坚定社会工作政治方向。坚持打造过硬政治部、基层部、群众部，以党的理论指导全县党的社会工作。一是党委理论学习常态化。将习近平总书记关于社会工作重要论述和重要指示精神纳入县委常委会、部务会和理论学习中心组学习内容，学深吃透提出贯彻落实意见。二是基层干部培训全覆盖。把《习近平关于基层治理论述摘编》纳入县乡党校（行政学院）学习内容，开班82期培训5743人次，全面组织全县村（社区）干部参加州级线上培训班，实现村（社区）干部党的基层治理论述知识培训全覆盖。

2.攻坚“两个覆盖”，夯实新兴领域组织基础。将新兴领域“两个覆盖”攻坚行动作为今年的重中之重，全过程抓细落实。一是全面摸排。县委组织部、“两新”工委牵头组建14个工作组，抓好培训、明确任务，全面走访摸排出2365家新经济组织和183家新社会组织，掌握从业人员、党员数量等基本情况，为开展党的组织覆盖奠定基础。二是集中攻坚。采取单独建、联合建、派驻指导员等方式，推动应建尽建，90户有党员的“三有”非公企业组建起44个党组织，34个有党员的社会组织实现党组织覆盖，无党员的69个“三有”非公企业、未建立党组织的153个社会组织全部选派党建指导员进驻，蹲点发展党员、指导组建群团组织、上好党课，推动党的工作有效覆盖。

3.推动工作下沉，完善基层治理格局。乡镇、村（社）是基层治理的基石，坚持抓基层、夯基石，提升治理水平。一是持续整治“小马拉大车”突出问题。巩固规范村级工作事务、机制、牌匾等成果，防止“奇葩证明”死灰复燃；重塑乡镇权责事项清单，厘清履职边界和配合机制，制定行业协会商会调研审批机制，规范县乡村便民服务流程，推行“1053”网格化模式，不断提升为基层减负效能。二是“小实事”撬动“大民生”。问需、问计、问效群众，完成10件“民生小实事”重点项目，以实效回应群众所盼。实地指导金水河村以村级共建理事会机制方式，申报2026年农村公益设施财政奖补项目，着力改善群众用水质量。三是推进小区治理攻坚行动。召开工作部署会，明确任务清单和工作路径，集中走访调研小区，选取4个小区开展集中攻坚，探索物业管理、小区自管等模式，自管采取“3+N”（3即：成立1个业主委员会、配备1名小区管家、制定1个小区公约；N即：结合小区实际和居民意愿，聘请保洁保卫员、物业托管等）模式，让所有小区纳入有效治理范围，全面摸排小区党员情况，适时组建小区党组织，加强小区党建工作。

4.凝聚服务群众，提升服务社会能力。一是拓宽人民建议征集渠道。用好“金平评议”、信访人民建议征集渠道，在“云岭先锋新家园”、骑手友好社区、党群服务中心等场景设置新就业群体诉求征集二维码，县融媒体公众号开设人民建议专栏，多形式畅通人民建议征集渠道，累计收到人民建议和诉求1条，答复和办理1条。二是推开“志愿彩云南”系列活动。紧扣“续写誓词碑精神 我们都是收信人”等主题，内容涵盖政策宣讲、关爱“一老一小”、民族团结、生态保护、民间文化传承等。围绕“有一种叫云南的生活—旅居金平”主题，发布周末有约、金平探野三天两晚自然探险之旅等宣介活动，展现金平旅居特色。组建兴村“金主播”，搭建“133”模式凝聚网络主播力量赋能乡村振兴，推出“兴村金主播带你看乡村振兴”系列小视频41期、受点击1400万次，用“热度”提升乡村振兴活力。以志愿服务保障“花山节”、“泼水节”、40周年县庆等重要节庆活动，累计开展志愿服务活动6692场、募集志愿者2400余人、服务群众13万人次。

5.建强基本队伍，优化社会工作保障。一是做实换届准备工作。会同县委组织部拟定村（社区）“两委”换届方案，开展重点村难点村排查整治工作，全覆盖培训基层干部换届政策和业务知识，指导101个村（社区）申报村（居）委会班子职数505名，针对县内外出务工人员多、选民难登记难组织等问题，提早制定工作预案，做实准备工作。逐月兑现村（社区）干部补贴待遇，努力推进社区专职工作者3岗18级待遇落实，让基层干部干有所得。二是培育社会工作专业人才。全面宣传动员，序时发布招考公告、提供辅导课程、组织参考，全县报考全国社会工作职业资格179人、通过52人，报考人数、通过人数实现历史新高。三是建强新兴领域党务工作者。坚持选育结合，大力开展新兴领域党员发展“三培养”工作，从优秀党员中选配党务干部，年内发展新兴领域入党积极分子6名、提交入党申请24名。四是志愿者队伍建设情况。弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，坚持公益性项目众参与、专业性项目募集专业化人才，让志愿者有奉献、志愿服务可感可及，全县登记注册志愿者队伍103支、志愿者63102名。

（二）取得的成效。

一是新兴领域“两个覆盖”实现扩面提质。通过全行业部门系统性全面摸排，摸清了新经济组织、新社会组织、新就业群体“家底”，锁定159家“三有”企业集中攻坚，对19家重点企业重点覆盖，183个社会组织、961名新就业群体有效纳入党的工作范畴，有效理顺了“管行业就要管党建”的具体责任，消除了党在新兴领域的“空白区域”，党的组织应建尽建、党的各项工作得到全覆盖。二是实体赋能凝聚服务新就业群体。建设2个云岭先锋新家园，打造“两员两司一主播”服务阵地，组建网络主播联盟，推动新就业群体凝聚服务工作有新突破，云岭先锋新家园司机之家以“三化三解”模式实现年内开展活动13场次、全覆盖网约车司机群体，让广大网约车司机找到城市“温暖港湾”。三是乡村治理活力不断提升。“三问”群众推动10个民生小实事项目落地见效，推广村级共建理事会，46个行政村搭建“1+N+1”模式，组织群众群策群力建设了寻梦村、石桩新寨等一批美丽村庄。推行“1053网格化治理+县乡村综治中心”体系建设，有效衔接优化疫情防控网格，做到平战结合，提升平安金平建设质效。四是志愿服务规范可感可及。围绕民族节日、县庆等重要活动，系统谋划组织志愿服务，有效保障各类活动平稳有序举行，驻村工作队组建志愿服务队开展驻村“小爸妈”关爱留守儿童活动3500余场次，让农村留守儿童假期不再孤单。

（三）特色做法经验。

1.探索党建引领“1363”模式赋能农业企业高质量发展。金平县在拾景农业积极探索党建引领农业龙头企业壮大做强的新途径。筑牢企业党组织这个核心，企业党支部委员与管理层成员“双向进入、交叉任职”，通过党支部与企业管理层共学共议，让党支部融入企业治理。实施“党总支+企业+合作社”带农户模式，把群众带入合作社、把就业带入园区、把集体经济带入转型升级，促进3309户种植户进入合作社，家门口务工车间、种植园日均招募务工群众100余人次，11个村集体稳定增收。推动企业带动产业融合、智慧农业、连片种植、五产联动、科技溯源、参与治理6项协同发展，发展鲜食玉米种植2万余亩，产产叠加为群众创收近6亿元。构建起政府搭台、人才助力、企社协同发展3个可持续发展支撑平台，走出一条高原特色农业高质量发展路子。

2.三化三解”到“云岭”，小阵地上聚“新心”。依托“云岭先锋新家园”，推动阵地集约化，化解服务资源不集中难题，破解服务管理“找不到阵地”、开展活动“找不到人”的矛盾；促进服务精准化，化解管理服务分散难题，破解“需求难解决”和“服务难对接”的矛盾；实现联系常态化，化解服务断档零散难题，破解“联系断档”和“服务断档”的矛盾。今年以来，金平县云岭先锋新家园司机之家开展活动13场次，服务新就业群体约1100人次，已成为网约车司机党支部“根据地”、志愿服务“报到站”、新就业群体“城市港湾”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年度收入合计1,318,298.55元。其中：财政拨款收入1,263,898.55元，占总收入的95.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入54,400.00元，占总收入的4.13%。

与上年相比，收入合计增加1,036,421.57元，增长367.69%。其中：财政拨款收入增加982,021.57元，增长348.39%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加54,400.00元。主要原因是我部门成立于2024年3月，9月独立核算，2024年仅产生4个月的收入，所以2025年较上年增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年度支出合计1,284,298.55元。其中：基本支出1,106,769.55元，占总支出的86.18％；项目支出177,529.00元，占总支出的13.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,002,421.57元，增长355.62%。其中：基本支出增加883,892.57元，增长396.58%；项目支出增加118,529.00元，增长200.90%。主要原因是我单位成立于2024年3月，9月独立核算，2024年仅产生4个月的支出，所以2025年较上年增幅较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,106,769.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,053,435.40元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,334.15元，占基本支出的4.82％。年人均工资福利支出150,490.77元,年人均公用经费支出7619.16元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,529.00元。其中：基本建设类项目支出32,200.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2025年社区工作人员教育培训州级补助项目经费10,025元，主要用于培训社会工作人员培训费支出。

2.2025年原大队离职半脱产干部生活补助州级补助项目经费4,504元，主要用于发放原大队离职半脱产干部生活补助支出。

3.2025年社会工作师补助项目经费55,000元，主要用于2025年社会工作师一次性奖励补助支出。

4.专项工作项目经费46,600元，主要用于办公设备购置、维修维护、邮电费的支出。

5.2025年两企三新党组织专项工作项目经费8,800.00元，主要用于两企三新党组织支部书记生活补助支出。

6.信创项目经费32,200.00元，主要用于办公设备购置支出。

7.北京快手公益基金会捐赠项目经费20,400元，建设长寿金平快手公益乡村振兴共享直播基地的委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1,263,898.55元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加982,021.57元，增长348.39%,完成年初预算的131.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出992,018.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%,完成年初预算的130.20%。主要用于行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用等；造成预决算差异的主要原因是调入人员未在我单位做年初预算，2025年金组干调〔2025〕23号调入1人，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103,912.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的106.35%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是2025年金组干调〔2025〕23号调入1人，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出53,760.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的130.72%。主要用于行政事业医疗保险、其他行政事业单位医疗支出；且调入人员未在我单位做年初预算，2025年金组干调〔2025〕23号调入1人，人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的0.00%。主要用于购买办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是该资金为中央补助资金，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出82,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的139.89%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年金组干调〔2025〕23号调入1人，人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3400.00元，决算为400.00元，完成年初预算的11.76%；支出决算较上年增加400.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,400.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.76%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加400.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加400.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,400.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的11.76%，支出决算较上年增加400.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3400.00元，决算为400.00元，完成年初预算的11.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位持续强化三公经费预算执行管控，严控公务活动规模与开支标准，厉行节约杜绝浪费，全年实际支出较年初预算有所结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加400.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2024年刚组建尚未开展公务活动，无三公经费开支；2025年正式履职后发生少量公务相关支出，因此决算出现400元三公经费，较上年度支出有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我部指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出53,334.15元，比上年增加27,026.15元，增长102.73%,主要原因是我单位成立于2024年3月，9月独立核算，2024年仅产生4个月的支出，所以2025年较上年增幅较大。

部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部资产总额88,735.1元，其中，流动资产34,120.00元，固定资产54,615.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,734.35元，其中固定资产增加54,615.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额24600.00元，其中：政府采购货物支出24600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6100.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。