金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

（5）根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

（7）围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（10）负责全县政务公开、政务信息工作。

（11）负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

（12）负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

（13）负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

（14）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问和规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入金平县人民政府办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧扣中心，围绕大局，服务水平进一步提高。始终坚持把服务发展作为核心任务，强化统筹协调，充分发挥县政府系统运行中枢作用。一是围绕中心，发挥职能，全力做好各项工作。牵头制定我县旅居金平建设三年行动计划、2025年金平县10件惠企实事等文件，协调推进重点项目建设，协调解决项目用地、资金保障等问题，助力全县经济社会发展，以县政府名义下发39个系列三年行动方案，持续推动今年需收官的项目24个，其中被州级评价做得好的有4个。挂联村帮扶工作，为群众协调生活物资、生产资料等80余件，派驻驻村工作队员3人，抽调联防所1人，开展政策宣讲、技能培训等志愿服务12次，机关在职党员积极对41名留守老人、168名留守儿童进行心理关爱、上门探访等多项志愿活动，助力巩固脱贫成果、推进乡村振兴。2025年5月完成驻村工作队员轮换，及时选派3名工作人员到勐拉镇广东村委会、大寨乡渡口村委会开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接后评估相关工作。不断强化信息报送，持续从上级关注与实际结合点上寻求突破，及时收集、编发并上报信息，切实为领导和政府决策提供科学依据。截至目前，共向州政府办公室报送各类信息189篇，推动信息报送工作制度化、规范化、科学化。二是严格执行，反应及时，应急处置能力增强。严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制，落实各项突发事件预警及值班值守工作制度，确保应急值守工作顺利开展。严格落实应急值班，牢固树立应急值班无小事思想，确保值班24小时信息畅通，对各乡镇、县直各部门单位平时在岗、节假日值班等情况进行不定期检查，对工作不到位情况予以纠正，确保应急值守工作顺利开展。2025年共上报值班信息2期。三是强化督导，服务全局，督查督办力度加大。围绕县委、县政府中心工作和阶段性重点工作，用好督查“利剑”，确保县委、县政府的每一项决策和县领导的每一次批示均得到贯彻落实。2025年联合相关部门共开展巩固拓展脱贫攻坚成果、人大代表建议、基层减负、重点工作等7轮督查，形成专题督查报告6份，有效推动县委、县政府决策部署落实落地。四是高度重视、积极配合，抓好代表建议办理。高度重视人大代表建议办理，积极主动配合人大开展调研、视察等各项工作，及时研究县人大常委会交办的审议意见，协助县政府领导召集相关部门负责人，专题研究人大代表建议办理和审议意见处理工作，明确任务、措施和责任，制定处理方案，按时报送处理情况，协调解决工作中遇到的困难和问题。2025年人大代表建议119件已分办到14个部门和8个乡镇，其中8件资金补助件补助资金30万元已下达涉及乡镇。

（二）严格标准，质效并重，办文办会质量不断提高。始终坚持把服务决策落在实处，当好参谋助手，为县政府决策提供精准支撑。一是缜密布置，注重衔接，将会务接待落细落实。坚持做好会务、活动前的各项准备工作，狠抓会前筹备、会中服务、会后落实三个环节，会务组织及接待工作水平不断提高。2025年以来高标准承办县政府常务会议17次，县政府党组会议11次，各项办公会议186次。较好完成外交部、上海长宁区和省、州党委政府领导，以及其他县市考察团到金平县的考察、调研接待任务。二是规范高效，标准务实，将公文办理提质增效。在文件管理上，认真做好各级来文的接收、登记和传阅工作，严格按照保密制度规范各类文件。共接收处理上级文件1336份，县级928份，均未出现漏发、错发和失密等贻误公文现象，政府工作的时效性不断提高。公文制发方面，坚持从严、从精、从快的原则，严把政策关、文字关、格式关和程序关，力求每一份公文都政策明晰、逻辑严密、格式规范、准确及时，确保了各类公文的规范性和权威性。2025年共起草印发县政府及县政府办公室文件46件，各类请示报告22件。三是精益求精，务求实效，将文稿起草抓牢抓实。文稿的撰写与审核力求精益求精，一稿多磨、反复推敲，确保文稿既符合办文规范，又紧密结合金平实际，充分体现县政府的意图，做到内容精准、贴近实际、独具特色。2025年以来，主持起草了县政府工作报告以及县级各类重要会议上的领导讲话，累计撰写文稿500余篇。

（三）强化廉政，完善机制，模范机关建设求好向前。一是加强党风廉政建设和党员干部廉政教育。认真贯彻中央八项规定精神及党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”，班子成员与分管股室人员开展谈心谈话40余人次，在春节、国庆等节假日发布廉洁提醒等方式，敲响警钟，打好“预防针”，目前无违规违纪情况。二是构建高效协同、规范有序的运转机制。健全政府法律顾问制度建设，加强重大政策合法性审查，2025年审核规范性文件、行政文书、合同、其他文件81项，个案处理33项，邀请法律顾问参加现场会议22次。坚持民主集中制，完善办公室党组工作机制、县政府办党组议事规则、会议程序等制度，制发《金平县人民政府周计划、月总结工作机制（试行）》《金平县人民政府领导班子碰头会议机制（试行）》等5项制度，用制度来管人、管事、管权，规范权力运行和监督机制，扎紧反腐倡廉“制度铁笼”。三是加强政务公开进程，认真接受社会各界监督。2025年金平县人民政府门户网站共发布信息1400余条。政府公众号共发布信息1800余条，阅读量超93万人次，让理论宣传更具活力。通过政府网站与公众号并行运作，金平县政府信息与政务公开工作的全面性、时效性以及政府工作的透明度得到进一步提升，广大人民群众的知情权得到进一步的保证。

（四）树立理念，抓实作风，队伍建设强度不断加强。一是不断提高思想政治理论和业务水平。坚持把学习纳入工作的一部分，把理论学习与工作方法的改进提高结合起来，坚持集体学习制度，推进学习制度化、经常化。完善学习制度，开展形式多样的学习活动，重点学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央八项规定精神及乡村振兴、党风廉政、办公室业务知识等方面内容，共组织集体学习80余次。同时开设政办课堂，积极组织干部职工加强电子政务、信息、文秘等方面业务知识培训35期，切实提高干部职工理论水平和工作能力。二是深入开展作风廉政建设活动。深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示批示精神，以及中央、省委、州委关于违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例通报文件等130余个，观看警示教育片40部，组织党员参观金平县反腐倡廉警示教育基地，筑牢拒腐防变思想防线。三是机关作风明显转变。针对“文山会海”“三公”经费支出、公务用车管理等突出问题进行专项整治，进一步规范公务用车管理，严明了会议纪律、值班值守纪律，严格了财务监督。同时深化作风革命效能革命，倡导树立“十种鲜明导向”，切实以干部作风转变推动工作质效提升。

每月组织2次集中卫生整治，覆盖办公区域、卫生区及金水河镇老刘村，前三季度共开展卫生行动18次，参与党员干部80人次，改善人居环境的同时锤炼务实作风。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

金平县人民政府办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年度收入合计11,345,451.55元。其中：财政拨款收入11,345,451.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,141,741.18元，增长11.19%。其中：财政拨款收入增加1,151,741.18元，增长11.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。主要原因是我单位上年有云南省老干部局拨退休党支部“模范党支部”工作经费。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年度支出合计11,348,895.55元。其中：基本支出8,151,312.32元，占总支出的71.82％；项目支出3,197,583.23元，占总支出的28.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,148,629.18元，增长11.26%。其中：基本支出减少445,399.05元，下降5.18%；项目支出增加1,594,028.23元，增长99.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年拨入行政中心会议室升级改造及设备购置经费（大型修缮）、视联网、数据、ICT业务集成服务费用等项目经费，2025年我单位新增云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金等,上年结转非财政拨款收入在本年使用。基本支出减少是因为本年运行经费已调整至项目支出，所以本年基本支出减少，项目支出相应增加；项目支出增加是因为运行经费增加，以及新增2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,151,312.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,605,758.13元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费545,554.19元，占基本支出的6.69％。年人均工资福利支出152,115.16元，年人均公用经费支出10,911.08元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,197,583.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财行〔2025〕2号行政中心会议室升级改造及设备购置经费100,000.00元，主要用于支付行政中心一楼会议室升级改造项目款。

2.金财行〔2024〕87号离退休干部“模范党支部”经费3,444.00元，主要用于支付离退休党支部日常办公经费等。

3.金财行〔2025〕2号视联网、数据、ICT集成业费用和全县OA短信提醒经费200,000.00元，主要用于支付移动公司视联网、数据、ICT集成业费用和全县OA短信提醒费。

4.金财行〔2025〕2号政府办政务运行经费100,000.00元，主要用于支付办公费、差旅费等。

5.金财行〔2025〕2号2025年运行经费776,026.63元，主要用于支付办公费、差旅费、联防所人员补助、临时工资、志愿者工资、事业人员个人年度考核优秀奖、工会经费等。

6.金财行〔2025〕2号法律顾问经费225,000.00元，主要用于支付聘请法律顾问经费。

7.金财预〔2024〕164号州级乡村振兴工作经费68,773.00元，主要用于支付办公室办公耗材、办公用品费用。

8.金财预〔2024〕79号全州走私品处置返还经费307,419.00元，主要用于支付走私活牛代养费、药品费、打私办工作人员差旅费。

9.金财行〔2025〕41号2025年春节走访慰问经费148,700.00元，主要用于支付2025年春节走访受灾群众、驻金单位、边境联防所、企业等慰问。

10.金财预〔2025〕158号2025年缉私经费转移支付资金100,000.00元，主要用于支付走私活牛代养费、劳务派遣费。

11.金财行〔2025〕2号春节慰问经费184,897.00元，主要用于支付2025年春节走访困难老党员、空巢老人、留守儿童、因公去世基层干部家属、特困供养、重度残疾人户、因脱贫攻坚因公牺牲家属、党的十二大代表、省级劳模等经费。

12.金财预〔2024〕183号2024年缉私经费转移支付资金199,996.6元，主要用于支付走私活牛代养费、劳务派遣费。

13.金财外〔2025〕18号2024—2025年涉私货物处置经费17,767.00元，主要用于支付办公费。

14.金财预〔2025〕14号离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费4560.00元，主要用于支付离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴。

14.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷(第九批)资金140,000.00元，主要用于支付政府办数字化档案整理经费。

16.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第十批）资金621,000.00元，主要用于支付主要用于支付移动公司视联网、数据、ICT集成业费用和全县OA短信提醒费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10,584,451.55元,占本年支出合计的93.26%。与上年相比增加390,741.18元，增长3.83%,完成年初预算的86.24%。支出增加主要原因是本年增加春节走访受灾群众、驻金单位、边境联防所、企业的慰问经费，财政拨入2025年云南省政府专项债券、上级补助资金缉私经费和走私物品返还经费等，主要支出2025年春节走访慰问、化解债务、走私活牛代养费、药品费、办公费、劳务费、差旅费、接待费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,588,892.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%,完成年初预算的88.92%。主要用于保障政府办正常运转的经费支出，如工资福利支出、对家庭及个人生活补助等人员经费、办公费、差旅费、水电费等。造成预决算差异的主要原因是首先我单位人员调动频繁，工资福利支出等支出会相应变动，其次是我单位每年开展的工作不同，比如领导外出培训、招商引资、调研以及因公出国（境）等会有所变动，产生的差旅费等经费会相应变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出956,979.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的61.55%，主要用于社会保障和就业（类）支出包含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费以及对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是年初预算包含单位部分职业年金，我县实行“退一补一”政策，在职人员单位部分职业年金不按期缴纳，年初预算大于实际支出数。

9.卫生健康（类）支出409,269.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的93.20%，主要用于支付行政、事业人员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算测算人员医疗保险较少，年中追加预算，实际医保支出较多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出629,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的101.49%，主要用于支付单位部分住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年中人员调入，人员增加，支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，决算为88,813.81元，完成年初预算的59.21%；支出决算较上年增加45,492.39元，增长105.01%,本年“三公”经费增加原因是上年已经产生费用但未支出，本年支出包含上年产生县领导及工作人员因公出国境费，再加上本年有县领导因公临时出国情况,所以“三公”经费相应增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为20,000.00元，决算为47,572.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.56%，完成年初预算的237.86%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为11,252.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.67%，完成年初预算的16.07%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为29,989.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.77%，完成年初预算的49.98%。

因公出国（境）费用上年无支出，本年支出决算较上年增加47,572.67元；上年与本年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38.72元，增长0.35%；公务接待费支出决算较上年减少2,119.00元，下降6.60%；具体是国内接待费支出决算29,989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,119.00元，下降6.60%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150，000.00元，支出决算为88，813.81元，完成年初预算的59.21%，支出决算较上年增加45,492.39元，增长105.01%。增加原因是上年已经产生费用但未支出，本年支出包含上年产生县领导及工作人员因公出国境费，再加上本年有县领导因公临时出国情况,所以“三公”经费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为20,000.00元，决算为47,572.67元，完成年初预算的237.86%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为11,252.14元，完成年初预算的16.07%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为29,989.00元，完成年初预算的49.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位每年开展的工作不同，提出厉行节约，压缩公务接待费用等，所以年初预算与决算有差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加47,572.67元，上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38.72元，增长0.35%；公务接待费支出决算减少2,119.00元，下降6.60%，具体是国内接待费支出决算29,989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是上年已经产生费用但未支出，本年支出包含上年产生县领导及工作人员因公出国境费，再加上本年有县领导因公临时出国情况,所以“三公”经费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组3个，累计5人次。开展内容包括：赴墨西哥和加拿大开展经贸促进活动；参加中越口岸管理小组第三次定期会谈；赴越南莱州省莱州市参加旅游文化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公派车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。要用于省、州打私办到金平调研，州委创发委到金平产业链项目调研，上海长宁区党政代表团赴金平考察，省政府到金平开展实地督查相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费支出545,554.19元，比上年减少631,210.71元，下降53.64%,主要原因是本年运行经费调整至项目支出，单位机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、维护费、印刷费、差旅费、临时工工资、领导使用公务用车等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额4,723,648.81元，其中，流动资产4,081,560.00元，固定资产642,088.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222,032.85元，其中固定资产减少216,785.16元,在建工程减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额46,842.74元，其中：政府采购货物支出39,996.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,846.14元。授予中小企业合同金额4,000.00元，其中：授予小微企业合同金额4,000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况(GK13表）

（二）部门整体支出绩效自评表(GK14）

（三）项目支出绩效自评表(GK15-1至GK15表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。