金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，持续深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，一体落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于教育的重要论述，完整、准确、全面贯彻党的教育方针，统筹兼顾、协同推进教育高质量发展与提速赶超发展。始终坚守教育优先发展战略定位，牢牢锚定立德树人根本任务，纵深推进教育综合改革，持续夯实教育公平根基，全面深耕五育并举素质教育，稳步提升办学育人质量，全速推进边疆乡镇教育现代化建设，用心用情保障辖区各族少年儿童享有公平普惠、优质均衡的教育资源，着力培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人，坚定不移办好中国特色社会主义教育，全力交出金河镇各族群众认可、满意的教育民生答卷。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记办公室，党建办公室，党员活动（会议室），档案室，财务室，办公室（工会）、校长办公室，教学（安全）办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员202人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员202人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员28人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员298人（离休0人，退休298人）。年末学生2985人。年末遗属41人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。主要原因：我单位为车辆保留单位，没有车编，所以，车辆超编。

三、重点工作概述

本学年末我校全面完成了各项工作任务，结合学校实际，现将2025年工作开展情况总结如下。

金河镇中心小学位于金平县县城驻地，金河镇由于地域广，人口多，环境条件差别大，辖区学校点多面广，基础设施建设落后，办学水平参差不齐，教师老龄化严重，工作开展难度大。

（一）强化党建引领，精准锚定育人方向
始终把政治建设摆在办学首位，常态化开展“三会一课”、专题研学等理论学习活动，夯实教职工政治理论根基。深化“党建+教育教学”融合模式，组织开展“书记校长同讲思政课”、“党建赋能育人实践”等特色活动，将爱国主义教育、理想信念教育深度融入教育教学全流程，厚植学生家国情怀。年内成功培养入党积极分子1名，发展及转正党员4名，党建引领办学发展的作用持续凸显。
（二）深耕“五育并举”，全面提升学生综合素养
1.智育提质增效：严格落实国家课程方案与课程标准，深化课堂教学改革，大力推广启发式、合作探究式教学方法，着力提升课堂教学实效。常态化开展听评课、集体备课、校本教研活动，积极组织教师参与集团化办学交流及县级各类教研研讨，助力教师专业能力提升，稳步夯实智育核心基础。
2.体育固本强基：完成3所学校体育场地升级改造，新建五人制足球场1个，足额补充各类体育教学器材，完善体育教学硬件保障。严格落实学生每日校内1小时体育锻炼要求，成功举办第二届校园足球联赛，规范开展学生体质健康测试与常态化健康教育，切实增强学生身体素质。
3.美育浸润心灵：在开足开齐国家美育课程的基础上，课后服务增设舞蹈、剪纸、绘画等十余个艺术社团，学生参与率达85%，满足学生多元艺术需求。顺利举办“六一”文艺汇演、校园书画展等艺术活动，搭建学生艺术展示平台，提升学生审美鉴赏与艺术表达能力。
4.劳育淬炼成长：构建“校园+家庭+社会”三位一体劳动教育体系，设立班级劳动责任区、红领巾服务岗，依托校内种植园、油茶实践基地开展沉浸式劳动实践，培育学生劳动意识，锤炼劳动技能，树立正确劳动价值观。
5.德育铸魂育人：以社会主义核心价值观培育为核心主线，开展“扣好人生第一粒扣子”等主题教育活动，强化学生习惯养成、法治安全及心理健康教育。健全完善家校协同育人机制，抓实校园欺凌预防治理，实现年度校园欺凌零发生，筑牢学生成长德育防线。
（三）严守安全底线，打造平安和谐校园

全面落实卫生分区包干责任制，强化校园重点场所日常消杀，严格规范食堂“明厨亮灶”管理，全年未发生聚集性疫情及食品安全事故。常态化开展校园安全隐患排查整治，通过“1530”安全教育模式，扎实推进防溺水、交通安全、消防安全等专题教育，配齐配强校园安防设施与专职安防人员，筑牢校园安全防护网，实现年度安全责任事故零发生。
（四）建强教师队伍，夯实办学发展根基
坚持师德师风为首，常态化开展师德师风专题教育与警示教育，筑牢教师职业操守底线。加大教师培养培训力度，年度组织教师参与县级及以上培训超400人次，聚焦人工智能应用、新课标解读等关键领域开展校本研修，提升教师专业素养。优化完善绩效考核机制，坚持考核倾斜一线教学岗位，激发教师工作积极性。年内新增县级骨干教师2名、学科带头人2名，教师队伍整体实力稳步增强。

优化办学条件，强化服务保障能力，在上级部门大力支持下，高质量完成9所学校食堂维修升级工程，同步推进1所学校宿舍、1所学校教学楼、2所学校门卫室及1所学校图书室的改造与新建工作，校园办学硬件条件持续改善。严格规范财务管理流程，细化后勤服务保障举措，切实提升后勤服务育人效能，为学校高质量发展提供坚实支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2025年度收入合计55,559,238.16元。其中：财政拨款收入51,075,968.18元，占总收入的91.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,483,269.98元，占总收入的8.07%。

与上年相比，收入合计增加3,002,989.73元，增长5.71%。其中：财政拨款收入减少299,477.61元，下降0.58%；上级补助收入0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,302,467.34元，增长279.68%。主要原因是2025年幼儿园生活费非财政资金、2024 年秋季学期课后服务费非财政专项资金、2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2025年度支出合计55,559,238.16元。其中：基本支出43,974,229.48元，占总支出的79.15％；项目支出11,585,008.68元，占总支出的20.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,002,989.73元，增长5.71%。其中：基本支出增加8,508.41元，增长0.02%；项目支出增加2,994,481.32元，增长34.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位养老保险基数增加，人员经费和教育经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学机构正常运转的日常支出43,974,229.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,736,589.78元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,639.70元，占基本支出的0.54％。年人均工资福利支出190,159.09元,年人均公用经费支出79.61元。年人均工资福利支出=基本工资、津贴补贴等人员经费支出除以F01表人员总计数，年人均公用经费支出=办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费除以F01表人员总计数。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,585,008.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.金财教〔2025〕250号2025年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费217,950.00 元，主要用于金河镇17所幼儿园补助经费。

2.金财教〔2025〕14号2024年保教项目经费63,476.00 元，主要用于公办幼儿园临聘人员劳务费。

3.金财教〔2025〕175号2025年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费234,750.00元，主要用于金河镇17所幼儿园补助经费。

4.金财教〔2025〕211号2025年春季学期保教经费64,900.00元，主要用于公办幼儿园临聘人员劳务费。

5.金财教〔2025〕1号2025年公办幼儿园生均公用经费 35,036.00元，主要用于公办幼儿园临聘人员劳务费。

6.金财教〔2025〕286号2024至2025年幼儿园生活费学生生活费非财政资金116,061.31元，主要用于公办幼儿园水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

7.金财教〔2025〕288号2025年学前教育免保育教育费补助资金14,062.00元，主要用于公办幼儿园临聘人员劳务费。

8.金财教〔2025〕301号2025年幼儿园生活费非财政资金 75,029.17元，主要用于公办幼儿园水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

9.金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）县级配套补助经费15,020.01元，主要用于秋季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

10.金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费863,837.08元，主要用于秋季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

11.金财教〔2025〕156号2025年陪餐费伙食费非财政资金 132,218.00元，主要用于11所学校2895人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

12.金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费91,170.00元，主要用于秋季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

13.金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费1,023,469.97元，主要用于春季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

14.金财教〔2025〕232号2025年秋季学期100人以下农村小学校点生均公用经费15,086.98元，主要用于秋季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

15.金财教〔2025〕26号2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金2,408,708.92元，主要用于11所学校2985人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

16.金财教〔2025〕124号2024年秋季学期学生生活费非财政专项资金836,256.30元，主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

17.金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费1,408,437.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

18.金财教〔2025〕22号2025年营养改善计划补助资金 975,878.60元，主要用于11所学校2985人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

19.金财教〔2025〕13号2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金98,720.45元，主要用于春季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

20.金财教〔2025〕293号2025年单位资金（非财政）科学起航数字支教专项资金26,001.00元，主要用于购买科学起航数字支教摄像头。

21.金财教〔2025〕126号2025年陪餐费伙食费非财政专项资金49,878.00元，主要用于11所学校2985人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

22.金财教〔2025〕85号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费38,083.70元，主要用于春季学期日常公用开支，包括印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、电费等。

23.金财教〔2025〕267号2025年营养改善计划补助资金 647,408.69元，主要用于11所学校2985人学生日常水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

24.金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费1,436,875.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上。

25.金财教〔2025〕286号2024至2025年幼儿园生活费学生生活费非财政资金41,444.00元，主要用于公办幼儿园水果、面包、蔬菜、肉类、大米、食油等开支。

26.金财教〔2025〕18号2025年教育事业发展经费639,250.00 元，主要用于学校食堂临聘人员劳务费。

27.金财教〔2025〕51号2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金11,200.00元，主要用于双金桥小学少年宫办公费。

28.金财教〔2025〕285号2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金4,800.00元，主要用于双金桥小学少年宫办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出51,059,968.18元,占本年支出合计的91.90%。与上年相比减少299,477.61元，下降0.58%,完成年初预算的106.41%，主要原因是办公费、困难学生生活补助费较上年减少，在职教师人数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出39,262,905.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%,完成年初预算的138.11%。主要用于2050201学前教育630,174.00元金河镇17所幼儿园补助经费支出。2050202小学教育37,993,481.22元用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、住房公积金、培训费等支出。2050299其他普通教育支出639,250.00元用于临聘人员劳务费。造成预决算差异的主要原因是年初预算少做2050201学前教育630,174.00元，实际多支出2050201学前教育630,174.00元。年初预算少做2050299其他普通教育支出639,250.00元，实际多支出2050299其他普通教育支出639,250.00元。年初预算少做2050202小学教育9,564,581.83元，实际多支出2050202小学教育9,564,581.83元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,222,456.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的44.42%。主要用于2080502事业单位离退休117,600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,257,036.48元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,117,322.05元，2080801死亡抚恤693,258.20元；2080802伤残抚恤支出37,240.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算多做2080502事业单位离退休8,274,297.00元，实际少支出2080502事业单位离退休8,274,297.00元。年初预算多做2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13,892.61元，实际少支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13,892.61元。年初预算少做2080506机关事业单位职业年金缴费支出49,589.78元，实际多支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出49,589.78元。年初预算少做2080801死亡抚恤451,770.20元，实际多支出2080801死亡抚恤451,770.20元。

9.卫生健康（类）支出2,416,520.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的103.09%。主要用于2101102事业单位医疗支出2,048,700.69元，2101199 其他行政事业单位医疗支出367,819.54元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算多做2101102事业单位医疗支出6,683.94元，实际少支出2101102事业单位医疗支出6,683.94元。年初预算少做2101199其他行政事业单位医疗支出79,149.62元，实际多支出2101199其他行政事业单位医疗支出79,149.62元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,158,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的98.59%。主要用于2210201住房公积金支出3,158,086.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算多做2210201住房公积金支出45,110.82元，实际少支出 元45,110.82元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为14,098.86元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少5,275.32元，下降27.23%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14,098.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,275.32元，下降27.23%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为149,098.86元，支出决算较上年减少5,275.32元，下降27.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14,098.86元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位没有车编有车辆，无年初预算数，但因学校教职工出差、下乡、招生等工作产生车辆运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,275.32元，下降27.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校教职工下乡、出差、外出培训、招生工作等次数减少，产生的燃料费、过路过桥费、维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是无机关运行经费支出。与上年一致，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学资产总额6,843,803.22元，其中，流动资产1,788,478.61元，固定资产4,969,047.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86,277.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加280,170.58元，其中固定资产增加85,666.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4,061,911.86元，其中：政府采购货物支出102,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,959,511.86元。授予中小企业合同金额205,288.86元，其中：授予小微企业合同金额205,288.86元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。