金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责本部门教育工作的开展，为上级主管部门提供决策依据。负责制定教育工作的规章制度，承办上级部门布置的日常工作；指导本部门教育督导工作，负责组织学生教育教学工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

2.以学校教育为重点，推进义务教育优质发展，促进教育资源从能上学到上好学转变。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学思想品德教育，全面实施素质教育。

3.积极发展学校文化，努力改善教育办学条件，为师生创造良好的学校环境。坚定办学导向，深化教育教学改革，努力提高学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强教育发展活力。

4.加强教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

5.统筹管理教育经费，按照上级财政相关要求，不断完善各种经费制度，做到专款专用，做到合理合法合规。

6.规划并做好学校的思想政治工作、德育工作，全实施素质教育。

7.加强教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

8.全面贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教导处、教研室、安全办、德育处、少队部、资助中心、财务室、卫健办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生1635人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，积极探索思政课堂改革，不断进行教学实践创新。把社会实践环节纳入思政教育计划，广泛开展“红领巾心向党·祖国发展我成长”“小手拉大手”“七个专项爱国卫生运动”等主题实践活动，充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，广泛开展爱国主义教育。建立家长委员会，推动学校与家长、社会的衔接互动，努力构建家、校、社会三位一体的思想政治课教育网络，促进中小学生思想积极向上、崇德向善、行为规范化，共同营造全社会都来关心关注中小学生思想政治教育的氛围。

2.全校师生紧密团结，坚定信心，坚持不懈，努力确保了校园安全稳定。继续努力强化教育宣传工作，展示学校的办学特色和良好形象。继续牢固树立后勤服务思想，增强后勤服务意识。努力加大投入，添置更新设施设备，进行校舍维护维修。努力加强伙食团、服务部的规范经营和管理，让师生觉得满意，家长感到放心。高度重视学校其他安全工作的开展。认真贯彻“一岗双责”，努力强化安全教育宣传力度，增强师生安全防范意识；努力做到严防死守，防患未然，有力确保了2025年学校的秩序和安全。

3.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。中央补助、省州补助公用经费、免学杂费等政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍陈旧老化，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

4.以高度的政治责任抓实控辍保学工作。实行“校领导包年级，年级组长包班级，班主任、任课教师包学生”责任制，把“控辍保学”工作目标任务分解细化，层层签订目标责任书。精准摸排，组织协调公安部门、乡镇人民政府多次进村入户、末端倒排开展“不论多少、只论真假”专项行动，依据县公安部门提供全县6-15周岁人口名册，成立工作组，按照学校划定责任片区、以走访到户、联系到人为原则，从末端逐一排查。

5.全面加强教师队伍建设，始终把师德建设摆在教师队伍建设的首位，积极开展“幸福教育领航行动”、“铸党魂、立师德、正校风、争一流”、“云岭红烛、育人先锋”等一系列师德主题活动，进一步加强和巩固教师职业道德；严格贯彻落实“金平县教师十不准”，将师德考核作为评优评先的先决条件。各学校组织教职工认真学习《教师法》、《教师职业道德规范》、《金平县教师十不准》、《未成年人保护法》等法律法规和文件，教师的法律意识进一步增强，教师行为进一步规范。

6.坚持党建引领，办人民满意教育。依托我校党支部规范建设活动，定期开展主题教育活动，定期开好“三会一课”，不断完善党支部建设规范。坚持以党的十九大精神为指引，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党要管党、从严治党方针，加强基层党组织对教育工作的领导，深入推进、全面落实各项指标任务，落实落细党建规范化建设达标创建工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2025年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2025年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2025年度收入合计17,911,114.86元。其中：财政拨款收入16,968,652.83元，占总收入的94.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入942,462.03元，占总收入的5.26%。

与上年相比，收入合计增加2,868,027.42元，增长19.07%。其中：财政拨款收入增加2,680,298.46元，增长18.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加187,728.96元，增长24.87%。主要原因是2025年课后服务费收入的增多。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2025年度支出合计17,911,114.86元。其中：基本支出15,638,227.02元，占总支出的87.31％；项目支出2,272,887.84元，占总支出的12.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,372,683.42元，增长15.27%。其中：基本支出增加2,949,008.80元，增长23.24%；项目支出减少576,325.38元，下降20.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:金教体党组发〔2025〕26号《关于何曼等二十位同志工作岗位调整的通知》调入3人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第三小学机构正常运转的日常支出15,638,227.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,589,020.53元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,206.49元，占基本支出的0.31％。年人均工资福利支出131,601.40元,年人均公用经费支出11,817.01元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第三小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,272,887.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

金财教〔2025〕50号2025年“三区”人才支持计划教师专项工作补助资金20,000.00元，主要用于发放“三区”人才支持计划教师生活补助费；

金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费126,562.50元，主要用于春季学期家庭经济困难学生生活费的发放；

金财教〔2025〕68号2024年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金172,790.18元，主要用于学生营养改善计划学生食堂食材采购支出；

金财教〔2024〕364号2024年第二批三区人才支持计划教师专项工作补助资金20,000.00元，主要用于发放“三区”人才支持计划教师生活补助费；

金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经

费）补助经费600,696.57元，主要用于保障我校正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费等支出；

金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费326,015.78元，主要用于保障我校正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费等支出；

金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费80,995.26元，主要用于保障我校正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费等支出；

金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费115,625.00元,主要用于秋季学期家庭经济困难学生生活费的发放；

金财教〔2025〕267号2025年营养改善计划补助资金 660,782.55元，主要用于学生营养改善计划学生食堂食材采购支出；

金财教〔2025〕18号2025年教育事业发展经费96,220.00元，主要用于学生食堂临聘人员工资支出；

金财教〔2025〕206号2025年教育事业发展补助经费 42,000.00元，主要用于学生食堂临聘人员工资支出；

金财教〔2025〕51号2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金11,200.00元，主要用于学校乡村少年宫运转日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2025年度一般公共预算财政拨款支出16,957,452.83元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比增加2,685,098.46元，增长,18.81%,完成年初预算的118.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,075,757.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%,完成年初预算的130.86%。主要用于：工资福利支出10,770,062.96元，占教育（类）支出的82.37%；商品和服务支出1,051,714.10元，占教育（类）支出的8.04%；对个人和家庭补助支出1,115,760.23元，占教育（类）支出的8.53%;其他普通教育支出138,220.00元，占教育（类）支出的1.06%;与年初预算一致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,645,198.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%,完成年初预算的69.51%,主要用于:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出1,639,998.24元,占社会保障和就业(类)支出的99.68%; 事业单位离退休费支出5,200.00元,占社会保障和就业(类)支出的0.32%，与年初预算一致。

9.卫生健康（类）支出1,044,343.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的125.92%主要用于:事业单位医疗缴费支出969,007.48元，占卫生健康（类）支出92.79%；其他行政事业单位医疗支出75,335.82元，占卫生健康（类）支出7.21%，与年初预算一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,192,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的101.01%。主要用于在职教职工住房公积金的支出，与年初预算一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第三小学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县第三小学资产总额1,047,600.42元，其中，流动资产356,438.02元，固定资产691,162.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219,422.12元，其中固定资产减少165,960.00元。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）