金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（三）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（四）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室1个、副校长室1个、财务室1个、工会办公室1个、教导处1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生1044人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，金平县大寨乡中心小学在各级部门的领导下，秉承“以人为本、民主管理、以德治校、教书育人”的办学理念，深入贯彻落实党的十八大、十九大、二十大会议精神，以“四讲四有”学习教育活动为契机；以全面提升教育教学质量为重点；以办人民满意教育为目标，坚持以人为本，以教育教学质量为中心，以科研兴校为保障，以确保安全为前提，一心一意搞教学，千方百计抓质量，同舟共济，拼搏实干，细化优化学校教育教学管理，整合教育资源，扎实推进素质教育，为推进金平又好又快地发展夯实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）；本单位2025年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2024年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2025年度收入合计15,633,137.62元。其中：财政拨款收入14,330,171.02元，占总收入的91.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,302,966.60元，占总收入的8.33%。

与上年相比，收入合计增加1,155,073.98元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加127,916.82元，增长0.90%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加1,027,157.16元，增长372.42%。主要原因是：本年度死亡1人，调出2人，教职工和学生生活费纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2025年度支出合计15,671,947.62元。其中：基本支出11,255,155.49元，占总支出的71.82％；项目支出4,416,792.13元，占总支出的28.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,227,533.00元，增长8.50%。其中：基本支出增加323,446.18元，增长2.96%；项目支出增加904,086.82元，增长25.74%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度教职工和学生生活费纳入预算管理。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机构正常运转的日常支出11,255,155.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,211,079.67元，占基本支出的99.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,075.82元，占基本支出的0.39％。年人均工资福利支出183,788.19元,年人均公用经费支出722.55元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,416,792.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

金财教〔2025〕14号2024年保教项目经费7,500.00元，主要用于支付学前临聘教职工工资。

金财教〔2025〕1号2025年公办幼儿园生均公用项目经费

4,100.50元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕250号2025年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助项目经费27,750.00元，主要用于家庭经济困难儿童资助金发放。

金财教〔2025〕288号2025年学前教育免保育教育费补助资金项目经费29,250.00元，主要用于支付学前临聘教职工工资。

金财教〔2025〕175号2025年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助项目经费31,800.00元，主要用于用于家庭经济困难儿童资助金发放。

金财教〔2025〕98号2025年大寨乡中小学春季公用经费资金项目经费27,600.00元，主要用于支付学前临聘教职工工资。

金财教〔2025〕54号2025年支持学前教育发展中央资金项目经费1,017.50元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕13号2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费61,369.60元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助项目经费157,260.43元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕13号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费79,500.00元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕85号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助项目经费8,640.00元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助项目经费564,375.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助发放。

金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助项目经费559,062.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助发放。

金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助项目经费67,534.42元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕22号2025年营养改善计划补助资金项目经费 610,501.88元，主要用于支付学生营养改善计划食材费。

金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助项目经费491,237.05元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕18号2025年教育事业发展项目经费 313,400.00元，主要用于支付学校食堂临聘人员工资。

金财教〔2025〕206号2025年教育事业发展补助项目经费 64,850.00元，主要用于用于支付学校食堂临聘人员工资。

金财教〔2025〕88号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助项目经费6,000.00元，主要用于日常公用经费支付。

金财教〔2025〕13号2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费4,800.00元，主要用于日常公用经费支付。

金财综发〔2025〕4号（支持乡村学校少年宫）2025年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金项目经费40,000.00元，主要用于学校乡村少年宫日常公用经费支付。

金财教〔2025〕315号2025年单位资金（非财政）专项资金项目经费54,352.67元，主要用于支付学前教职工生活费。

金财预〔2025〕102号2025年春季幼儿生活项目经费 19,676.62元，主要用于支付学前幼儿生活费。

金财教〔2025〕157号2025年1月前学生生活结转结余项目经费11,714.6元，主要用于支付学前幼儿生活费。

金财教〔2025〕157号2025年1月前学生生活结转结余项目经费13,500.00元，主要用于支付学校食堂临聘人员工资。

金财教〔2025〕160号2025年春季学期学生生活费资金项目经费164,310.84元，主要用于支付学生生活食材费。

金财教〔2025〕315号2025年单位资金（非财政）专项资金项目经费40,000.00元，主要用于支付办公设备购置。

金财教〔2025〕293号2025年单位资金（非财政）科学起航数字支教专项资金项目经费8,667.00元，主要用于支付办公设备购置。

金财教〔2025〕96号大寨小学非财政陪餐费资金项目经费 47,063.00元，主要用于支付教职工陪餐费。

金财教〔2025〕24号2024年安保经费专项资金项目经费 38,810.00元，主要用于日常消防维护支付。

金财教〔2025〕26号2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金项目经费741,917.43元，主要用于支付学生生活食材费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出14,290,171.02元,占本年支出合计的91.18%。与上年相比增加127,916.82元，增长0.90%,完成年初预算的132.80%。主要原因是：的本年度支付了2024年未及时支付的日常公用费和课后服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,372,956.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%,完成年初预算的164.17%。主要用于2050202小学教育12,110,920.76元，2050299其他普通教育支出378,250.00元，2050701特殊学校教育10,800.00元。造成预决算差异的主要原因是:2025年教职工正常晋升，基本工资增加，对应的基本支出增加；以及学校公用经费、学生补助经费、学生营养餐经费等年初未预算，导致决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,593,465.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%,完成年初预算的63.60%。主要用于2080502事业单位离退休15,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,061,723.52元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出373,085.88元，2080801死亡抚恤136,065.80元，2080802伤残抚恤7,390.00元。造成预决算差异的主要原因是:2025年死亡1人，导致决算数与年初预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出538,924.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的96.92%。主要用于2101102 事业单位医疗467,103.95元，2101199其他行政事业单位医疗支出62,851.37元。2025年死亡1人，调出2人，导致决算数与年初预算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出784,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的101.65%。主要用于2210201住房公积金784,825.00元。造成预决算差异的主要原因是:2025年死亡1人，调出2人，导致决算数与年初预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数数与年初预算数对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2024年对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位属事业单位，无机关运行费用，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额2,507,796.64元，其中，流动资产1,088,101.94元，固定资产1,416,694.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,000.00元（净值）其他资产1,155,287.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加736,904.65元，其中固定资产减少32,942.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,450,164.20元，其中：政府采购货物支出612,511.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,837,653.00元。授予中小企业合同金额127,137.78元，其中：授予小微企业合同金额127,137.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。