金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在《幼儿园工作规程》、《教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神的引领下，坚持以幼儿为本、安全为先、保教并重、家园共育的基本原则，紧扣“和润童年 融美共悦”办园理念，立足本园省级一级二等园发展基础，聚焦“省一级一等园”迎评核心任务，结合边疆县域幼教实际与普娅名园长工作室平台优势，细化工作举措、夯实常规管理、深化课程建设、强化队伍培育，推动幼儿园各项工作向规范化、特色化、高质量迈进，充分发挥县域示范引领作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、党办、保健室、安全办、财务室、后勤办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党建引领强根基，铸魂育人显担当：坚持社会主义办园方向，推动党建与保教工作深度融合，组织教职工学习党的教育政策，开展“五比五创”活动，强化“四心”保教准则，筑牢师德师风根基；扎实推进国家通用语言文字推广，通过主题活动渗透中华民族共同体意识，将民族文化融入育人全过程。

美育浸润促成长，多元实践筑底色：构建节庆美育、自然美育、劳动与阅读美育多元体系，开展泼水节、“童乐端午 共话传承”等民族与传统节日活动，组织“‘植’此青绿 ‘童’享自然”“探秋拾趣 巧手创秋”等自然实践活动，举办“以美促劳以劳育美”劳动节活动及第二届亲子阅读节，让幼儿在多元体验中感受文化、自然与创造之美。

保教提质守底线，精准施策提质量：常规保教扎实推进，通过教职工技能赛、师德师风演讲比赛、保育教师技能赛以赛促学，夯实专业能力；精准开展幼小衔接工作，组织“探秘小学社团 点亮成长之光”、家长专题讲座等活动，助力幼儿平稳过渡；筑牢安全防线，开展地震应急演练、消防宣传月活动，强化传染病预防与食品安全管理，守护师幼健康安全。

家园协同聚合力，共育桥梁更坚实：搭建多维度家园沟通平台，举办春秋两季家长半日开放、新生家长会及入园体验活动；完善共育机制，成立膳食监督家长委员会，定期召开家委会与家长会；开展“半日零距离 共享趣时光”等情感联结活动，深化家园信任，构建协同育人良好格局。

人文关怀暖人心，凝聚团队向心力：工会开展“情暖寒冬迎新年”走访慰问活动，传递组织关怀；教师节举办“以教育家精神铸魂强师”主题活动，家长赠送锦旗致谢，激发教职工职业荣誉感与责任感，增强团队凝聚力。

品牌赋能扩影响，内涵发展提质效：积极参与红河州“学前教育美育教研共同体”研讨，赴优质园跟岗学习、结对帮扶送教下乡，迎接州级督查与省级一级一等幼儿园初勘评估，借力高校集团推进样板园建设。幼儿在红河州首届运动会及第七届“梦想之歌”小歌手比赛中斩获佳绩，成功举办毕业典礼暨美育成果展。组建普娅名园长工作室，团队成长亮眼，17名成员中多人获评省、州、县级骨干教师及优秀主讲教师，2人获县级教学突出表彰，1人获思政工作突出表彰，州级技能大赛喜获佳绩，专业成长率达83%。教研成果落地，联合乡镇园所探索农村幼儿园生活化游戏课程初见成效，形成多类案例；参与完成州级课题《金平傣族元素融入幼儿园美育的实践研究》1项，已顺利结题。3名工作室成员参与的县级课题《基于边疆地区幼儿园红色文化教育与五育并举的多元路径探索》已顺利开题。辐射带动作用凸显，为3所乡镇幼儿园送去6节优质示范课，通过培训、评课议课等提升教师专业能力，赠送教学资源，建立“送教+跟岗+线上指导”长效结对机制。美育工作成效显著，构建“自然美育+传统文化”特色体系，10个优质案例区域推广，幼儿原创绘本《蝴蝶的春日旅行》获州级一等奖。一年来各项工作都赢得了家长和社会的广泛赞誉。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））；本单位2025年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2025年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年度收入合计13,588,147.81 元。其中：财政拨款收入12,154,321.82 元，占总收入的89.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,433,825.99 元，占总收入的10.55%。

与上年相比，收入合计增加3,158,499.20 元，增长30.28%。其中：财政拨款收入增加2,016,077.27 元，增长19.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,142,421.93 元，增长392.04%。主要原因是：本年其他收入1,433,825.99 元分别是：金财教〔2025〕93号2025年收家长交的幼儿伙食费资金1,092,665.77 元、金财教〔2025〕11号收家长交的2024年11至12月及2025年1月幼儿伙食费资金341,160.22 元；根据金人社专发〔2025〕139号调入1人、金人社退〔2024〕154号退休1人从2025年1月1日执行。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年度支出合计13,588,147.81 元。其中：基本支出10,059,746.86 元，占总支出的74.03％；项目支出3,528,400.95 元，占总支出的25.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,158,499.20 元，增长30.28%。其中：基本支出增加739,700.71 元，增长7.94%；项目支出增加2,418,798.49 元，增长217.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：根据金财教〔2025〕93号增加支出幼儿伙食费资金1,092,665.77 元、金财教〔2025〕11号增加幼儿伙食费支出341,160.22 元；根据金人社专发〔2025〕139号调入1人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机构正常运转的日常支出10,059,746.86 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,017,421.99 元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,324.87 元，占基本支出的0.42％。年人均工资福利支出117,716.03 元,年人均公用经费支出30,458.25 元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,528,400.95 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年学前教育免保育教育费补助资金项目经费160,869.00 元，主要用于培训费10,889.00元、办公设备购置149,980.00元

2024年保教经费项目经费238,620.00元，主要用于劳务费 238,620.00元。

2025年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费项目经费1,500.00元，主要用于助学金1,500.00元。

2025年秋季学期保育费资金项目经费575,524.27元，主要用于办公费2,340.00元、水费4,258.2元、电费12,484.59元、物业管理费3,456.00元、专用材料费47,894.00元、劳务费336,068.52元、其他商品和服务支出169,022.96元

2025年公办幼儿园生均公用经费项目经费275,711.69元，主要用于办公费135,601.15元、物业管理费1,050.00元、维修（护）费56,218.4元、专用材料费67,786.14元、其他商品和服务支出 8,556.00元、办公设备购置6,500.00元。

2025年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费项目经费750.00元，主要用于助学金750.00元。

2025年春季学期保育费资金项目经费829,000.00元，主要用于办公费44,979.75元、水费11,592.6元、电费29,768.73元、邮电费7,764.00元、物业管理费3,456.00元、差旅费14,429.72元、维修（护）费25,418.00元、培训费58,189.00元、专用材料费 86,192.36元、劳务费305,409.84元、委托业务费97,500.00元、其他商品和服务支出110,000.00元

调整2025年中央就业补助资金项目经费12,600.00元，主要用于劳务费12,600.00元。

金财教〔2025〕93号2025年幼儿伙食费资金1,092,665.77元、金财教〔2025〕11号2024年11至12月及2025年1月幼儿伙食费资金341,160.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出12,154,321.82元,占本年支出合计的89.45%。与上年相比增加2,016,077.27元，增长19.89%,完成年初预算的116.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9,528,009.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%,完成年初预算的140.32%。主要用于工资福利支出7,416,109.76元，占教育（类）支出的77.84%；商品和服务支出1,918,869.83元，占教育（类）支出的20.14%；对个人和家庭补助支出2,250.00元，占教育（类）支出的0.02%；资本性支出190,780.00元，占教育（类）支出的2%。与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：2025年教职工正常晋升，基本工资增加、社保和住房公积金基数调整，年初只预算人员经费未预算公用经费导致财政资金支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,207,856.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%,完成年初预算的54.32%。主要用于：事业单位离退休（其他商品和服务支出）12,400.00元,占社会保障和就业(类)支出的1.03%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,097,327.36元,占社会保障和就业(类)支出的90.85%; 职业年金缴费85,529.21元，占社会保障和就业(类)支出的7.08；公益性岗位补贴支出12,600.00元，占社会保障和就业(类)支出的1.04%。与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：根据金人社专发〔2025〕139号调入1人、金人社退〔2024〕154号退休1人从2025年1月1日执行。因退休人员缴交基数比调入人员缴交基数高，导致社会保障和就业支出比预算数少。

9.卫生健康（类）支出603,272.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的105.26%。主要用于：事业单位医疗缴费支出523,677.1元，占卫生健康（类）支出86.8%；其他社会保障缴费79,595.56元，占卫生健康（类）支出13.2%。与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：根据金人社专发〔2025〕139号调入1人、金人社退〔2024〕154号退休1人从2025年1月1日执行。因退休人员缴交基数比调入人员缴交基数高，导致社会保障和就业支出比预算数少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出815,183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的101.64%。主要用于住房公积金缴纳，与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：根据金人社专发〔2025〕139号调入1人、金人社退〔2024〕154号退休1人从2025年1月1日执行。因退休人员缴交基数比调入人员缴交基数高，导致住房保障支出比预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额1,694,814.01元，其中，流动资产923,619.2元，固定资产737,325.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,869.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,085.74元，其中固定资产增加190,780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值72,728.00元（其中：电子炉1台1,040.00元、钢铁侠门闸机40,000.00元、电磁炉大锅1台22,988.00元、蒸饭机1台5,700.00元、蒸饭车1台3,000.00元），实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额67,500.00元，其中：政府采购货物支出52,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,00.00元。授予中小企业合同金额52,500.00元，其中：授予小微企业合同金额52,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）为空表和一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。