金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

二、基本情况

我部门共设置11个内设机构，包括：分别为学校办公室、党委办公室、学校团委办公室、工会妇委办公室、学生资助中心、德育处、教务处、教育科研室、网络标记办、财务室、后勤服务处。与上年比较无变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员369人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员365人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。年末学生5275人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，学校在各级领导部门的领导下，秉承“志存高远、自强不息”的校训精神、“团结、思远、笃学、进取”的校风、“勤学、好问、善悟、进取”的学风、“严格、热忱、创新、奉献”的教风，加速金平一中的发展。提出了“以人为本、以德治校、依法治校”的治校策略；以“管理精、队伍强、教学佳、绩效优”为办学目标；明确了“聚焦课堂，培养特长，提升质量，缩小差距”的工作目标；以“学会学习，学会审美，学会健体，学会创新”为育人理念，走出了一条发展的新路子，使金平一中面貌焕然一新，实现了办学规模、办学条件、办学质量、办学效益的四大突破，学校先后荣获省州县数十项表彰奖励。极大地促进了我县教育事业的发展和提升，为我县的两个文明建设提供了教育保障。

成绩肯定过去，汗水铸就未来。面临新的发展期,一中人将继续承继传统，立足实际，准确定位，开拓创新，共同把学校建设得更好，发展得更好，为边疆的教育、地方的发展作出应有的贡献。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2025年度收入合计78,222,444.43元。其中：财政拨款收入75,344,451.93元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,543,787.75元（含教育收费1,543,787.75元），占总收入的1.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,334,204.75元，占总收入的1.71%。

与上年相比，收入合计增加10,979,987.08元，增长16.33%。其中：财政拨款收入增加9,635,454.46元，增长14.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,333,727.87元，增长634.93%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,804.75元，增长0.82%。主要原因是：2024年学生住宿费返还经费于2025年拨付使用。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2025年度支出合计78,139,958.09元。其中：基本支出61,531,292.38元，占总支出的78.74％；项目支出16,608,665.71元，占总支出的21.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10,970,515.67元，增长16.33%。其中：基本支出增加5,602,972.68元，增长10.02%；项目支出增加5,367,542.99元，增长47.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。教师正常晋升、补发2024年7月至12月基本工资提高部分；2025年助学金认定人数增加，导致金额增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机构正常运转的日常支出61,531,292.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61,318,481.31元，占基本支出的99.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,811.07元，占基本支出的0.35％。年人均工资福利支出166,174.75元,年人均公用经费支出576.42元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 16,608,665.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

金财教〔2025〕267号2025年学生营养改善计划项目经费 92,435.00元，主要用于初中部学生营养改善计划就餐费。

金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费20,000.00元，主要用于初中部教师外出培训、差旅费、办公费等支出。

金财教〔2025〕13号2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金70,150.04元，主要用于初中部教师外出培训、差旅费、办公费等支出。

金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费120,600.00元，主要用于初中部教师外出培训、差旅费、办公费等支出。

金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费263,250.00元，主要用于初中部育家庭经济困难学生生活补助费支出。

金财教〔2025〕68号2024年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金经费54,245.00元，主要用于初中部学生营养改善计划就餐费。

金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费136,500.00元，主要用于初中部育家庭经济困难学生生活补助费支出。

金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费209,112.00元，主要用于初中部教师外出培训、差旅费、办公费等支出。

金财教〔2025〕57号2024年红河园丁奖励资金10,000.00元，主要用于2024年红河园丁奖励金支出。

金财教〔2025〕90号2025年春季学生学生资助补助经费 3,301,200.00元，主要用于办公费、维修费、办公设备购置费等运转经费及学生助学金支出。

金财教〔2025〕71号2024年学生资助补助结转结余资金 1,055,965.29元，主要用于办公费、维修费、办公设备购置费等运转经费支出。

金财教〔2024〕344号2024年中国乡村发展基金会助学金资金95,000.00元，主要用于学生助学金支出。

金财教〔2025〕71号“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费10,000.00元，主要用于“红河奔腾”教育人才生活补助支出。

金财教〔2025〕45号威士顿信息公司捐赠款经费10,400.00元，主要用于学生奖助学金支出。

金财教〔2025〕248号2025年秋季学期普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活补助经费213,750.00元，主要用于2025年秋季学期普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活补助支出。

金财教〔2025〕207号2025年上海长宁区对口帮扶提质增效资金445,325.00元，主要用于广播、音响等办公设备购置支出。

金财教〔2025〕171号2025年“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费20,000.00元，主要用于2025年“红河奔腾”教育专项招引人才生活补助支出。

金财教〔2024〕171号金平一中2024年非财政收入资金 1,006.61元，主要用于办公经费支出。

金财教〔2025〕71号2024年铸牢中华民族共同体意识教育资金774.00元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育专用材料费支出。

金财教〔2025〕190号2025年春季学期免除南部六县农村普通高中学生学费补助经费725,790.46元，主要用于办公费、维修费、办公设备购置费等运转经费支出。

金财教〔2024〕364号2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项工作补助资金10,000.00元，主要用于2024年第二批“三区”人才支持计划教师工作补助经费支出。

金财教〔2025〕328号2025年中国乡村发展基金会新长城助学金资金200,000.00元，主要用于学生助学金支出。

金财教〔2025〕247号2025年秋季学生学生资助补助经费 4,779,379.06元，主要用于办公费、维修费、办公设备购置费等运转经费及学生助学金支出。

金财教〔2024〕243号2024年单位资金（长宁区对口帮扶）非财政专项资金4,150.00元，主要用于计算机耗材支付。

金财教〔2025〕97号上海梨花教育科技有限公司捐赠资金 51,648.66元，主要用于奖励金和奖助学金支出。

金财教〔2025〕239号2025年秋季学期普通高中生均公用经费214,720.00元，主要用于要用于初中部教师外出培训、差旅费、办公费等支出。

金财教〔2025〕131号2025年春季学期普通高中生均公用经费1,613,110.00元，主要用于要用于初中部教师外出培训、差旅费、办公费等支出。

金财教〔2024〕355号法国参议员资助资金99,983.39元，主要用于教师培训费支出。

金财教〔2025〕1号普通高中生均公用经费711,376.45元，主要用于初中部教师外出培训、差旅费、办公费等支出。

金财教〔2025〕84号2025年春季学期普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活补助经费168,750.00元，主要用于2025年春季学期普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活补助支出。

金财教〔2025〕178号上海垚启有限公司捐赠助学经费 35,000.00元，主要用于学生奖助学金支出。

金财教〔2025〕252号2025年法国参议员助学金资金 250,000.00元，主要用于学生奖助学金支出。

金财教〔2025〕317号金平一中住宿返还经费1,543,787.75元，主要用于办公费、维修费、办公设备购置费等运转经费及学生助学金支出。

金财教〔2025〕71号2024年第一批“三区”人才计划教师专项工作补助资金10,000.00元，主要用于2024年第一批“三区”人才计划教师专项工作补助支出。

金财预〔2024〕168号2024年州级乡村振兴工作经费 11,257.00元，主要用于差旅费支出。

金财教〔2023〕126号学校体育场馆免费低收费开放专项经费 50,000.00元，主要用于体育场专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出75,294,451.93元,占本年支出合计的96.36%。与上年相比增加,9,585,454.46元，增长14.59%,完成年初预算的111.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出59,212,682.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%,完成年初预算的121.86%。主要用于教职工基本工资、日常公用经费等支出,造成预决算差异的主要原因是2025年秋季学期我单位增加初中部学生及教师，教育支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,613,295.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的73.44%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、伤残抚恤支出；具体为：事业单位离退休支出:30,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出:6,623,015.2元、机关事业单位职业年金缴费支出938,004.32元、死亡抚恤支出11,011.00元、伤残抚恤支出10,865.00元，造成预决算差异的主要原因是本年度新入职教师增加，退休教师增加，社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出3,541,724.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的103.01%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；具体为：事业单位医疗支出:3,191,868.93元、其他行政事业单位医疗支出:349,855.63元。造成预决算差异的主要原因是2024年年底医保基数提高，导致卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,915,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的100.72%。具体为：住房公积金支出4,915,492.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度工资标准提高，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的1.30%；支出决算较上年增加650.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.30%）；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加650.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的1.30%，支出决算较上年增加650.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的1.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于年初预算数的主要原因是2025年仅有公务用车运行维护费支出，金额650.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加650.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车北斗终端维护费于2025年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县第一中学资产总额67,384,000.73元，其中，流动资产1,379,302.54元，固定资产55,834,249.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,170,448.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少664,768.26元，其中固定资产减少1,239,368.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值258,450.00元。报废报损资产2项：车辆1辆，账面原值258,450.00元，实现资产处置收入0元；变压器账面原值58,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,459,763.00元，其中：政府采购货物支出523,173.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出936,590.00元。授予中小企业合同金额602,088.00元，其中：授予小微企业合同金额563,048.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。