金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金平中学单位概况

一、主要职责

金平苗族瑶族傣族自治县金平中学主要履行职责是：贯彻执行国家和地方有关义务教育的政策法规，确保学校的办学行为符合法律法规和教育行政部门的要求，按照国家课程标准和教育大纲，实施初中义务教育和初中学历教育，促进基础教育发展，围绕德智体美劳进行教育教学和科学研究，保证教育教学质量；关注学生的身心健康和全面发展，指导学生学习和生活；进行师资队伍建设，维护和保障教职工合法权益，以及开展其他相关社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党建办、办公室、教务处、总务处、政教处、团委、工会、信息中心、财务室、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生1,723人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

金平苗族瑶族傣族自治县金平中学在2025年以来，全面贯彻党的教育方针，做好基层党组织建设制度，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育教学工作，维护师生合法权益，保证师生安全。实施义务教育经费保障机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。加强作风纪律建设和课堂教学工作，严格规范工作作风，忠于本职工作，对党的教育事业坚定信心， 传播文化知识，培养学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质，教书育人，培养了全面发展的优秀人才。 加强师德师风建设，筑牢广大教师为党育人、为国育才初心使命，不断提高业务素质和师德素养。加强师资队伍建设，积极组织教师参加上级教育部门安排的各类培训活动，尽快适应新课标的教学思想和教育理念。加强校园文化建设，结予了学生的体验感、文化交流和求知欲。开展课后服务，丰富学生的课余生活，增进了师生荣誉感和获得感。开展控辍保学工作，全面提高九年义务教育巩固率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）。

本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表,详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）。

本单位2025年度无“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2025年度收入合计32,457,222.74元。其中：财政拨款收入31,224,405.83元，占总收入的96.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,232,816.91元，占总收入的3.80%。

与上年相比，收入合计增加3,532,028.37元，增长12.21%。其中：财政拨款收入增加2,748,651.71元，增长9.65%，主要原因是：2025年度正常晋升，基本工资调标，基本工资增加；社保、公积金基数调整标准，对应的缴费增加；2025年度公用经费支付往年度采购、维修等费有所增加，导致本年度比上年度支出增加，导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加783,376.66元，增长174.30%，主要原因是：2024年度学生生活费未并入行政账，2025年学生生活费并入行政账，其他收入增加，导致本年度比上年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2025年度支出合计32,457,222.74元。其中：基本支出24,969,764.61元，占总支出的76.93％；项目支出7,487,458.13元，占总支出的23.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,532,028.37元，增长12.21%。其中：基本支出增加1,392,653.74元，增长5.91%，主要原因是：2025年度正常晋升，基本工资调标，基本工资增加；社保、公积金基数调整标准等，对应的基本支出增加；项目支出增加2,139,374.63元，增长40.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2025年度公用经费支付往年度采购、维修等费有所增加；以及2024年度学生生活费未并入行政账，2025年学生生活费并入行政账，导致本年度比上年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金平中学机构正常运转的日常支出24,969,764.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,885,362.81元，占基本支出的99.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,401.80元，占基本支出的0.34％。年人均工资福利支出181,644.98元,年人均公用经费支出616.07元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金平中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7487,458.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2025年度对个人和家庭的补助总支出为3,925,577.94元，主要用于对家庭经济困难学生生活补助费、学生营养餐费，具体支出情况为：金财教〔2025〕68号2024年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金23,983.49元；金财教〔2025〕89号2024年秋季学期陪餐费资金223.00元；金财教〔2025〕66号2024年城乡义务教育补助经费（生活补助）结转结余资金1,000.00元；金财教〔2025〕26号2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金493,649.07元；金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费1,278,500.00元；金财教〔2025〕249号2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及8小民族生活补助经费1,278,750.00元；金财教〔2025〕149号2025年陪餐费伙食费资金1,506.00元；金财教〔2025〕267号2025年营养改善计划补助资金847,966.38元。

2.2025年度商品和服务总支出3,089,012.19元，主要用于办公费、维修（护）费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出，具体支出情况为：金财教〔2025〕233号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费161,773.67元；金财教〔2025〕86号 2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费1,009,514.25元；金财教〔2025〕13号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金128,154.00元；金财教〔2025〕13号2024年度城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金139,823.86元；金财教〔2025〕209号2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费94,313.00元；金财教〔2025〕206号2025年教育事业发展补助经费814,766.42元；金财教〔2025〕18号2025年教育事业发展经费176,620.00元；金财教〔2025〕235号2025年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费13,783.53元；金财教〔2025〕88号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费18,000.00元；金财教〔2025〕149号2025年陪餐费伙食费资金83,819.64元；金财教〔2025〕26号2025年单位资金（学生生活费）非财政专项资金448,913.82元。

3.2025年度用于资本性支出472,868.00元，主要用于办公设备购置和专用设备购置，具体支出情况为：金财教〔2025〕233号 2025年秋季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费109,880.00元；金财教〔2025〕86号2025年春季学期城乡义务教育（公用经费）补助经费362,988.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2025年度一般公共预算财政拨款支出31,224,405.83元,占本年支出合计的96.20%。与上年相比增加2,748,651.71元，增长9.65%,完成年初预算的130.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出24,746,357.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%,完成年初预算的149.50%。主要用于教职工的工资福利支出、保障学校正常运转的公用经费、发放学生困难补助、学生营养餐费等。造成预决算差异的主要原因是：2025年基本工资调标，教职工正常晋升，基本工资增加，社保、公积金基数调整标准等，对应的基本支出增加；以及学校公用经费、学生补助经费、学生营养餐经费等学校年初未预算，年初预算数由主管机关金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局统一预算，后在学期内根据学生人数按标准拨款，导致决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,051,652.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，完成年初预算的74.51%，主要用于退休人员公务费支出、遗嘱补助、事业单位养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年年初预算时退休人员较多，机关事业单位职业年金预算资金较多，而2025年退休人员较少，对应的职业年金记实缴费减少。

9.卫生健康（类）支出1,438,472.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的104.90%主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费、大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年医疗保险缴费基数调增，对应的缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,987,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的101.68%，主要用于教职工的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年住房公积金缴费基数调高，对应的缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与2024年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县金平中学资产总额4,528,336.73元，其中，流动资产908,929.87元，固定资产3,619,404.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加407,645.16元，其中固定资产减少66,712.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋133平方米，账面原值0元，实现资产使用收入960,360.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,864,864.00元，其中：政府采购货物支出128,486.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,736,378.00元。授予中小企业合同金额1,560.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、收入科目

（一）财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

九、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。