金平县大寨乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室，党群服务中心，综合行政执法队，农业农村发展和财务服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府），参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆，超编2辆，特种作业车1辆，应急保障车1辆，车辆编制未纳入预算因此决算中车辆实有编制7辆。

三、重点工作概述

2025年，是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕乡党委“1336”工作目标，依靠全乡各族干部群众砥砺奋进、攻坚克难，圆满完成了年度各项目标任务，全乡经济社会发展呈现稳中有进的良好态势，为开启“十五五”新征程奠定了坚实基础。总结一年来，我们重实效、强实干、抓落实，主要做了以下工作：

（一）经济发展持续向好。我们始终将经济发展作为中心任务，以做好强产业文章为重点，持续增强乡域经济发展内生动力。一是特色农业扩规增效。紧扣“三山”产业布局，持续推动中药材、梯田稻谷、热带水果规模化种植。同步培育大树番茄、阳荷等新兴产业，整合中药材烘干厂、渡口冷库等资源，延伸产业链条，拓宽群众增收渠道。二是国土规划治理有力。把稳定粮食种植面积作为稳定生产最根本的任务，牢固树立“底线”思维、“红线”意识，坚决遏制土地“非粮化”、“非农化”，强化政策宣传，切实加强各项优惠政策落实，有效激发农民种粮的积极性，全方位夯实粮食安全根基。完成乡镇国土空间规划编制入库。全面开展耕地园地设施农用地图斑排查共2336个8331.44亩，粮食播种2.45万亩，发放耕地地力保护补贴2.45万亩1,621,900.00元，受益农户2831户。三是项目建设提速增量。今年我们获批涉农资金项目11个21,684,500.00元，计划外沪滇项目1个（160,000.00元）。聚焦乡村振兴、基础设施、产业发展三大领域，谋划储备2026年入库项目14个（资金31,317,900.00元），其中产业发展项目9个（占比75.74%）；完成“十五五”重点项目清单编制。四是招商助农增收有效。大力开展招商引资，有力保障重点产业项目顺利推进。全力打造大寨乡渡口后山芒果种植基地，构建“果林＋旅游”融合发展的大格局，支持沥青加工和优质稻谷产业。推动实施大保寨村蕨类植物种植项目，并在新发寨村委会新建大树番茄分拣中心1座，从关爱“一老一小”出发，着力建设群众就近就地就业基地，积极探索党组织领办合作社发展模式，进一步拓宽群众增收渠道，不断增强群众增收致富的信心和底气。

（二）乡村振兴衔接有效。我们严格落实“四个不摘”要求，健全动态监测与精准帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。一是监测帮扶精准覆盖。严格落实月分析研判制度，精准识别监测对象。2025年新识别突发严重困难户55户192人，其中风险再标注16户51人，风险消除28户93人，实现应纳尽纳、应帮尽帮。二是就业渠道持续拓宽。推行实施大寨乡“3543”工作法促高效就业，共安置乡村公共服务岗位294人次，推送岗位信息110条，劳动力转移就业6984人，帮助申请一次性务工补贴919人；举行线下现场招聘会3次，实现就业163人次，让部分群众实现家门口务工，既可以照顾家庭又可以增加经济收入。三是社会保障精准暖心。大力宣传并落实城乡低保、医保、养老保险、育儿补贴等政策。实现养老保险扩面11719人，确保养老保障覆盖持续稳定。全乡城乡居民医疗保险参保14343人，脱贫户及三类监测对象参保率达100%，实现困难群体“应保尽保”。累计发放低保金770人3,311,000.00元、特困供养金43人578,200.00元、高龄津贴222人123,600.00元、残疾人两项补贴396人423,700.00元。全年受理育儿补贴申请421例，民生政策兑现更加精准高效。

（三）社会事业全面进步。我们聚焦教育、医疗、文化等重点领域，持续提升公共服务水平，增强群众获得感。一是教育保障坚实有力。今年来，严格落实“两免一补”及“营养膳食补助”政策；“编外校长”到校履职调研25次，授课12次；开展师德师风教育4次；检查校园食品安全26次；联合民政、妇联、学校等工作人员开展控辍保学劝学，共劝返92名学生。二是健康保障不断深入。联合乡卫生院为群众提供血压测量、血糖检测等惠民健康服务；组织43人开展献血活动，深化“送医下乡”行动74次，惠及群众7600余人次；扎实推进民生健康项目，完成“两癌”筛查27次、惠及340人，开展健康义诊6次，开展免费胸片检查惠及2200余人，发放健康科普资料2000余份；落实“先诊疗后付费”政策，惠及247人次；为残疾儿童、高龄老年人等特殊群体，开展上门体检活动，切实打通健康服务“最后一公里”，提升群众健康获得感。三是文化体育健康发展。以文化活动为纽带，以文旅融合为抓手，丰富群众精神文化生活，激活乡村振兴文化动力。成功举办2025年中国体育彩票第三届红河州“乡村振兴杯”篮球联赛（大寨赛区）。联合中小学教师、卫生院组建大寨乡篮球队，出征县级“乡村振兴杯”篮球比赛；组建50人庆典方队庆祝金平县40周年县庆，文化赋能文旅提质。

（四）绿色发展底色更亮。我们坚持协同推进减污、扩绿，努力让好山好水好生态成为大寨的最美底色、最大优势。一是清河护岸务实笃行。严格落实“河长制”,开展河长清河行动4次，清理河道10公里白色垃圾2.5吨，清理整治河道管理范围内乱建问题1个，乱堆问题1个，发放责令停止违法行为通知书2份，督促毛草坡矿山完成涉水工程洪水影响评价和水土保持方案编制。二是森林草原防火更严密。严格落实“林长制”，组织护林员、巡逻队加大森林防火巡查力度，落实监护责任，及时制止违规用火行为，加大对特殊人群的监管。三是厚植生态本底。组织开展植树活动，种植大叶种茶树300多株；在入乡公路、入村公路两旁栽种植木苗30000多株；加强林下草果种植管理,劝导放弃管理532户，面积9531.23亩，清除辖区内原有及新发现的草果烤棚等生产设施9个。四是人居环境整治更有效。推进人居环境工作制度化，建设大保寨村、米厂村人居环境及绿美示范村。完成公厕新建1座、修缮2座、户厕改造200户。组织乡村组干部600余人次，清理集镇卫生1.2万平方米、河道10公里，处理垃圾200余吨，整改垃圾倾倒点26处。

（五）社会安全和谐稳定。我们坚持以“时时放心不下”的责任感，筑牢安全发展底线，努力让人民安居乐业、社会安定祥和。一是扎实推进避险搬迁。我们高度重视危险区域建房户住房安全，多次召开专题会议研究避险搬迁工作，顺利推进5栋D级危房改造和金平县大寨乡蜂王寨地质灾害应急避险搬迁项目建设，惠及农户47户。二是深化综治信访维稳。累计排查化解矛盾纠纷85件，其中录入综治系统66件；排查风险隐患2个，婚恋家庭矛盾纠纷隐患3件，有效处置“4·22”坍塌事故，不断推进信访工作法治化，有力维护了社会和谐稳定。三是深入推进依法行政。认真办理人大代表意见建议41件，加强行政执法监督，规范涉企行政检查。建立村级共建理事会，创新和完善社会治理。严防极端案事件发生，依法严惩恶性犯罪，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。四是强化消防及安全生产监管。对非矿矿山、城镇燃气、水利水电、工贸企业、建筑施工、烟花爆竹、“九小场所”、道路交通等重点领域开展多轮检查。针对“上宅下店”、沿街商铺等场所开展排查，重点整治私拉电线、占用消防通道等行为。开展安全生产检查45次、消防检查150次，发现问题隐患45处，严格跟踪督办。同时，有效防范应对洪涝、台风、地震等自然灾害，全乡安全生产形势持续稳定。

（六）武装工作落实有效。我们深入贯彻落实习近平强军思想，紧扣“平时服务、急时应急、战时应战”目标，高质量完成年度各项任务。一是高标准完成征兵任务。通过早宣传、早动员，为部队输送5名优秀青年，其中大学毕业生3人，高中毕业生（高校新生）2人，超额完成年度征集任务数。二是加强双拥双建和国防教育深入人心。开展走访慰问，确保拥军优属政策落实到位，建立优抚对象基本信息库，对辖区军烈属、伤残军人、退役军人进行登记造册，了解生活状况，帮助解决生活上的困难。共开展慰问活动3场次共3人。

（七）作风效能实现提升。我们始终将加强政府自身建设作为推动发展的根本保障，以严的纪律、实的作风、优的服务，全面提升治理能力与服务水平。一是政治建设持续深化。集中开展党员干部和公职人员违规饮酒问题专项整治及中央八项规定精神学习教育，推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是作风建设从严从实。严格落实中央八项规定精神，强化纪律和财务管理，加强干部日常监督，推动村务监督委员会规范运行。组织谈心谈话21人次，开展警示教育17次，组织44名党员干部赴县纪委警示教育基地开展实地教学，推动干部从“被动受教”向“主动警醒”转变。2025年，立案5件，办结3件，对发现的苗头性、倾向性问题，做到早发现、早提醒、早纠正。三是服务效能稳步提升。全力支持人民武装工作，全面加强退役军人保障服务，工会、共青团、妇联等群团组织工作亮点纷呈，统计、档案等各项事业协同推进，形成整体联动、高效服务的良好局面。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县大寨乡2025年度收入合计35,133,620.77元。其中：财政拨款收入34,907,900.54元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入225,720.23元，占总收入的0.64%。

与上年相比，收入合计减少1,913,546.19元，下降5.17%。其中：财政拨款收入减少1,718,526.42元，下降4.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少195,019.77元，下降46.35%。主要原因是战区恢复建设补助资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

金平县大寨乡2025年度支出合计35,220,018.87元。其中：基本支出9,968,432.60元，占总支出的28.30％；项目支出25,251,586.27元，占总支出的71.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,868,250.09元，下降5.04%。其中：基本支出减少1,089,756.36元，下降9.85%；项目支出减少778,493.73元，下降2.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴资金在2026年发放，战区恢复建设补助资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县大寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,968,432.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,154,394.55元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费814,038.05元，占基本支出的8.17％。年人均工资福利支出163,471.33元，年人均公用经费支出14,536.39元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县大寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,251,586.27元。其中：基本建设类项目支出23,106,304.24元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2025年县、乡人大工作会议经费49,883.00元；主要用于开展县、乡人大工作会议产生的资料费、伙食费、住宿费、工作手册；

2.人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费18,553.00元；主要用于购置人大活动室办公设备；

3.2024年人大履职能力提升专项经费10,000.00元；主要用于人大购置办公耗材触控一体机；

4.2025年县人大代表建议和县政协提案补助经费45,000.00元；主要用于打造大保寨村人居环境示范点材料费；

5.共青团金平县委基层团组织建设经费1,300.00元；主要用于党建购买办公耗材；

6.地质灾害培训演练经费20,000.00元；主要用于地质灾害演练购买专用材料、伙食费；

7.收组织部拨入疫情防控经费10,000.00元；主要用于大寨收费站卡点核酸采样室建设；

8.收疫情防控捐赠款（红十字会）1,092.10元；主要用于大寨收费站卡点核酸采样室建设；

9.收审计局拨入疫情防控工作经费10,860.00元；主要用于大寨收费站卡点核酸采样室建设；

10.纪委工作经费9,895.00元；主要用于纪委采购电脑，纪委2025年报刊费、差旅费；

11.人大主席团经费10,000.00元；主要用于人大代表联络室文化墙，人大工作站、联络室代表接待选民安排展板;

12.大寨乡白沙坡村委会“一老一小”关爱服务中心建设资金160,000.00元；主要用于建设白沙坡村委会“一老一小”关爱服务中心；

13.公益性岗位补贴资金2,400.00元；主要用于支付临时工工资；

14.大寨乡大坡易地扶贫搬迁公建工程项目管理经费29,500.00元；主要用于大寨乡大坡易地扶贫搬迁公建工程项目管理费；

15.大寨乡人民政府单位资金44,766.23元；主要用于购买2024年两险收缴办公耗材，支付两险收缴培训费；

16.上海长宁城市发展（集团）有限公司捐赠大寨乡箐脚村委会学生助学款资金10,000.00元；主要用于发放箐脚村委会学生助学款金；

17.2022年9-12月就业见习补贴1,700.00元；主要用于临时工工资；

18.2025年春节走访慰问资金17,000.00元；主要用于慰问老党员；

19.2025年组织专项经费300.00元；主要用于入党积极分子及发展对象集中培训住宿费；

20.县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金133,950.00元；主要用于县级驻村工作队员生活补助通讯补贴；

21.2025年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费48,000.00元；主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补经费；

22.2023年战区恢复建设补助资金260,000.00元；主要用于大寨乡新发寨田坝安置点房屋防水项目；

23.命案防控工作经费2,600.00元；主要用于支付2024年平安法治报刊费；

24.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金36,000.00元；主要用于2025年州县文化下乡以及三乡交流产业伙食费、2025年“乡村振兴杯”伙食费、国产电脑、复印机、软件费；

25.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金9,700.00元；主要用于米厂村人居环境示范点广告及宣传费；

26.调整2025年中央就业补助资金21,000.00元；主要用于支付临时工工资；

27.2024年村级计划生育宣传员州级补助资金14,400.00元；主要用于支付2024年计生宣传员补助；

28.2025年卫生健康事业发展相关补助资金4,348.50元；主要用于支付2025年省级计生宣传员补助；

29.2025年村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费14,400.00元；主要用于支付2025年州级计生宣传员补助；

30.2025年非洲猪瘟防控工作专项经费5,000.00元；主要用于开展非洲猪瘟防控工作公务用车运行维护费；

31.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第十二批）预算资金50,000.00元；主要用于2024年农田救灾买水管及水泥款；

32.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金7,000.00元；主要用于大寨村委会农贸市场公厕修缮改造建设项目款；

33.收乡村振兴局给新发寨村小组党建活动室项目款50,000.00元；主要用于建设新发寨村小组党建活动室；

34.大寨乡大寨村委会水头寨村人居环境提升建设项目905,190.00元；主要用于大寨村委会水头寨村人居环境提升建设项目；

35.2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费44,025.00元；主要用于新发寨村委会驻村队员办公椅、办公桌，箐脚村委会购买推车及垃圾桶，渡口村委会购买水管等物资，新发寨村委会瓦片、水泥购置款，白沙坡村委会购办公耗材；

36.2024年度第五批涉农整合资金大寨乡项目管理经费112,200.00元；主要用于白沙坡蜂王寨村地质灾害避险搬迁项目咨询费、测绘费；

37.大寨乡2025年新发寨村委会农产品分拣中心建设项目279,000.00元；主要用于新发寨村委会农产品分拣中心建设项目；

38.大寨乡大寨村委会田坝产业配套设施建设项目1,650,788.16元；主要用于大寨乡大寨村委会田坝产业配套设施建设项目；

39.大寨乡白沙坡村委会蜂王寨村人居环境提升建设项目970,000.00元；主要用于白沙坡村委会蜂王寨村人居环境提升建设项目；

40.驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金90,000.00元；主要用于驻村工作队员生活补助通讯补贴；

41.大寨乡2025年度第一批涉农资金项目管理经费173,700.00元；主要用于大寨乡第一批涉农资金项目监理费、造价咨询费；

42.大寨乡2025年度第二批涉农资金项目管理经费196,800.00元；主要用于大寨乡第二批涉农资金项目监理费、造价咨询费；

43.大寨乡2025年箐脚村委会产业灌溉渠道修复项目3,489,800.00元；主要用于箐脚村委会产业灌溉渠道修复项目；

44.大寨乡2025年新发寨村委会产业灌溉渠道修复项目3,960,000.00元；主要用于2025年新发寨村委会产业灌溉渠道修复项目；

45.大寨乡白沙坡村委会河边田产业配套设施建设项目3,770,900.00元；主要用于白沙坡村委会河边田产业配套设施建设项目；

46.驻村工作队员专项经费9,853.80元；主要用于白沙坡村委会购办公耗材，渡口村委会米厂村小组人居环境示范村建设材料费；

47.大寨乡箐脚村委会大瘦田产业配套设施建设项目3,970,000.00元；主要用于箐脚村委会大瘦田产业配套设施建设项目；

48.大寨乡2025年村基础设施建设项目2,097,800.00元；主要用于大寨乡2025年村基础设施建设项目；

49.2025年第四批乡村振兴专项经费49,856.40元；主要用于购买白沙坡麻栗坡上寨、箐脚新寨垃圾焚烧池用料，大寨乡集镇专用垃圾桶；

50.红河州金平县大寨乡箐脚村委会新寨村小组资金998,408.00元；主要用于箐脚村委会新寨村小组农村公益事业项目；

51.红河州金平县大寨乡白沙坡村委会老寨村小组资金998,318.08元；主要用于白沙坡村委会老寨村小组农村公益事业项目；

52.2025年农村公路日常养护资金75,000.00元；主要用于2025年大寨乡农村公路日常养护费；

53.信创项目经费16,100.00元；主要用于购买信创电脑；

54.州级自然灾害生活补助资金6,700.00元；主要用于大寨乡2024年受灾困难群众补助；

55.2025年省级防汛防台风应急救灾资金1,160.00元；主要用于应急采买防汛扩音器；

56.第二批省级防汛应急救灾资金40,000.00元；主要用于大都马阿牛迷下寨公路排危除险项目；

57.2025年省级防汛应急救灾资金100,000.00元；主要用于大寨乡2025年新发寨公路排危除险项目；

58.2024年中央自然灾害（洪涝）救灾资金20,000.00元；主要用于白沙坡偏坡村蓄水池修复，大寨乡受灾道路清理土方项目；

59.2024年（第二批）省级防汛应急救灾资金82,200.00元；主要用于2024年大寨、大都马、白沙坡村因灾恢复重建倒损住房补助农户，2024年新发寨村因灾恢复重建倒损住房补助农户，2024年箐脚村委会因灾回复重建倒损住房补助农户；

60.2025年乡镇（街道）体育活动经费19,339.00元；主要用于2025年“乡村振兴杯”大寨机关队12人人身意外险；乡村振兴杯”县级比赛住宿及就餐费，“乡村振兴杯”球服球鞋费；

61.乡镇（街道）体育活动经费15,800.00元。主要用于大寨乡开展乡村振兴杯购买球服款、伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县大寨乡2025年度一般公共预算财政拨款支出34,872,761.54元,占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少1,443,885.42元，下降3.98%,完成年初预算的289.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,124,928.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%,完成年初预算的105.52%。主要用于人大事务、纪检监察事务支出，行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，在职人员比预算增加3人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此预算。主要用于综治维稳工作办公经费；造成预决算差异的主要原因是综治中心报刊费年初未做预算，年中增加预算2600.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此预算。主要用于群众文化类办公经费、会议费、人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加预算，文化旅游体育与传媒（类）实际支出45,700.00元。

8.社会保障和就业（类）支出827,568.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的65.57%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、行政事业离退休人员经费、死亡抚恤、伤残抚恤、遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是行政事业离退休人员经费预算242,360.40元，年中调减预算，实际未支出。

9.卫生健康（类）支出440,203.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的106.04%。主要用于在职人员医疗保险、计生宣传员工资、补助费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员比预算增加3人，年中调增预算，医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27,493,427.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%,完成年初预算的559.36%。主要用于在职人员工资、在职工作经费、涉农衔接项目资金支付、户厕改造和公厕建设、驻村队员经费等；造成预决算差异的主要原因是涉农整合资金未纳入年初预算，年中调增预算，实际支出增加。

13.交通运输（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，年中调增预算，实际支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中调增预算，实际支出增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出597,173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,完成年初预算的101.93%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动，比预算增加3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,年初无此项预算。主要用于灾害防治及应急管理类人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中调增预算，实际支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，决算为145,262.27元，完成年初预算的96.84%；支出决算较上年增加6,961.08元，增长5.03%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为145,262.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,961.08元，增长5.03%；公务接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为145,262.27元，完成年初预算的72.63%，支出决算较上年增加6,961.08元，增长5.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为190,000.00元，决算为145,262.27元，完成年初预算的76.45%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,961.08元，增长5.03%；公务接待费支出决算为0，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限久、行驶里程高，车况老旧，核心部件损耗严重，维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于巩固脱贫攻坚、乡村振兴、控辍保学等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县大寨乡2025年机关运行经费支出814,038.05元，比上年减少449,595.80元，下降35.58%,主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制支出。部门机关运行经费主要用于本单位日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县大寨乡资产总额178,180,692.34元，其中，流动资产12,277,680.46元，固定资产2,016,200.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,300,000元，无形资产164,500.01元（净值），其他资产162,422,311.78元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加35,772,820.01元，其中固定资产增加91,324.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值224,800.00元；报废报损资产1项，账面原值224,800.00元，实现资产处置收入6,388.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20,967,318.76元，其中：政府采购货物支出52,001.00元；政府采购工程支出20,814,478.16元；政府采购服务支出100,839.60元。授予中小企业合同金额17,802,332.98元，其中：授予小微企业合同金额13,987,195.98元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。