金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持保护优先，持续修复生态系统。一是高位推动保护发展工作。县委、县政府高度重视哈尼梯田保护利用工作，将哈尼梯田保护管理工作纳入全县综合考评和乡镇党委书记述职评议重要内容，压实马鞍底、阿得博2个片区乡镇和相关部门落实保护管理责任，确保哈尼梯田保护管理责任落实一贯到底。二是建立健全保护管理机构。充分发挥阿得博乡、马鞍底乡人民政府农业农村发展和财务服务中心明确“哈尼梯田保护与利用职责”，确保哈尼梯田保护管理工作上下贯通、执行有力。用好2个监测站及4名监测员力量，实时动态监测遗产要素。三是抓实梯田保护管理工作。加大保护区内水利配套设施建设力度，2025年投资162万元，修复灌溉沟渠9条20余公里；投资1218万元，修缮田间道路5条19.3公里。配合州局谋划申报总投资1457.74万元的红河哈尼梯田种业提升工程项目，已纳入国家重大建设项目库，正在积极争取中央预算资金。充分发挥好419名护林员作用，严格落实巡林、防火、修复等工作机制，全力做好2个片区的森林管护工作，确保森林覆盖率均在70%以上。

（二）坚持绿色发展，提高梯田综合效益。一是构筑哈尼梯田立体农业发展模式。哈尼梯田保护区种植生态水稻18966亩，引进广西爱生生命与金平勐丁春农业开发公司合作开发“梯田红米+长寿益生菌”，探索提高梯田红米附加值。继续在阿得博片区发展生态“稻+鳝鱼”75亩、鳝鱼孵化基地1.8亩，利用田边地头发展南板蓝根、辣椒等农特产品。补助马鞍底乡金平融谷蝶农业旅游专业合作社5万元，发展生态“水稻+鳝鱼”综合种养产业项目，哈尼梯田保护区“稻+N”绿色产业发展模式正在形成。完成耕地力补贴资金214万元，其中阿得博补助资金108万元，马鞍底补助资金106万元。二是持续推进农文旅融合发展。依托“中国长寿之乡”“中国天然氧吧”“中国蝴蝶之乡”、千年哈尼梯田原始风貌等靓丽名片，深挖梯田文化丰富内涵和深厚底蕴，保护和传承哈尼梯田农耕文化。把农耕文化融入“中越（金平）泼水狂欢节”、蝴蝶谷艺术节、彝族火把节、新米节暨第七届南板蓝根杯、阿得博山地马拉松、自行车赛等重要节庆活动，2025年开展文艺演出60余场，惠及群众游客30余万人次，持续扩大优秀农耕文化影响力，生态优势、资源优势正在转化为经济发展优势。

（三）加大宣传力度，提高群众保护管理意识。一是做好保护法规宣传。严格落实《红河哈尼梯田保护管理条例》等保护法规，加大保护法规宣传力度，年内开展培训12期1000余人次，发放宣传资料2000余份，进村入户开展宣传教育25场次覆盖2万余人。开展“火塘夜话”活动次16次，覆盖人数200余人，通过“汉语+民族”双语模式，开展“火塘夜话”活动，解读梯田生态保护政策，将民族传统火塘社交场景转化为政策宣讲、民意反馈平台，加强群众对梯田农耕文化传承的自觉性，提升梯田农耕文化的保护意识。二是发挥基层自治组织作用。依法完善村规民约，推动阿得博哈尼梯田保护管理协会开展活动3场次，切实发挥好基层自治组织作用，增强群众保护梯田的主人翁意识。三是宣传推介哈尼梯田。建立迷娟传媒工作室，哈尼迷娟牵头成立金平诺美梯田生态种养殖专业合作社，线上线下相结合，到田间地头宣传哈尼梯田农事活动，展示梯田田园风光，通过直播平台引流销售梯田红米。2025年共播出300余场次，每场直播点赞量超过20万+， 目前粉丝量21.7万人，年销售梯田红米1500公斤。

（四）坚持文化赋能，留住最美乡愁记忆。一是守牢传承根基。以“节、宴、歌、舞”为核心要素，积极调动哈尼梯田保护区17支文艺队作用，通过举办马鞍底蝴蝶谷艺术节、开展“新米节”等展演活动，引领梯田群众讲好农耕故事、唱响哈尼古歌、宣传爱田美德、守护森林水系，传承农耕文化之美，扩大优秀农耕文化影响力。二是加强非遗传承人梯队建设。持续开展带徒授艺和传承传习活动。依托泼水节、蝴蝶谷艺术节等节庆活动开展民间传承人培训5期600人次。扶持培养非遗传承人39名。开展哈尼古歌进校园传唱活动1期。召开年度非物质文化遗产代表性传承人考核培训会1期。共有35所中小学推广了乐作舞课间操，参与学生达1127人。将《哈尼族新米节》《哈尼族南板蓝根初加工制作技艺》《哈尼族银器制作技艺》等农耕文化遗产成功申报为县级非遗保护名录。

（五）全面从严治党，夯实基层战斗堡垒。认真落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，及时制定局党支部学习和工作计划，严格执行“三会一课”、党费日、组织生活会、主题党日等制度，抓实党风廉政建设和意识形态等工作。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，领导班子查摆问题7个，为民办实事4件，开展听民意、访民情、解民忧活动10次，党员志愿服务20余次。适时组织开展工会活动，发放节日慰问品。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年度收入合计1,504,503.65 元。其中：财政拨款收入1,504,503.65 元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加288,668.57元，增长23.74%。其中：财政拨款收入增加288,668.57元，增长23.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2025年度，人员正常晋升工资增加，项目经费拨入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年度支出合计1,504,503.65元。其中：基本支出1,001,932.44元，占总支出的66.60％；项目支出502,571.21元，占总支出的33.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出

与上年相比，支出合计增加288,668.57元，增长23.74%。其中：基本支出增加37,947.67元，增长3.65%；项目支出增加326,616.24元，增长185.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：2025年度，人员正常晋升工资增加，项目经费拨入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,001,932.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971,931.91元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,000.53元，占基本支出的2.99％。年人均工资福利支出161,988.65元，年人均公用经费开支5,000.09元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502,571.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：

1、金财教〔2025〕7号哈尼梯田保护宣传经费支出4,831.51元,主要用于办公费支出。

2.金财教〔2025〕15号红河哈尼梯田世界文化遗产管理局预算项目经费劳务费支出13,500.00元，主要用于哈尼梯田监测人员劳务费支出。

3.金财教〔2025〕15号2024年年末结转结余资金支出221,047.70元，主要用于哈尼梯田保护管理监测、巡查等产生的办公费、差旅费、劳务费、邮电费、培训费等支出。

4.金财教〔2025〕205号哈尼梯田保护与利用（一般债券）专项经费支出208,732.00元，主要用于哈尼梯田保护管理监测、巡查等产生的差旅费、委托业务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

5.红建发〔2025〕90号信创电脑购置费支出9,660.00元，主要用于办公设备购置信创电脑。

6.金财债〔2025〕40号其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出44,800.00元，主要用于中国红河蝴蝶谷宗地测量委托业务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,459,703.65元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比增加243,868.57元，增长20.06%,完成年初预算的144.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,205,077.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%,完成年初预算的163.66%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费、培训费、劳务费等；造成预决算差异的主要原因是：2025年财政返还2024年年末结转结余资金，哈尼梯田保护管理专项经费支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出108,144.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的79.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

9.卫生健康（类）支出56,259.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的98.58%。主要用于工伤保险缴费及医疗保险经费支出；造成预决算差异的主要原因是：工伤保险及医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的0.00%。主要用于信创电脑购置支出；造成预决算差异的主要原因是：按相关要求，逐步替换信创电脑安可机，拨入信创电脑购置费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年初公积金经费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2,140.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,140.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,140.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少2,140.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年度认真贯彻厉行节约，没有接待费产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,140.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

2025年度认真贯彻厉行节约，没有接待费产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局资产总额2,824,636.29元，其中，流动资产5,031.21元，固定资产74,317.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,745,287.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,817.27元，其中固定资产减少2,118.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额35,032.00元，其中：政府采购货物支出35,032.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14
（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。