中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

（二）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

（三）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：提案委、经济委、农业和农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委、办公室。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。一年来，县政协常委会在中共金平县委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持人民政协性质定位，坚持聚焦党政中心任务履职尽责，坚持人民政协为人民，坚持以改革创新精神推进履职能力建设，为奋力谱写中国式现代化金平篇章作出了积极贡献。

（一）在强化思想引领上持续用力，筑牢共同思想政治基础

我们坚持以党的政治建设为统领，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续在深化、内化、转化上用力，推动参加政协的各人民团体和各族各界人士在政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致。

1.坚持不懈强化党的创新理论武装。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，利用党组会议、主席会议、常委会会议、“三会一课”等第一议题学习和党组理论学习中心组专题学习、“书香政协”委员读书活动全面学习，学深悟透中共二十届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，准确把握其精神实质、丰富内涵、核心要义和实践要求。及时学习习近平总书记最新重要讲话精神，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。全年开展党组理论学习中心组集中学习10次、“第一议题”学习30次、“书香政协”委员读书活动6期。

2.坚定不移落实党对政协工作的全面领导。县政协党组切实担负起党对政协工作领导的政治责任，坚持把党的全面领导贯穿到政协工作全过程各方面。严格落实重大事项请示报告制度，做到重要工作、重大事项、重要情况及时向县委请示报告。发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，把牢“三重一大”事项决策权。坚持在县委领导下谋划和推进政协工作，严格执行县政协年度工作要点、政治协商计划县委审定机制。认真落实县委工作要求，全面认领和推进县委安排的各项工作任务，确保政协工作始终与县委同心同向同行。

3.锲而不舍贯彻中央八项规定精神。按照中央决策部署和省州县党委工作要求，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化组织领导，高位谋划推进，严格步骤方法，精心组织实施。扎实做好学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育、建章立制等工作，健全完善制度体系，切实将学习教育成果转化为提高建言资政质量、增强凝聚共识效能、推动政协事业高质量发展的务实行动。

（二）在服务中心大局上持续用力，推动重点任务有序开展

我们始终牢记人民政协的政治属性，坚持人民政协性质定位，聚焦党政中心任务全面发力。

1.助推重大项目稳步推进。深入推进者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目，传承弘扬“四下基层”优良传统，年内深入项目施工现场开展调研、督导、现场办公30余次，压紧压实乡镇主体责任、部门行业责任、施工单位建设责任，统筹协调金融机构、挂联单位和政协等力量，合力推进项目建设。截至目前，项目主体工程已完工，部分农户已搬迁入住，春节前可全部入住。全力推进勐桥乡金河镇灾后重建项目，严管用好专班工作力量，抓紧压实乡镇主体责任，督促指导施工单位，积极协调行业主管部门，合力攻坚项目建设。目前，金河镇枯岔河、勐桥乡大坡头安置点正有序搬迁入住，勐桥乡甜竹坪和龙潭安置点正按任务节点有序推进。协助推进国道219改扩建项目，积极深入建设企业、涉及乡镇和施工现场，及时了解项目建设推进情况，掌握重点、攻坚难点、上下联动、合力推进，指导和服务好重大项目建设。

2.助推重要任务有效落实。助力自治县成立40周年庆祝活动成功举办，全力参与县城区综合整治项目，完成长寿湖生态廊道、主干道路面提升、路灯安装等“三化”工程，扎实做好服务保障，为庆祝活动积极贡献政协力量。助力边合区建设有序开展，协助组建专班，盘活闲置厂房1.86万平方米，招引7家落地加工企业入驻，谋划“十五五”项目23个，稳步推进边合区建设。助力人居环境整治提升，协助抓好岔河等片区人居环境整治提升，推动城乡面貌持续改善，问题整改扎实有效。助力村“两委”换届有序推进，服务全县工作大局，选派8名政治素质好、业务能力强的领导干部参与村“两委”换届指导工作，助力换届平稳进行。

3.助推经济发展增添活力。制定助推经济转型升级十条措施，持续开展助推经营主体倍增行动，引培经营主体121个。认真落实“政企面对面”和挂联重点企业机制，帮助企业协调解决“经营场地租赁费高、申请纳入就业帮扶车间、因原水土保持方案过期需重批”等10个问题。助力优化营商环境，开展民企调研走访活动，为28家企业解决融资、用电、用水、用地等23个难题。积极参与招商引资活动，做好金蝶文创旅居融合产业园、十里生物菌肥厂、华盛物流、金中商贸城建设项目等招引服务工作。搭建政银企沟通桥梁，召开政银企座谈会1次，牵线搭桥促成企业融资1337万元，助力企业解决发展难题。

（三）在展现担当作为上持续用力，发挥专门协商机构作用

我们始终坚持围绕中心、服务大局，聚焦“国之大者”“民之关切”，深入协商议政谋良策、开展民主监督促落实、广泛凝聚共识强合力、认真履职为民惠民生。

1.深入协商议政，聚焦高质量发展建言献策。围绕“一府两院”工作开展全体会议协商1次，就乡村振兴、产业发展、口岸经济、招商引资、民生保障等12个方面提出意见建议110条，为党委政府决策提供有益参考；围绕“严格落实矛盾纠纷多元化解机制，提升新时代边疆民族地区基层治理水平”“金平县国民经济和社会发展‘十四五’规划实施情况和‘十五五’规划编制工作”开展专题议政性常委会协商2次，提出对策建议10条；围绕“因地制宜发展旅居金平，全力打造金平长寿康养旅居品牌”“做好农村劳动力稳岗就业，促进农村家庭稳定增收”“深挖橡胶产业，助推经济发展”“培育壮大经营主体，推动金七参（金平人参）产业高质量发展”“深化体教融合发展，促进青少年健康成长”等议题，开展主席会议协商8次，提出对策建议43条。年内报送的12篇协商议政成果全部获得县委、县政府主要领导批示交办，为推动高质量发展积极献计出力。

2.务实开展民主监督，助推工作任务落实落地。聚焦重大项目，组织部分州、县政协委员，对城乡污水设施更新改造项目和难处理金精矿生物氧化湿法冶金建设项目开展民主监督，提出对策建议8条，助推重大项目有序推进。聚焦政策落实，对县人民政府贯彻落实《中华人民共和国河道管理条例》情况开展民主监督，提出对策建议5条，有效督促部门履职、推动工作。聚焦公正司法，对人才招录、教育就学、阳光司法、案件陪审等社会关切开展民主监督23批45人次，有力督促部门依法行政，维护社会公平正义。聚焦民生关切，对28个部门承办的114件提案进行督办，推动“在村民小组配备卫星电话和方便农村群众摩托车驾驶证考试”等63个提案得到落实办理，切实解决一批群众急难愁盼问题。聚焦绿水青山，深入乡镇开展河（湖）长制、林长制督察14次，发现17个问题并督促整改，助力打好蓝天碧水净土保卫战。

3.广泛凝聚发展共识，画出最大同心圆。我们坚持大团结大联合，紧紧抓住加强思想政治引领、广泛凝聚共识这一中心环节，有效拓展团结联谊工作的深度广度，为推动高质量发展凝心聚力，切实发挥统一战线组织功能。加强联系画好同心圆，深化落实县政协党组与工商联、无党派人士、人民团体经常性联系制度，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，不断提升共识度、拓展团结面。以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，主席会议成员定期走访少数民族和宗教界委员、代表人士，加强思想政治引领，促进民族团结、宗教和顺。用好阵地凝聚向心力，持续深化“书香政协”书屋建设，完成藏书1322册，全力推进委员读书与实践活动，实现“书香政协”委员读书活动常态化长效化。用好用活委员工作室，建成“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室2个，常态化开展委员联系界别群众1200余人次，切实做好宣传政策、解疑释惑、凝心聚力的工作。强化宣传提升共识度，组织开展“双推”进校园、进乡村系列活动6场次，以语言文字为载体加强各民族交往交流交融。坚持正向宣传引导，广泛宣传县政协履职成果与经验做法，在省州政协媒体刊登稿件40余篇，其中《商而有为 破解久拖不决搬迁难》《破除婚育陋习的一次成功实践》分别获省州政协优秀典型案例。充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，州县联动开展金平县直过民族史料征集、编纂工作，《一步跨千年》文史资料专辑成功出版，引导各族群众不断增进“五个认同”，牢固树立“四个与共”的共同体理念。

4.牢记为民服务宗旨，坚持人民政协为人民。我们始终厚植“为民尽责”情怀，聚焦人民群众的急难愁盼问题扎实开展履职活动。深化落实“院坝协商”，聚焦群众急难愁盼问题深入“开展院坝协商·建设文明村寨”议事活动13场次，促进26个民生关切问题得到有效解决，切实推进政协协商与基层协商有效衔接、与基层社会治理紧密结合。真情守护“一老一小”，充分发挥政协联系广泛优势，联合县工商联广泛动员民营企业、爱心人士及机关干部、政协委员，积极参与“5∙8”“9∙9”公益日募捐活动和“六一”系列关爱活动，累计募捐物资4万余元，切实关爱“一老一小”。助力做好巩固衔接，严格落实领导班子成员、政协机关及干部职工责任，扎实推进挂联督导、驻村队员选派和动态监测帮扶等任务，坚决守牢不发生规模性返贫致贫的底线。发挥优势履职为民，积极引导企业履行社会责任奉献爱心，协调云南振兴实业集团向金水河镇捐赠关爱“一老一小”和优秀教师补助物资5万元，云南祥丰实业集团向沙依坡乡、勐桥乡和马鞍底乡800余农户捐赠化肥113.04吨价值50.86万元，履职为民惠民生。

（四）在强基固本提效上持续用力，夯实高质量履职基本功

我们始终把自身建设作为履职根基，以制度化、规范化、程序化建设为抓手，持续强化党建引领、健全制度体系、锻造过硬队伍，不断提升政协工作质效。

1.落实全面从严治党责任。坚决扛起管党治党政治责任，建立健全党建工作制度机制，持续推动政协党建与履职互融互促，巩固党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，精准运用监督执纪“四种形态”，抓实委员队伍廉政教育，全体会议期间，组织委员到金平县反腐倡廉警示教育基地开展警示教育活动，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐建设。认真贯彻意识形态工作责任制，严格落实“四种责任”，定期研究和分析研判意识形态工作，强化政协领域意识形态阵地管理，维护意识形态领域安全。

2.健全完善工作制度体系。认真贯彻党中央部署要求，坚持以系统思维、创新理念谋划和推进政协工作制度化、规范化、程序化等功能建设，健全完善党组会议、主席会议和常务委员会工作规则以及改进调查研究、民主监督、委员履职考核办法等制度，形成以政协章程为基础、协商制度为主干，覆盖政协党的建设、履职工作、组织管理、内部运行等制度，以制度保障政治引领更加有力、协商建言更加有为、民主监督更加有方、凝聚共识更加有效。

3.抓实委员队伍能力建设。强化委员服务管理，充分发挥委员主体作用，健全完善委员列席县政协常委会、常委述职点评、委员考核评价、委员知情明政等制度机制，支持委员担任人民监督员、特邀监督员、考务监督员等，尽力为委员履职搭建平台、创造条件，不断提升其政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，强化委员责任担当，展现委员履职风采。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度收入合计7,203,500.02元。其中：财政拨款收入7,203,500.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增减少276,395.78元，下降3.70%。其中：财政拨款收入减少276,395.78元，下降3.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：抚恤金、会议费、办公费等收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度支出合计7,203,500.02元。其中：基本支出6,440,554.69元，占总支出的89.41％；项目支出762,945.33元，占总支出的10.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少276,395.78元，下降3.70%。其中：基本支出减少827,707.11元，下降11.39%；项目支出增加551,311.33元，增长260.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：抚恤金、会议费、办公费等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,440,554.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,017,205.88元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423,348.81元，占基本支出的6.57％。年人均工资支出192,270.57元，日常公用经费年人均支出14,111.63元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出762,945.33元。其中：基本建设类项目支出32,200.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.专委室工作经费93,097.84元，主要用于办公楼维护维修、发放差旅费、订阅报刊等。

2.“协商在基层”专项工作经费16,932.00元，主要用于院坝协商产生的餐费、公务用车费用等。

3.离退休干部党支部补贴4,560.00元，主要用于发放离退休干部党支部书记及委员补贴。

4.离退休党支部基本工作经费及党建工作经费4,100.00元，主要用于退休党支部开展活动。

5.政协委员履职经费57,660.00元，主要用于委员视察，订阅报刊。

6.第十一届委员会第四次会议经费166,323.00元，主要用于政协全会产生的会议费，如：就餐费、住宿费、会议材料印刷等。

7.履职及例会经费14,679.00元，主要用于全年政协常委会议产生的会议就餐费、住宿费、材料印刷费。

8.部门运转工作经费318,393.49元，主要用于支付临时工工资、差旅费、办公设备采购、办公楼维护维修等。

9.政协网络议政远程协商系统运行维护经费10,000.00元，主要用于视频会议室远程服务费及网络费。

10.议题调研经费10,000.00元，主要用于支付公务用车费用。

11.2025年基层政协履职能力提升专项资金35,000.00元，主要用于订阅《人民政协报》费用。

基本建设类项目支出：

1.信创项目经费32,200.00元，主要用于信创设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出7,203,500.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少276,395.78元，下降3.70%,完成年初预算的90.65%。主要原因是：抚恤金、会议费、办公费等支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,334,389.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.05%,完成年初预算的102.72%。主要用于以下几个方面：

（1）2010201款项支出5,015,135.03元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、水电费等日常公用方面的开支。

（2）2010204款项支出181,002.00元，主要用于会议开支。

（3）2010205款项支出57,660.00元，主要用于政协委员定报刊及开展活动。

（4）2010299款项支出71,932.00元，主要用于开展院坝协商产生的餐费，视频会议室远程服务费、网络费、订阅《人民政协报》等。

（5）2013299款项支出8,660.00元，主要用于退休党支部书记和委员补贴发放以及支部开展活动支出。

造成预决算差异的主要原因是：薪资调整，基本工资较上年增加造成预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,050,633.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%,完成年初预算的53.61%。主要用于：

（1）2080501款项支出14,400.00元退休人员公用经费。

（2）2080505款项支出579,220.80元行政事业单位基本养老保险缴费。

（3）2080506款项支出207,924.17元机关事业单位职业年金缴费。

（4）2080801款项支出249,088.80元死亡抚恤金及遗属补助。

造成预决算差异的主要原因是：职业年金记实缴费减少造成预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出312,984.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的93.85%。主要用于：职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，职工医疗保险缴费减少，造成预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算。主要用于采购信创设备；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算造成预决算有差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出473,293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的102.94%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：薪资调整，住房公积金相应增加造成预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为5,252.00元，完成年初预算的5.84%；支出决算较上年减少19,313.77元，下降78.62%。

因公出国（境）费用支出年初预算为25,000.00元，决算为824.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.69%，完成年初预算的3.30%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为4,428.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.31%，完成年初预算的6.81%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增减少1,899.77元，下降69.75%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少17,414.00元，下降79.73%；具体是国内接待费支出决算4,428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,414.00元，下降79.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为5,252.00元，完成年初预算的5.84%，支出决算较上年减少19,313.77元，下降78.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为25,000.00元，决算为824.00元，完成年初预算的3.30%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为4,428.00元，完成年初预算的6.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻过“紧日子”要求，厉行节约压缩“三公”经费的支出，因此决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少1,899.77元，下降69.75%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少17,414.00元，下降79.73%，具体是国内接待费支出决算4,428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,414.00元，下降79.73%%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度上级调研次数较上年减少，接待次数减少，公务接待费较上年减少。领导出访越南参加活动1次，较上年减少，因公出国（境）费用较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：到越南参加外事活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年机关运行经费支出423,348.81元，比上年减少475,642.55元，下降52.91%,主要原因是本年度运行经费、专委室工作经费等工作经费调整为项目经费支出，因此机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公日常开支、差旅报销、接待费等保障机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额4,555,910.04元，其中，流动资产132,078.52元，固定资产4,418,348.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,482.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154,862.42元，其中固定资产减少154,454.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额74,100.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70,800.00元。授予中小企业合同金额1,600.00元，其中：授予小微企业合同金额1,600.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。