金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（九）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与金平县人口基础信息库建设。根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作局的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十七）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以金平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，15个内设机构，包括：办公室、财务股、人事股、规划发展与信息化和人口家庭发展股、体制改革与政策研究和综合监督股、食品安全标准与监测评估股、卫生应急和疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、宣传科教股、药政和中医药管理股、老龄健康和保健股、妇幼健康股、职业健康和健康产业发展股、防治艾滋病股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。实有车辆为医疗废物转运车。

三、重点工作概述

（一）医疗服务能力跃升。投入2.65亿元完成县人民医院整体搬迁并投入使用，实现乡镇、社区中医科（馆）全覆盖，基层中医药诊疗量占比35.61%。通过“组团式”帮扶等机制开展新技术209项，培训医务人员4.66万人次，服务同质化水平与群众满意度持续提升。

（二）基层基础持续夯实。投入700万元推进乡镇卫生院提质改造，2092.79万元更新设备，4个卫生院达国家推荐标准、4个卫生院达省级甲级标准、5个卫生院和社区卫生服务中心达国家基本标准。新建10个村卫生室，培训村医389人次，128个村卫生室中60个达到国家推荐标准，68个达到基本标准，每千人口执业（助理）医师占打到2.02人。五年投入1.41亿元用于基本公共卫生服务，较“十三五”增加4786.69万元，县乡村三级服务体系更趋完善。

（三）改革与治理纵深推进。完成机构改革，2023年成立县疾控局，2025年整合组建新疾控中心；推进紧密型县域医共体建设，实现“四下沉”“七统一”。创新卫生监督模式，五年检查1.48万家次，查处违法违规310起，罚款209.01万元；深化医药领域腐败整治，整改问题11条，新建修订制度60项；整治重复医疗检查等问题，清退资金有序推进。

（四）防控与保障有力有效。投入1.64亿元建设疫情防控基础设施，实现多起疫情动态清零；更新实验室设备220.81万元，乙类、丙类传染病发病率较2020年分别下降16.42%、35.83%，艾滋病防治“三个90%”目标巩固提升。妇幼健康服务升级，县妇幼院达二级标准，保持孕产妇本地生产零死亡，5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率稳步下降。

（五）健康县城与人才建设见效。建成金水河镇卫生乡镇，完成两轮爱国卫生“7个专项行动”，获以奖代补资金5000万元，健康县城38项指标27项达标。五年编制内招聘129人，79名技术骨干与37名帮扶专家签订培养协议，人才队伍结构持续优化。

（六）医疗帮扶与能力提升见效。借力医疗帮扶政策，确立4个重点培育科室，成功开展新技术新项目27项，组织疑难病例讨论260余次。深化人才培养，通过“红医大课堂”“金医大课堂”培训6573人次，接收12名基层医务人员进修，开展7次现场技术指导、完成手术示教111台。创新成果丰硕，斩获5项实用新型专利，成功举办2次学术交流活动，行业影响力持续扩大。

（七）基层服务与医共体建设升级。投入1380万元推进医共体信息化建设，实现县乡村三级数据互通共享，符合国家紧密型县域医共体信息化建设规范。优化家庭医生签约服务，电子健康档案建档率97.59%。推动基层服务提质，2家乡镇卫生院成功创建国家推荐标准，社区卫生服务中心顺利通过国家基本标准；3个慢性病诊疗专科、4个中医康复项目落地见效；强化重点人群健康管理，脱贫人口及重点监测对象19种大病救治率100%。

（八）医疗服务与疾病防控提质。临床“五大中心”建设顺利收官，2个通过省级验收。强化应急处置能力，开展3次应急演练、妥善处置6起公共卫生事件。完成1.69万名65岁以上老年人健康体检做实民生健康服务，4.04万名中小学生体检，宫颈癌、乳腺癌筛查率分别达82.05%、47.30%；HIV检测覆盖25.32万人次，甲乙类传染病发病率控制在249.45/10万，报告及时率100%。

（九）人才培育与健康县城建设推进。加大人才引育力度，招聘专业人才12人，组织873人参加卫生专业技术资格考试，14名“省管县用”专家与30名骨干签订培养协议。持续推进健康县城建设，第三轮爱国卫生“7个专项行动”有序推进，城乡人居环境持续改善。

（十）持续深化行业治理。扎实推进领域整治，完成殡葬领域问题整改，查处重复医疗检查39条，累计退还医保基金87.70万元、个人款项1.6万元；开展卫生监督检查2510家次，罚款14.48万元，行业治理效能显著提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年度收入合计52,070,327.26元。其中：财政拨款收入52,070,327.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加21,592,901.54元，增长70.85%。其中：财政拨款收入增加22,882,901.54元，增长78.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,290,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度增加其他政府性基金债务收入安排的支出11,743,300.00元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年度支出合计52,121,027.26元。其中：基本支出4,881,492.04元，占总支出的9.37％；项目支出47,239,535.22元，占总支出的90.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加21,521,301.54元，增长70.33%。其中：基本支出增加73,548.93元，增长1.53%；项目支出增加21,447,752.61元，增长83.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度无其他政府性基金债务收入安排的支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出4,881,492.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,654,744.47元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,747.57元，占基本支出的4.65％。年度人均工资172,397.94元，年度人均公用经费8,398.06元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,239,535.22元。其中：基本建设类项目支出4,066,782.94元。

具体项目开支及工作开展情况：

2025年云南省政府专项债券转贷资金项目经费11,743,300.00元，主要用于历年债务清偿工作；

2025年育儿补贴中央补助资金项目经费20,386,400.00元，主要用于发放金平县符合补助家庭的育儿补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出40,327,027.26元,占本年支出合计的77.37%。与上年相比增加11,139,601.54元，增长38.17%,完成年初预算的646.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的11.89%。主要用于党员教育培训费、两新组织和离退休干部党建工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出596,180.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的43.03%。主要用于行政事单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，其中：2080501行政单位离退休支出7,600.00元，2080502事业单位离退休1,600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出490,059.52元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出81,945.31元，2080801死亡抚恤支出14,976.00元；造成预决算差异的主要原因是职业年金和死亡抚恤减少。

9.卫生健康（类）支出39,362,690.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.48%,完成年初预算的887.26%。主要用于公共卫生和计划生育支出，其中：2100101行政运行支出3,642,362.49元，2100399其他基层医疗卫生机构支出3,589,676.38元，2100408基本公共卫生服务支出1,190,563.55元，2100409重大公共卫生服务支出227,740.35元，2100410突发公共卫生事件应急处理4,002,182.00元，2100499其他公共卫生支出31,382.94元，2100799其他计划生育事务支出5,943,630.00元，2101101行政单位医疗支出97,822.30元，2101102事业单位医疗支出138,018.78元，2101199其他行政事业单位医疗支出28,211.64元，2101999其他托育服务支出20,386,400.00元，2109999其他卫生健康支出84,700.00元；造成预决算差异的主要原因是上级补助类项目资金未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的0.00%。主要用于购置信创电脑及配套软件；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出378,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的98.37%。主要用于2210201住房公积金支出378,896.00元；造成预决算差异的主要原因是年度重新核定缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,335.00元，完成年初预算的63.35%；支出决算较上年减少3,665.00元，下降36.65%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,335.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,665.00元，下降36.65%；具体是国内接待费支出决算6,335.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,665.00元，下降36.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为63,35.00元，完成年初预算的63.35%，支出决算较上年减少3,665.00元，下降36.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,335.00元，完成年初预算的63.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,665.00元，下降36.65%，具体是国内接待费支出决算6,335.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,665.00元，下降36.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共卫生服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出226,747.57元，比上年减少8,290.62元，下降3.53%,主要原因是厉行节约，压缩办公经费。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局（本级）资产总额99,613,398.88元，其中，流动资产5,216,009.30元，固定资产42,993,374.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程51,404,014.48元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加15,660,650.96元，其中固定资产增加31,389,044.78元。处置房屋建筑物4,554.11平方米，账面原值6,324,750.66元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。