金平县勐拉镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

勐拉镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进勐拉镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、开放发展、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个（即:金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇）参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆。超编原因是1辆车是由上级部门划拨而来，未纳入编制；2辆车已报废但未核销。

三、重点工作概述

2025年是全面推进乡村振兴的关键之年，是“十四五”规划收官筑基的重要一年。全镇上下在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央一号文件精神，全面学习运用“千万工程”经验精髓，牢牢锚定“农业强、农村美、农民富、边关稳”的战略目标，凝心聚力、真抓实干，在经济发展、乡村建设、民生保障、基层治理等多个重点领域取得了一系列突破性成效，全镇各项事业呈现出稳中有进、进中提质、质效齐升的良好发展态势，为“十四五”规划圆满收官奠定了坚实基础。

2025年勐拉镇主要做了以下工作：

1.产业提质：激活镇域经济高质量发展新动能。以产业振兴为核心引擎，立足资源禀赋、优化产业布局，推动镇域经济量质齐升、动能强劲。

（1）营商环境优化升级，企业发展活力迸发。聚焦企业发展痛点难点，以精准服务和政策赋能优化市场化、法治化营商环境。一是政策宣讲精准直达，通过线上平台向云南拾景农业科技有限公司等企业推送税收优惠、项目扶持等政策信息20条，政策知晓率100%，确保企业尽享政策红利。二是结对帮扶成效显著，镇领导班子开展“企业大走访”13次，“一对一”收集用工短缺、物流配套不完善等诉求10条，建立台账销号管理，办结率100%。三是市场主体培育有力，优化服务流程、强化政策扶持，成功培育农业龙头企业2家、种养殖大户21户，为工业经济注入新活力，营造“亲商、安商、富商”良好氛围。

（2）现代农业提质增效，特色产业规模壮大。立足热区资源与沿边优势，做强传统产业、壮大特色种养、创新经营模式。一是传统产业稳步夯实，橡胶种植面积10.56万亩，覆盖9个村（居）委会94个村小组；组织技术人员学习旱地优质稻种植技术并推广，推动传统种植转型升级。二是特色种养规模扩张，全年发展人参果6057亩，新增小花糯玉米800亩、豇豆6828亩、甘蔗1275.82亩；肉类总产量544.08吨，其中生猪出栏3200头、肉牛450头、家禽12万羽，满足市场多样化需求。三是经营模式创新升级，推广“党组织+企业+合作社+农户”机制，培育种植大户21户，成立人参果专业合作社3个；推广林下板蓝根种植200亩，带动30户农户参与；开展4期人参果种植培训，发放技术手册400余份，上门指导60余次；完成甘蔗良种良法补贴核算58.69万元，惠及60户种植户，激发生产积极性。

（3）三产融合纵深推进，产业链条持续延伸。推动农工、农旅、农电深度融合，延伸产业链、提升价值链。一是产业配套设施完善，投资1500万元建设农特产品集散中心，总用地14647.01㎡，建筑面积8200㎡，配套分拣、冷藏、冷链等设施，推动产业从“种植-售卖”向“加工+仓储+销售”转型，农产品损耗率从30%降至10%，仓储能力5000吨，年交易量1.2万吨。二是文旅融合潜力激活，投资800万元升级民族团结广场，打造农特产品贸易区、夜市经济区，吸纳30户低收入农户入驻，户均月增收1500元；联动绿美村庄设计“民族歌舞+农事体验+温泉康养”旅游线路，激活乡村旅游潜力。三是流通模式创新突破，投资300万元扩建边民互市分拣集散点，新增分拣车间与冷藏设备；增设电商服务站3个，培育主播15名，开展直播带货28场，依托金水河口岸推动农产品出口，拓展国际市场。

2.乡村建设：绘就宜居宜业和美乡村新图景。深入践行“千万工程”经验，以城乡融合为抓手，完善基础设施、改善人居环境、涵养文明乡风，打造生态宜居、内涵丰富的和美乡村。

（1）基础设施迭代升级，城乡功能持续完善。坚持“规划先行、民生优先”，统筹推进交通、水利、公共服务设施建设。一是交通网络更加畅通，推进17个重点交通项目，总投资4577.74万元，其中在建12个、竣工5个；争取中央、省级衔接资金1409.18万元，建设产业路15.5公里、灌溉水沟3.87公里，修复翁当村委会村组道路，解决800余人出行难题。二是水利设施不断健全，新建灌溉取水坝建设1439.5立方米，引水管道12公里，改造供水管网8公里，解决1713户4378人饮水问题，自来水普及率98%、水质达标率100%。三是公共服务提质增效，投资180万元建设勐拉中学五人制足球场，惠及860名学生；实现9个村（社区）光纤宽带、4G网络全覆盖，建设村级应急广播9套，提升农村信息化与应急响应能力。

（2）人居环境持续改善，乡村颜值显著提升。以“厕所革命”、垃圾治理、集镇整治为重点，改善农村生产生活条件。一是“厕所革命”深入推进，完成公厕1座、户厕40座建设，采用三格式无害化模式，免费提供设备并上门安装；排查户厕2500座，开展整治培训1次、培训300人次，发放改厕“明白纸”2500张，卫生厕所普及率提升至85%。二是垃圾治理成效显著，建成垃圾房及收集点90余座，实现村（社区）全覆盖；集镇及周边15村垃圾“日产日清”，369名公益岗定期清运其余村寨垃圾；组织环境整治48场，参与群众1.2万人次，清理垃圾730余吨。三是集镇环境集中整治，开展1个月集中行动，规范占道经营87个，拆除乱搭乱建12处，清理乱贴乱画200余处，整治违停150余辆次；成立8人街道管理专班，实行“三段式”巡逻，建立常态化管控机制。

（3）乡风文明浸润人心，乡村内涵不断丰富。坚持“两手抓、两手硬”，丰富文化活动、传承非遗技艺、深化移风易俗。一是文化活动丰富多彩，依托民族团结广场举办“民族文化节”等活动17场，节日节点开展民俗活动60余场；引进“送戏下乡”9场，惠及群众2万余人，丰富精神文化生活。二是文化传承有力推进，挖掘保护傣族织锦等非遗技艺3项，普查传承人15名；培育本地文艺团队6支、乡土文化能人32名，推动乡村文化繁荣。三是移风易俗深入开展，开办“家长夜校”16期，覆盖800余人次，邀请专家授课12人次；推行“文明积分制”，修订村规民约9份，成立红白理事会、道德评议会各9个，劝阻大操大办15起，树牢勤俭节约风尚。

3.民生福祉：增添人民群众幸福生活新温度。坚持以人民为中心的发展思想，健全保障体系、优化公共服务、办好民生实事，让发展成果更多更公平惠及全镇群众。

（1）社会保障网越织越密，民生底线坚实筑牢。健全社保、救助、就业多元保障体系，精准落实惠民政策。一是社会保障应保尽保，2025年城乡居民医保目标28868人，实际参保28017人，参保率97.52%，脱贫户、监测对象9554人全参保；激活电子医保卡1.5万张，为特殊群体上门激活3000人次，激活率90%；2025年城乡居民养老保险共缴费10003人次，参保率达101.84%。二是社会救助精准发力，发放农村低保金392.82万元、城市低保金27.995万元、临时救助金63.13万元；为36名特困人员发放供养金43.3853万元，为565名老年人发放高龄补贴30.82万元，关怀直达困难群众。三是就业创业扶持有力，开发乡村公益性岗位369个，安置脱贫户、监测对象369人；转移农村劳动力9681人，为1713名省外务工人员发放交通补贴137.04万元；开展技能培训4期，参训225人，培训后就业率85%；发放贷免扶补17人384万元，创业担保贷发放17人404.5万元，脱贫人口小额信贷942万元，为211名学生发放“雨露计划”资金48.15万元。

（2）公共服务提质增效，均等水平持续提升。优先发展教育、医疗事业，加大投入、优化供给。一是教育事业稳步发展，落实“编外校长”机制，开展“扣好人生第一粒扣子”活动5场，覆盖1200名学生；推进“驻村小爸妈”行动42次，为280名留守儿童提供学业辅导1200余次、心理疏导80余次；支持学校开设12个兴趣小组，举办文体活动6场；落实控辍保学包保机制，划分28个责任区，全年无失学辍学，义务教育巩固率99.8%。二是医疗卫生服务改善，深化医共体建设，开通双向转诊通道，组建家庭医生团队，为重点人群随访1.2万人次，开展免费体检8000人次，建立健康档案3.5万份。三是服务供给持续优化，发放医疗救助资金130万元，线上办理慢性病卡7张；为9个村（社区）卫生室配备基本医疗设备10台（套），提升基层诊疗能力。

（3）民生实事落地见效，群众诉求有效回应。聚焦“急难愁盼”，办好食品安全、特殊群体关爱等实事。一是食品安全严格监管，落实“两个责任”，30名镇村干部包保182家经营主体，督导完成率100%；开展“净餐行动”，检查学校食堂18家、餐饮店58户次，整改隐患126个；开展专项整治2次，摸排散装白酒经营户76户，备案农村集体聚餐200余次，未发生食品安全事故。二是特殊群体关爱到位，2.开展“粽情端午 爱驻童心”活动，为90余名留守儿童送物资；300名包保责任人走访慰问600余次，发放物资价值20万元。三是权益保障切实有力，为100名残疾人提供康复辅具适配，培训50名残疾人，帮助30人就业；备案农村集体聚餐200余次，未发生食品安全事故。

4.基层治理：筑牢边疆平安稳定新根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全治理体系、化解矛盾纠纷、严守安全底线，为边疆地区高质量发展保驾护航。

（1）治理体系不断完善，治理效能显著提升。构建党建引领、网格覆盖、科技赋能的基层治理格局。一是四级治理体系健全，建立“镇党委—村党组织—党小组—网格员”体系，划分网格832个，推广“1053”红河模式，设832个微网格，开展走访巡查2.3万次、政策宣传1.8万次、矛盾调解500余次、便民服务800余次。二是综治中心规范运行，完成办公场地搬迁，建筑面积200㎡，划分4个功能区域，常驻6名工作人员，受理纠纷23件，成功调解20件，调解成功率87%。三是联动治理机制高效，整合派出所、法庭等资源建立“四室合一”中心，组建10人联合队伍，每月召开例会、开展巡查，每季度普法；安装治安监控32个、太阳能路灯130盏，实现主要道路及公共区域全覆盖。

（2）矛盾化解高效顺畅，社会大局和谐稳定。健全排查化解机制，畅通诉求渠道，将矛盾化解在基层。一是常态化排查化解矛盾，建立“日常+定期+专项”机制，全年排查576次，调处矛盾295起，成功率93.5%，化解重点纠纷32起。二是规范信访受理办理，设立接待室、开通多元举报渠道，受理信访件9件，办结率100%，信访人满意率95%。三是强化法治宣传教育，组建“双语”普法队伍，利用“院坝会”等开展宣传44场次，覆盖1万余人次，发放汉、傣、苗、瑶双语资料1.2万份，提升群众法治意识。

（3）安全底线牢牢守住，边疆防控坚实有力。强化强边固防、治安防控、特殊群体管控，筑牢安全屏障。一是强边固防扎实有效，落实“五位一体”机制，建成3个边境防控卡点，组建3支志愿服务队，开展巡逻3650人次，巡逻里程1.8万公里，排查隐患50余处，无重大涉边案事件。二是社会治安防控强化，结合“利剑护蕾”行动，检查学校及周边3次、行业场所37次，整改隐患21个；夜间“亮警灯”巡逻1200余次，震慑违法犯罪。三是特殊群体管控规范，建立信息库，管控社区矫正人员15名、安置帮教对象196名、严重精神障碍患者172名、社戒社康人员76名；落实安全生产责任制，召开会议10次，排查隐患86次，整改29处，组建9支应急队伍，开展演练12场，覆盖3万余人，全年无重大安全事故。

5.自身建设与党管武装、意识形态：夯实高质量发展保障。以过硬自身建设为支撑，抓实党管武装、守牢意识形态阵地，为全镇高质量发展提供坚强政治保障和组织保障。

（1）政府自身建设全面加强，行政效能显著提升。坚持党对政府工作的全面领导，打造忠诚干净担当队伍。一是政治建设持续深化，落实“第一议题”制度，专题学习17次，覆盖党员干部1500人次；订阅权威教材18套，组建10支宣讲队，开展宣讲117场，覆盖群众5764人；严格执行民主集中制，召开党委会议25次、政府工作会18次，研究重大事项100余项。二是作风建设纵深推进，制定党风廉政建设任务分解方案，完成廉政谈话18人次；开展警示教育3场，通报案例58次，清退违规资金25.9万元，立案查处5人；纠治形式主义，会议、文件数量同比减少20%、15%，检查考核减少30%。三是服务效能持续提升，梳理126项高频政务服务事项，办理时限平均压缩40%，部分事项“当日办结”；上线“智慧政务”平台，解答群众咨询100余人次；设立民生服务热线，受理诉求152件，办结率98%，开展政策宣讲117场，知晓率达95%。

（2）党管武装扎实推进，国防根基稳固夯实。坚守党管武装政治责任，推动国防建设与地方发展深度融合。一是练兵备战效能凸显，选派16名基干民兵参与上级训练，完成应急救援、边境防控等科目；台风“麦德姆”防范中，组织民兵坚守风险点，彰显应急响应能力。二是队伍建设质效双升，完成民兵组织整顿，优先吸纳复退军人、党员骨干等编入队伍，建强边防巡控排；推进基层武装部规范化建设，完善制度、更新装备。三是征兵优抚扎实有效，多渠道宣传征兵政策10余次，覆盖大学毕业生，新登记适龄青年338人，兵役登记率100%，完成6名优质青年入伍；服务210名退伍军人，悬挂“光荣之家”牌匾6块，上门送喜报3人，节日走访慰问，提供就业创业指导。

（3）意识形态守正创新，思想阵地牢固坚守。牢牢掌握意识形态工作领导权，凝聚思想共识、筑牢精神根基。一是责任体系闭环落地，制定意识形态工作计划，开展月分析研判12次，镇党委专题研究并通报2次；制定农家书屋管理制度，调整意识形态工作领导小组1次。二是理论武装走深走实，制定党委理论学习中心组学习计划，开展12次集中学习，39人次发言，邀请县委组织部领导列席1次；组织镇村干部学习党的创新理论，订阅权威教材18套。三是宣传阵地守正创新，组建10支宣讲队，开展宣讲117场次；联合县级部门开展专题宣传30余次，重要节点开展活动8场，报送各类信息195篇；规范阵地管理，整改过时标语40处，组织农家书屋活动8场次；强化网络意识形态工作，办结舆情4件，开展网络安全宣传7场次，筑牢网络防线。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县勐拉镇2025年度收入合计60,846,340.32元。其中：财政拨款收入60,500,673.52元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入345,666.80元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计增加14,366,869.06元，增长30.91%。其中：财政拨款收入增加14,546,202.26元，增长31.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少179,333.20元，下降34.16%。主要原因是2025年涉农项目增加，如2025年红河州金平县勐拉镇省级农村综合性改革试点项目5,000,000.00元，金平农场团结社区引水巩固提升建设项目3,652,800.00元。

二、支出决算情况说明

金平县勐拉镇2025年度支出合计60,705,348.52元。其中：基本支出12,388,812.33元，占总支出的20.41％；项目支出48,316,536.19元，占总支出的79.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,126,612.74元，增长30.33%。其中：基本支出增加123,316.06元，增长1.01%；项目支出增加14,003,296.68元，增长40.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年涉农项目支出较大，如2025年红河州金平县勐拉镇省级农村综合性改革试点项目支付了5,000,000.00元，金平农场团结社区引水巩固提升建设项目支付了3,638,500.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县勐拉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,388,812.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,519,652.68元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869,159.65元，占基本支出的7.02％。年人均工资福利支出138,433.74元，年人均公用经费支出12,972.53元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县勐拉镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,316,536.19元。其中：基本建设类项目支出90,160.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2025年红河州金平县勐拉镇省级农村综合性改革试点项目经费5,000,000.00元，主要用于勐拉镇省级农村综合性改革试点项目。

金平农场团结社区引水巩固提升建设项目经费3,638,500.00元，主要用于金平农场团结社区引水巩固提升建设项目。

信创项目经费项目经费90,160.00元，主要用于信创项目。

勐拉镇翁当村委会翁当瑶村母鸡田片区人参果产业发展项目经费2,313,800.00 元，主要用于勐拉镇翁当村委会翁当瑶村母鸡田片区人参果产业发展项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县勐拉镇2025年度一般公共预算财政拨款支出60,210,673.52元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加14,576,202.26元，增长31.94%,完成年初预算的424.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,767,103.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%,完成年初预算的111.35%。主要用于行政工资福利支出、商品和服务支出（办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费等）、对个人和家庭的补助、基础设施支出等；造成预决算差异的主要原因是25年新招录人员较多，年初未预算新招录人员的相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出642,614.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾，对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于文化站电费、维修维护费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,598,076.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的83.39%。主要用于社会保险缴费及就业创业服务补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算多，实际支出少。

9.卫生健康（类）支出541,175.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的107.82%。主要用于计生宣传员工资、差旅费、办公费、专用材料费、生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是返还了24年结余资金，实际支出多。

10.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于现代化边境幸福村农村生活污水治理项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出50,512,224.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%,完成年初预算的859.08%。主要用于非洲猪瘟防控，涉农项目建设，驻村经费等；造成预决算差异的主要原因是年初未预算涉农项目。

13.交通运输（类）支出51,936.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出90,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出717,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的101.62%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是25年新招录人员增加，实际支出多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于应急救灾；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，决算为82,584.22元，完成年初预算的38.95%；支出决算较上年减少24,246.75元，下降22.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为77,609.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.98%，完成年初预算的38.80%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,975.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.02%，完成年初预算的41.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,199.75元，下降25.24%；公务接待费支出决算较上年增加1,953.00元，增长64.63%；具体是国内接待费支出决算4,975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,953.00元，增长64.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，支出决算为82,584.22元，完成年初预算的38.95%，支出决算较上年减少24,246.75元，下降22.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为77,609.22元，完成年初预算的38.80%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,975.00元，完成年初预算的41.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控各项经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,199.75元，下降25.24%；公务接待费支出决算增加1,953.00元，增长64.63%，具体是国内接待费支出决算4,975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,953.00元，增长64.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控各项经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于控辍保学工作、耕地流出整改工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业调研等工作9次95人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算中，财政拨款政府性基金支出年初预算为0.00元，决算为290,000.00 元，年初无此项预算；支出决算较上年减少30,000.00元，下降9.38%。

其他政府性基金债务收入安排的支出年初预算为0.00元，决算为170,000.00元，占政府性基金预算财政拨款支出决算的58.62%，；用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0.00元，决算为120,000.00元，占政府性基金预算财政拨款支出决算的41.38%。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县勐拉镇2025年机关运行经费支出869,159.65元，比上年增加96,743.13元，增长12.52%,主要原因是临聘人员增加，增加了劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县勐拉镇资产总额118,167,723.65 元，其中，流动资产9,047,698.42 元，固定资产4,197,006.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,960,433.97元，无形资产4.00元（净值），其他资产75,383,736.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,844,118.50元，其中固定资产增加110,961.17元。处置房屋建筑物720平方米，账面原值73,697.00元；处置车辆2辆，账面原值142,890.00元；报废报损资产43项，账面原值148,964.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额45,010,213.67元，其中：政府采购货物支出131,311.44元；政府采购工程支出44,806,493.01元；政府采购服务支出72,409.22元。授予中小企业合同金额18,270,998.95元，其中：授予小微企业合同金额18,270,998.95元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、14、15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。