金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

金平县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心和120急救站，提供基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和乡镇等任务；为城乡居民提供基本医疗和部分非基本医疗服务，重点从事常见病和多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊、加强人才培养和引进、培训和指导基层医疗卫生机构人员。

二、基本情况

（一）机构设置情况

金平县人民医院设48个内设机构，包括院办、财务科、医务科，护理部、信息科、总务科、设备科、感染管理科、工会、人事科、科教科、采购办、党办、医保办、审计科、迁建项目办公室、医共体办、药剂科、急诊及120急救中心、消毒供应室、洗衣房、咨询室、挂号室、检验科、放射科、功能科、体检科、病案室、病理科、心血管神精内科、消化内分泌风湿科、普外胸泌神经外科、骨创伤外科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻咽喉科、急诊科、皮肤性病科、中医科、康复医学科、口腔科、麻醉手术科、感染性疾病科、重症医学科、内三科、呼吸与重症医学科、肾内血液老年病科、肿瘤防冶中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县人民医院）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员178人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员178人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员536人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员536人。年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆，超编9辆。本单位超编的原因是该8辆车为救护车，1辆公务用车，救护车、公务用车未纳入财政编制。

三、重点工作概述

深化医共体建设，筑牢基层医疗防线。一是全力助推基层医疗机构等级评审提质增效统筹开展提升基层卫生服务能力暨卫生院等级评审指导工作4轮，累计投入人力100余人次，重点对老勐、阿得博、者米、铜厂、社区、金河镇等6家分院，全覆盖开展业务指导、评审条款解读、县级初评、专业技能培训，并全程陪同红河州级评审，同步提供远程会诊、手术带教等技术支持。目前，老勐、金河镇分院顺利通过国家推荐标准评审；铜厂分院完成复审；者米分院达到云南省甲级标准；社区分院成功通过国家基本标准评审。二是全面完成医共体“五大中心”标准化建设。建成人力资源、财务、信息、业务、医保五大中心，推行部分人员集中办公机制。聚焦基层人才需求短板，累计派送急需紧缺人才40余人次，选派14名主治医师下沉基层实现分院全覆盖，其中2人任分院院长、5人任副院长、1人任医务科主任、5人任护理部主任，深度参与分院日常运营管理。依托基层卫生服务能力提升、家庭医生签约服务、巡回医疗、临床急救、临床服务、资源共享及护理、院感等质控中心建设平台，常态化开展义诊咨询、业务培训、专家坐诊、教学查房、手术带教等工作，切实强化对基层分院的业务统筹与管理指导。三是建立医共体数据信息平台，实施县乡村三级数据互通及信息共享，以业务管理需求为导向，以“一网络、一平台、一卡通、三大数据、五项业务”为核心，建立实用、共享、安全的全县人口健康信息网络体系，建成县域健康综合信息平台，将县、乡、村卫生室统一对接，实施以居民健康档案为依托、电子病历为核心的信息互联互通及资源共享。四是深化与区域内13家基层医院合作，建立“双向转诊、资源共享、技术帮扶”机制。完善双向转诊制度及流程，双向转诊总人次1799人，全年向上转诊患者339人次，向下转诊康复期患者512次，接收从下级医疗机构转诊病人次948人。挂靠我院成立县级质控中心19个。每年到医共体分院进质控检查，保障医疗质量的同质化和标准化。

做实家庭医生签约，守护群众健康福祉。严格落实家庭医生签约服务方案，组建3支专家服务团队，按照轮值机制对全县13个卫生院及1个社区卫生服务中心开展全覆盖签约服务。团队创新服务形式，通过业务培训、专家坐诊、健康义诊、教学查房、入户走访及签约居民家庭访视等多种举措，分两轮投入人力40余人、累计200人次。全年完成业务培训28场，培训乡镇卫生院及乡村医生400人次；开展义诊28场，惠及群众500余人次；完成教学查房50余人次，专家坐诊30余人次。同步组建3支巡回医疗团队，下沉各村级卫生室开展巡回医疗服务，参照家庭医生签约服务模式，推动优质医疗资源向基层延伸，切实提签约服务的覆盖面与实效性。

抓实征兵体检工作，助力国防建设发展。统筹推进2025年上半年、下半年征兵体检工作，严格按照上级部署落实标准化体检流程。上半年重点开展大学生及普通青年征兵体检，实施初检、复检、送兵前复核三轮体检，并配合州级专家完成专项复核，累计开展零散复查11余人，体检项目覆盖放射科、B超室、检验科、外科、眼科、内科、精神卫生科等全科室，投入医务人员200余人次，顺利完成43名兵员征集任务，实现零退兵目标。下半年延续三轮体检及州级专家复检流程，开展零散复查13人次，覆盖多核心体检科室，投入医务人员200余人次，完成49名应征青年的兵源输送任务。同步完成全年役前训练的医疗保障任务，安排外科、精神卫生科专业人员全程陪同。开展公益诊疗活动，惠及基层群众健康。深化党建品牌创建，推进“医路先锋·金医为民”品牌建设，开展“亮身份、比服务、树形象”等活动，组织义诊22次、专家巡回医疗9次、健康讲座22场，服务群众2900余人次，覆盖13个乡镇。结合世界卫生宣传日节点与县域全民健康需求，整合疾病义诊、健康宣教、急救技能培训等内容，开展健康宣教活动28次，普及疾病预防保健知识，提升群众健康意识。依托“红讲台”平台开展青春期健康教育讲座进校园活动3次，惠及青少年2188人次，护航青少年身心健康。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年度收入合计268,292,298.86元。其中：财政拨款收入19,868,791.98元，占总收入的7.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入167,570,024.08元（含教育收费0.00元），占总收入的62.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,853,482.80元，占总收入的30.14%。

与上年相比，收入合计减少47,878,851.17元，下降15.14%。其中：财政拨款收入增加671,016.11元，增长3.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,477,198.52元，增长1.50%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少51,027,065.80元，下降38.69%。主要原因是公共卫生项目收入增加，事业收入增加主要原因门诊和住院病人增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年度支出合计26,8615,619.58元。其中：基本支出242,036,131.04元，占总支出的90.11％；项目支出26,579,488.54元，占总支出的9.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少56,703,767.99元，下降17.43%。其中：基本支出减少63,882,372.41元，下降20.88%；项目支出增加7,178,604.42元，增长37.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年减少部分县医院迁建建设项目、医疗服务与保障能力提升等项目资金，绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、其他商品服务支出、专用设备购置等经费支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机构正常运转的日常支出242,036,131.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88,208,851.68元，占基本支出的36.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,827,279.36元，占基本支出的63.56％。年人均工资福利支出123,541.80元，年人均公用经费支出215,444.36元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,579,488.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出1,355,498.24元，主要用于新生儿筛查、特慢病管理等工作经费。

2.重大公共卫生专项支出1,723,846.20元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作经费。

3.技术研究与开发117,396.07元，主要用于专用支付卫生材料和人员培训费。

4.其他卫生健康支出2,258,531.96元，主要用于信息网络及软件购置更新。

5.基层医疗卫生机构支出481,597.00元，主要用于支付基层医疗卫生人员技能培训费 。

6.综合医院支出20,568,629.87元，主要用于用于金平县人民医院编制内在职职工人员经费，专用设备、办公设备、专用材料、办公费、公务用车运行维护费等购置。

7.人力资源和社会保障管理事务支出73,989.20元，主要用于支付专家基层科研工作站培训材料费、基层科研工作站培训材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出19,868,791.98元,占本年支出合计的7.40%。与上年相比增加671,016.11元，增长3.50%,完成年初预算的112.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出117,396.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的0.00%。主要用于专用支付卫生材料和人员培训费；造成预决算差异的主要原因是新增金财教〔2024〕361号预算指标资金117,396.07元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,439,621.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%,完成年初预算的48.39%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、伤残抚恤。造成预决算差异的主要原因是编制内变动情况金人社发〔2025〕17号27号等退休2人，金人社薪发〔2025〕3号编内职工死亡1人，金人社发〔2025〕126号18号20号招考录用4人。

9.卫生健康（类）支出17,311,774.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%,完成年初预算的136.45%,主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额54,5444,059.89元，其中，流动资产11,0895,158.15元，固定资产329,173,714.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程73,249,298.20元，无形资产32,125,888.98元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加35,441,400.40元，其中固定资产增加255,823,96.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产535项，账面原值4,591,592.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋253.55平方米，账面原值3,911,432.00元，实现资产使用收入236,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,269,6701.51元，其中：政府采购货物支出4,612,029.40元；政府采购工程支出135,796.00元；政府采购服务支出7,948,876.11元。授予中小企业合同金额5,270,714.81元，其中：授予小微企业合同金额4,994,714.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。