金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据“三定方案”，我部门基本职能主要有：

（一）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策，坚持为农服务的初心使命，指导全县供销合作事业改革发展。

（二）负责研究制定全县供销合作事业发展战略和发展规划，提出促进供销合作社行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。

（三）对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务。

（四）指导乡镇、村基层供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

（五）指导乡镇、村基层供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

（六）指导乡镇、村基层供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（监事会办公室），合作指导股（经济发展股），财务股，安全统筹股。与上年度比较无变动。

所属单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全系统累计完成销售总额82,287.3万元，同比增长0.05%；完成有机肥、水溶肥销售量8313吨，同比增加54.82%，完成任务数的83.13%；再生资源销售额315万元；完成新建、扩建再生资源回收站点1个，完成任务的100%；完成电子商务销售额2,910.00万元，同比增加3.08%；完成利润总额67.38万元，同比增长40.4%；完成净利润64.9万元，同比增长35.24%；完成社有企业营业总收入682.01万元，同比增长3.04%；完成基层社营业总收入87.76元，同比增长26.16%；完成基层社所有者权益1,619.80万元，同比增长0.32%。截至10月底，完成规范农民专业合作社4个，完成计划的100%；完成农业社会化服务规模12000亩，完成任务数的92.31%；完成食用菌产量976吨，完成任务数的97.6%；完成食用菌产值3,183.00万元，完成任务数的63.66%。完成人才教育培训95人，完成计划的95%。

（二）做好驻村工作队员的选派和挂钩村的帮扶。在人少事多的情况下，选派了一名班子成员到老勐镇苦竹林村委会驻村，协助做好巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作。共筹集资金4.5万元支持挂钩的老勐镇苦竹林村委会用于环境卫生整治提升、科技培训、为民办实事、发展香椿、人生果种植补助等工作。组织干部职工14批45人次深入挂联金河镇十里村村委会大山村和五家营新寨两个边境幸福村，开展宣传党的边境村政策、协助村民开展环境卫生整治、收家治家等工作，筹资8.05万元帮助大山村安装太阳能路灯52盏，解决了该村公共场所的照明困难，筹资1.00万元帮助大山村新建伙房1间，方便群众办理红白喜事。

（三）把安全生产作为一切工作的重中之重，在机构改革中专门设立安全统筹股负责抓好全系统的安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，采取层层签订安全生产责任书、完善安全管理制度和开展安全生产大检查等措施，加大对安全生产工作的监管力度，五年来，全系统没有发生任何安全生产事故。

（四）全县供销系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，扎实开展党纪党规学习教育、“中央八项规定精神”学习教育等活动。主动接受各方监督，切实抓好巡察反馈问题整改。坚持从严管党治党治社，全面落实“两个责任”，认真贯彻中央八项规定精神，持续加强“清廉供销”建设，风清气正、干事创业的良好氛围逐步形成。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件01-11表）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2025年度收入合计1,895,492.09元。其中：财政拨款收入1,895,492.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加146,651.72元，增长8.39%。其中：财政拨款收入增加146,651.72元，增长8.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年供销改革社员大会会议费支出11,760.00元，采购信创电脑34,250.00元，故2025年收入合计较上年度增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2025年度支出合计1,895,492.09元。其中：基本支出1,827,437.52元，占总支出的96.41％；项目支出68054.57元，占总支出的3.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加146,651.72元，增长8.39%。其中：基本支出增加78,597.15元，增长4.49%；项目支出增加68054.57元，增长0.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2025年供销改革社员大会会议费支出11,760.00元，采购信创电脑34,250.00元，故2025年支出合计较上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出1,827,437.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,712,885.52元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,552.00元，占基本支出的6.27％。年人均工资福利支出214,110.69元，年人均公用经费支出14,319.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,054.57元。其中：基本建设类项目支出4,750.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.红财建发〔2025〕90号信创项目经费4,750.00元，主要用于信创电脑软件支出。

2.金财行〔2025〕1号金平县党政机关信创设备采购经费29,500.00元，主要用于信创电脑采购支出。

3.金财行〔2025〕91号2025年两企三新党组织专项经费300.00元，主要用于两企三新党组织工作开展。

4.金财社发〔2025〕123号调整2025年中央就业补助资金8,400.00元，主要用于公益性岗位补贴。

5.金财外〔2025〕3号供销社改革经费12,773.67元，主要用于供销改革社员大会会议费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出1,895,492.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加146,651.72元，增长8.39%,完成年初预算的79.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出42,130.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的291.36%。主要用于信创电脑设备支出29,500.00元，退休支部及两企三新党组织日常工作支出8,070.90元，遗属补助支出4,560.00元；造成预决算差异的主要原因是退休支部及两企三新党组织支出较上年度减少，故一般公共服务（类）支出存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出432,604.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%,完成年初预算的42.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出163,791.36元，公益性岗位补贴8,400.00元，死亡抚恤245,423.6元，伤残抚恤7,390.00元，退休职工工作经费7600元；造成预决算差异的主要原因是根据金财外〔2025〕5号《金平县财政局关于下达祁建平同志病故后丧葬费、一次性抚恤金预算的通知》发放抚恤金，故社会保障和就业（类）支出存在差异。

9.卫生健康（类）支出85,060.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的92.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费71,970.48元，其他行政事业单位医疗支出13,090.32元。造成预决算差异的主要原因是职工工资医疗保险基数调整，故卫生健康（类）支出存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,207,309.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.69%,完成年初预算的104.73%。主要用于职工工资福利支出1,087,583.76元，差旅费1,738.00元，工会经费3,952.00元，其他交通费用75,000.00元。造成预决算差异的主要原因是职工工资基数调整，年初未足额预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的102.23%。主要用于职工住房公积金支出123,636.00元；造成预决算差异的主要原因是职工工资基数调整，年初未足额预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待管理，严把接待费支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范接待管理，严把接待费支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出114,552.00元，比上年减少1,757.03元，下降1.51%,主要原因是2025年职工差旅费支出较上年度减少2,472.00元。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材及报刊杂志费支出37,814.00元，职工差旅费支出1,738.00元，平台公务用车费支出75,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社资产总额59,469.51元，其中，流动资产26,170.91元，固定资产33,298.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,452.09元，其中固定资产增加33,298.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额34,250.00元，其中：政府采购货物支出34,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开表13-15表)。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。