金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股。

所属单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是招商引资项目和资金到位情况。截至目前，2025年金平县共签约项目19个（含框架协议3个），协议总投资66.73亿元；实施招商引资项目12个，引进省外产业招商到位资金4.36亿元；与去年同期增长157.41%。暂无实际利用外资，正在与苏商建设集团有限公司对接洽谈，力争后续完成实际利用外资50万美元。二是“一把手”外出招商。组织开展县委、县政府“一把手”外出招商6次，赴北京、上海、广东、贵州等产业集聚地，点对点对接中药材加工、橡胶精深加工、矿产绿色开发等领域企业39家，达成合作意向10余项；三是举办中越招商推介会。充分发挥边境民族地区区位优势，利用泼水节、花山节等民族传统节日，联合越南莱州省封土县成功举办“边交会”“侨联五洲七彩云南招商推荐会”等招商活动5场次，吸引中越两国100余家企业参会，推动跨境咖啡贸易、中药材贸易等领域中越合作项目7个；四是重点项目推进情况。橡胶产业。目前已同杭州泰美网络科技有限公司签订金平县橡胶精深加工项目合作框架协议，正在对接企业明确土地资金问题及购买土地方式；中药材项目：目前已同两家中药材加工企业达成合作，分别为：1.与红河中老柬越药材有限公司已签订中药材建设加工项目合作协议，该项目现已落地投产。2.云南桑晖科技集团有限公司拟实施金平县蓝靛加工厂建设项目，已完成协议起草工作，力争本月内签订协议；肉牛养殖项目：正在对接山东赛腾领航生态科技有限公司，拟建设金平县肉牛养殖项目，已完成协议起草工作，力争本月内签订协议；咖啡项目：目前已同两家咖啡企业达成合作意愿，分别为：1.与金平县富甲商贸有限公司已签订金平县富甲咖啡加工厂建设合作协议，项目已落地开工；2.与云南时间农业有限公司已达成一致合作意愿，待企业法人变更完成后，签订合作协议，实施金水河口岸咖啡落地加工厂建设项目。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件01-11表）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年度收入合计1,465,872.74元。其中：财政拨款收入1,465,872.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少9,862.49元，下降0.67%。其中：财政拨款收入减少9,862.49元，下降0.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据金人社专发[2025]90号《 金平县人力资源和社会保障局关于王琪珺等4人工作调动的通知》，王琪珺和高洁调离本单位，本年度人员减少，故2025年收入合计较上年度减少9,862.49元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年度支出合计1,465,872.74元。其中：基本支出1,343,278.12元，占总支出的91.64％；项目支出122,594.62元，占总支出的8.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9,862.49元，下降0.67%。其中：基本支出减少123,783.48元，下降10.15%；项目支出减少133,645.97元，下降52.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据金人社专发[2025]90号《 金平县人力资源和社会保障局关于王琪珺等4人工作调动的通知》，王琪珺和高洁调离本单位，本年度人员减少,故2025年支出合计较上年度减少9,862.49元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关正常运转的日常支出1,343,278.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,256,196.84元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,081.28元，占基本支出的6.48％。年人均工资福利支出157,024.60元，年人均公用经费支出10,885.16元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,594.62元。其中：基本建设类项目支出8,812.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财外〔2025〕2号招商引资宣传推介费及外出招商工作经费113,782.62元，主要用于招商引资宣传推介费及外出招商工作产生的差旅费、接待费及委托业务费。

2.红财建发〔2025〕90号信创项目经费8,812.00元，主要用于信创电脑采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,465,872.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9,862.49元，下降0.67%,完成年初预算的36.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,152,012.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%,完成年初预算的32.24%。主要用于工资福利支出951,148.74元；办公费32,272.05元，邮电费10,000.00元，差旅费34,482.99元；劳务费49,339.86元，委托业务费14,000.00元，工会经费3,946.00元，职工交通补贴55,956.00元。造成预决算差异的主要原因是根据金人社专发[2025]90号《 金平县人力资源和社会保障局关于王琪珺等4人工作调动的通知》，王琪珺和高洁调离本单位，人员减少，故存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131,642.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%,完成年初预算的68.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出131,642.08元；造成预决算差异的主要原因是根据金人社专发[2025]90号《 金平县人力资源和社会保障局关于王琪珺等4人工作调动的通知》，王琪珺和高洁调离本单位，本年度人员减少，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出69,123.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的85.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出69,123.02元；造成预决算差异的主要原因是根据金人社专发[2025]90号《 金平县人力资源和社会保障局关于王琪珺等4人工作调动的通知》，王琪珺和高洁调离本单位，本年度人员减少，故存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出104,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的90.12%。主要用于职工住房公积金支出104,283.00元。造成预算差异的主要原因是根据金人社专发[2025]90号《 金平县人力资源和社会保障局关于王琪珺等4人工作调动的通知》，王琪珺和高洁调离本单位，本年度人员减少，故存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为867.00元，完成年初预算的1.08%；支出决算较上年减少45,661.00元，下降98.14%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩接待费支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.08%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少45,661.00元，下降98.14%；具体是国内接待费支出决算867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45,661.00元，下降98.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为867.00元，完成年初预算的1.08%，支出决算较上年减少45,661.00元，下降98.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为867.00元，完成年初预算的1.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩接待费支出，公务接待支出费用减少45,661.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少45,661.00元，下降98.14%，具体是国内接待费支出决算867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45，661.00元，下降98.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩接待费支出，公务接待支出费用减少45,661.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资宣传推介费及外出招商工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年机关运行经费支出87,081.28元，比上年增加16,596.68元，增长23.55%,主要原因是本年度支付部门2024年度未能及时支付的办公费及其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费32,272.05元，邮电费10,000.00元，差旅费34,482.99元；劳务费49,339.86元，委托业务费14,000.00元，工会经费3,946.00元，职工交通补贴55,956.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额67,837.17元，其中，流动资产807.29元，固定资产67,029.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,991.69元，其中固定资产减少6,255.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表GK14表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表GK15表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。