金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

（二）制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

（三）管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

（四）管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（五）监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

（六）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（七）协助县委、政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

（八）承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：金平苗族瑶族傣族自治县地震局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）地震监测能力提升。一是完成完成勐拉温泉等3处水化观测点用地权属确认、电力接入等工作。二是加强地震台站的维护管理，确保观测仪器正常运行。完成辖区台站巡检6次。三是继续强化地震趋势分析研判。累计召开月会商12次，形成13份会商报告，向党委政府提交震情信息服务2期。四是加强地震群测群防工作。对全县7个宏观观测员进行了业务培训1次，全年观测信息400余条。五是加强地震预警应用管理。对全县249套地震预警终端开展全覆盖巡检1次，并纳入系统实现实时监控。

（二）科普宣传与公众意识提升。通过入户宣传、发放科普资料等方式普及地震避险知识。1年来开展防震减灾知识宣传、科普讲座、地震应急演练指导等活动17场次，覆盖全县1个社区、3个乡镇、5个村寨、6所学校、1家医院、1家企业和部队共计6000余人，发放宣传资料3000余份；在金平新闻报、应急广播，微信朋友圈等发布防震减灾法律法规2个专题，播放防震减灾科普音频59场次，覆盖面达到1052个自然村，发布防震减灾科普知识及小视频125180次。

（三）提升地震应急服务能力。指导基层开展地震应急演练，推广地震应急“第一响应人”培训，1年来开展培训3期，共计290余人。积极指导乡镇、学校开展地震应急演练6场次，6000余人次。8月开展地震应急实战演练，设置12个科目，检验抗震救灾指挥部协调指挥能力，提升应急救援队伍实战水平，明确各部门职责和应急响应流程。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年度收入合计1,188,332.51元。其中：财政拨款收入1,181,332.51元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,000.00元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加29,559.99元，增长2.55%。其中：财政拨款收入增加71,809.99元，增长6.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少42,250.00元，下降85.79%。主要原因是:财政拨款收入增加是本年度职工正常晋升、发放2024年绩效奖励金，故财政拨款收入增加；其他收入减少是本年度未开展地震科学实验场勘察工作，所以其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年度支出合计1,188,240.51元。其中：基本支出1,126,728.89元，占总支出的94.82％；项目支出61,511.62元，占总支出的5.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加68,447.99元，增长6.11%。其中：基本支出增加30,654.37元，增长2.80%；项目支出增加37,793.62元，增长159.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加是补发2024年绩效奖励金，故财政拨款收入增加；项目支出增加是本年度增加了信创电脑项目的采购。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,126,728.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,093,032.36元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,696.53元，占基本支出的2.99％。年人均工资福利支出115,183.18元,年人均公用经费支出4,813.79元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,511.62元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作开展情况：

2025年省级防震减灾项目经费17,000.00元，主要用于开展防震减灾宣传工作宣传费用、租车费用等。

地震预警台站、测震台站维护项目经费5,990.00元，主要用于地震基本台站的看护费用和电费支出和地震台站系统的维护费用。

信创电脑电脑补助项目经费12,880.00元，主要用于信创电脑的采购支出。

地震群测群防及预警经费22,171.62元，主要用于办公费用、水费、电费的开支等。

地震科学实验场勘察项目经费918.00元，主要用于开展勘察项目产生的差旅费用等。

结转结余2024年省级防震减灾项目经费2,552.00元，主要用于开展防震减灾宣传工作产生的差旅费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,181,332.51元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加71,809.99元，增长6.47%,完成年初预算的89.55%。支出增加的主要原因是：补发了2024年绩效奖励金、增加了信创电脑采购补助，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出116,565.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%,完成年初预算的36.44%。主要用于（208）类（05）款（01）项行政单位离退休人员公用经费支出400.00元，（208）类（05）款（02）项事业单位离退休人员公用经费2,000.00元，（208）类（05）款（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出114,165.12元。造成预决算差异的主要原因是年初预算了退休人员退休金的财政负担部分，实际退休金不在我单位列支。

9.卫生健康（类）支出61,685.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的96.14%。主要用于（210）类（11）款（02）项事业单位医疗主要用于职工医疗保险费用支出54,941.88元；（210）类（11）款（99）项其他行政事业单位医疗支出主要用于职工工伤保险和大病保险支出6,744.04元。造成预决算差异的主要原因是年初重新核算职工医疗保险基数，实际重新核算的职工医疗保险少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的0.00%。主要用于（215）类（99）款（99）项其他资源勘探工业信息等支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算信创电脑采购补助经费，实际支出了信创电脑项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86,539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的98.04%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初重新核算基数，实际重新核算的职工住房公积金支出变少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出903,662.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%,完成年初预算的106.70%。主要用于（224）类（05）款（03）项机关服务支出846,938.85元，其中单位职工的工资福利支出815,642.32元、商品和服务支出（包括办公费用及水电费、电话费、其他交通费用等）的支出31,296.53元；（224）类（05）款（04）项地震监测支出15,000.00元，用于地震宏观测报人员补助费用；（224）类（05）款（05）项地震预测预报支出41,723.62元，其中支出防震减灾宣传费8,000.00元、差旅费支出2,552.00元、其他交通费用（租车费用）6,000.00元、办公费17,372.00元、水费252.00元、电费1,032.12元、邮电费309.80元、其他商品和服务支出6,205.70元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算2024年绩效奖励金，实际多支出了2024年绩效奖励金。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为740.00元，完成年初预算的37.00%；支出决算较上年增加740.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加740.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算740.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加740.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为740.00元，完成年初预算的37.00%，支出决算较上年增加740.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为740.00元，完成年初预算的37.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求缩减经费、节约资源，严格公务接待的管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加740.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算740.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加740.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展防震减灾工作需要，接待州级检查，故公务接待费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年机关运行经费支出0元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县地震局资产总额865,951.20元，其中，流动资产42,472.91元，固定资产823,478.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加149,468.62元，其中固定资产增加149,611.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13-15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。