中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传思想工作和意识形态工作，统一管理新闻出版、电影和广播电视工作。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。县委意识形态工作领导小组办公室设在县委宣传部，承担县委意识形态工作领导小组具体工作；县精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，承担精神文明建设具体工作；县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会领导小组具体工作。

（一）负责组织全县贯彻落实中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担全县应急新闻报道中心办公室日常工作。

（六）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内新闻单位和记者的监督管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

（十三）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

（十四）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

（十五）完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：内设办公室、理论和意识形态工作协调股、社会宣传教育股、文化体制改革与文化产业发展股、出版发行和版权股、新闻与对外新闻股、广播电视股7个股室共1办6科(股）室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。该车辆是农村电影发行放映管理站的放映车辆，下乡开展电影放映工作时需要。

三、重点工作概述

1.着力深化新时代理论武装工作。持续用好“第一议题”、理论学习中心组学习、三会一课、专题培训和学习强国等载体，抓好党员干部学习。加强宣讲队伍建设和管理，持续组织开展重大主题宣讲活动，用好应急广播、多彩金平APP、五级微信群等持续开展常态化理论宣讲，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。

2.着力管好新时代意识形态安全。立足部门职责，统筹用好督查考核、通报提醒、巡察和专题培训等方式，压紧压实全县各级各部门意识形态工作责任制，督促各级各部门认真履行意识形态工作责任制，把党的领导贯彻宣传思想文化工作的各方面全过程。持续紧盯网络这一最大变量，聚焦重要领域、重点行业和热点难点敏感问题，在制度健全完善上发力，强化分析研判和网络巡查，抓好宣传安全保障体系和能力建设，抓实网络安全、安全播出等工作，确保全县意识形态阵地安全可控。

3.着力讲好金平故事。加强县融媒体中心建设和管理，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚决做到党委政府中心工作做到哪里，宣传工作跟进到哪里，重点在宣传选题策划上发力，深入挖掘总结金平各级各部门在推进各项工作中好经验好做法，用好各类宣传渠道，全方位多角度讲好金平故事，传播好金平声音。

4.着力抓好文艺文化工作。坚持以满足群众精神文化需求为着力点，认真落实好文艺惠民政策，实施好文化精品创作工程，在基层基层群众性文艺文化活动和文旅融合发展上发力，推动金平文艺文化发展。

5.着力抓好精神文明建设。以革除陋习工作为重点，以各类文明创建和典型选树为抓手，常态化组织开展志愿服务活动，着力提升全县各族群众文明素养。

6.着力加强党对宣传思想文化工作的领导。以党的建设为重点，以学习习近平文化思想为抓手，在干部队伍培养上下功夫，采取专题培训、轮岗、以会代训等手段，加强宣传思想文化干部队伍建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2025年度收入合计7,828,720.08元。其中：财政拨款收入7,769,760.08元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,960.00元，占总收入的0.75%。

与上年相比，收入合计减少7,602,600.88元，下降49.27%。其中：财政拨款收入减少7,634,173.31元，下降49.56%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加31,572.43元，增长115.28%。主要原因是2025年207文化旅游体育与传媒支出类项目收入相比上年减少8,199,173.64元，故收入合计减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2025年度支出合计7,807,702.08元。其中：基本支出5,019,493.53元，占总支出的64.29%；项目支出2,788,208.55元，占总支出的35.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7,616,188.55元，下降49.38%。其中：基本支出增加333,263.08元，增长7.11%；项目支出减少7,949,451.63元，下降74.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是在岗职工人数有所变动，工资薪金、绩效奖励、社会保障缴费等人员配套支出同步上涨；项目支出减少主要原因是云南金平县智慧广电固边项目未竣工验收，项目资金未到位，本年项目支出合计减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,019,493.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,762,972.90元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256,520.63元，占基本支出的5.11％。年均工资福利支出151,476.22元，年人均公用经费支出8,845.53元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,788,208.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财行〔2025〕146号自治县成立40周年庆祝活动经费199,900.00元，主要用于县庆活动印刷费、接待费、委托业务费等支出。

2.金财教〔2025〕3号网信办专项工作经费17,542.40元，主要用于网信办公室办公用品开支费用及人员差旅费等支出。

3.金财教〔2025〕3号文明县城专项经费5,000.00元，主要用于文明办开展的专项活动办公费用等支出。

4.金财教〔2025〕3号蝴蝶大爆发宣传策划工作经费10,000.00元，主要用于宣传策划工作活动开展接待费用等支出。

5.金财教〔2025〕3号舆情监测系统升级维护专项资金40,000.00元，主要用于舆情监测系统升级维修（护）费支出。

6.金财教〔2025〕3号社会宣传工作经费51,180.00元，主要用于社会宣传工作开展的办公费、接待费及宣传人员下乡的差旅费等支出。

7.金财教〔2025〕205号扫黄打非专项工作经费15,000.00元，主要用于扫黄打非办公室制作办公宣传品费用支出。

8.金财教〔2025〕3号文明办专项工作经费5,000.00元，主要用于文明办办公用品费用支出。

9.金财教〔2025〕3号电影放映车辆工作经费9,952.75元，主要用于电影放映车辆运行维护费用支出。

10.金财教〔2025〕3号对外宣传工作经费40,000.00元，主要用于对外宣传办公、会议及其他商品服务费用支出。

11.金财教〔2025〕3号国防教育经费46,935.00元，主要用于国防教育宣传活动办公费、印刷费及其人员差旅费等费用支出。

12.红财教发〔2025〕77号西新工程项目资金18,140.00元，主要用于西新工程专用材料费用支出。

13.金财教〔2025〕162号2025年广播电视事业发展专项资金74,600.00元，主要用于广播电视事业发展专用材料费支出。

14.金财教〔2025〕3号应急广播网络运行维护专项经费70,000.00元，主要用于应急广播网络运行维护维修费用支出。

15.金财教〔2025〕3号金平县应急广播运行维护经费和物联网卡费专项资金340,000.00元，主要用于应急广播运行维护和物联网卡维护维修费用支出。

16.金财教〔2025〕3号本地电视节目无线覆盖运行维护工作经费50,000.00元，主要用于本地电视节目无线覆盖运行维护专用材料费支出。

17.金财教〔2025〕15号2024年预算单位年末结转结余资金256,000.00元，主要用于上一年农家书屋、应急广播网络运行维护费用等支出。

18.金财教〔2025〕3号应急广播物联网卡专项经费140,000.00元，主要用于应急广播物联网卡购买费用等支出。

19.金财教〔2025〕79号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1,296,796.4元，主要用于农家书屋书本购置及广播电视基站电费、维修（护）费等支出。

20.红财建发〔2025〕90号信创项目经费22,540.00元，主要用于单位购买信创电脑费用支出。

21.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第三批）资金42,260.00元，主要用于偿还以前年度债务费用支出。

22.金财教〔2025〕172号宣传部2025年单位非财政资金2,641.00元，主要用于公务接待费用等支出。

23.金财教〔2025〕230号云岭大讲堂经费195.00元，主要用于讲课培训中产生的办公费用等支出。

24.金财教〔2025〕253号应急广播现场会补助资金13,500.00元，主要用于专用材料费等支出。

25.金财教〔2025〕24号宣传部2024年非财政资金8,720.00元，主要用于办公费用等支出。

26.金财教〔2025〕24号广播电视工作经费12,306.00元，主要用于广播电视工作办公用品费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出7,727,500.08元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少7,676,433.31元，下降49.83%，完成年初预算的117.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,995,959.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.71%，完成年初预算的101.73%。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是年初工资预算少，年中人员变动，追加了工资不足部分（事业）预算资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,282,196.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.53%，完成年初预算的353.37%。主要用于办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等方面支出；造成预决算差异的主要原因是实际情况与预算编制时的预期不符，需要根据实际情况对预算进行调整，导致预决算出现差异。

8.社会保障和就业（类）支出808,797.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%，完成年初预算的59.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，部分用于离休费、抚恤金、代缴社会保险费；造成预决算差异的主要原因是人员调动减少，保险基数变动，支出减少。

9.卫生健康（类）支出250,782.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，完成年初预算的94.08%。主要用于职工基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动减少，职工医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于信创电脑购买支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算该项目资金，因单位需要后追加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出367,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，完成年初预算的99.80%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，决算为49,897.75元，完成年初预算的43.39%；支出决算较上年增加7,141.75元，增长16.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为9,952.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.95%，完成年初预算的39.81%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为39,945.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.05%，完成年初预算的44.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,952.75元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,811.00元，下降6.57%；具体是国内接待费支出决算39,945.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,811.00元，下降6.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000.00元，支出决算为49,897.75元，完成年初预算的36.96%，支出决算较上年增加7,141.75元，增长16.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为9,952.75元，完成年初预算的22.12%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为39,945.00元，完成年初预算的44.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,952.75元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,811.00元，下降6.57%，具体是国内接待费支出决算39,945.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,811.00元，下降6.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村电影发行放映管理站的放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年蝴蝶大爆发新闻记者接待，意识形态、上级检查接待，开展宣传思想文化工作公务接待费等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2025年机关运行经费支出255,940.63元，比上年减少2,036.48元，下降0.79%，主要原因是严格控制公务接待、差旅会议、公车运行等日常消耗性开支。部门机关运行经费主要用于办公费44,000.00元，差旅费20,000.00元，公务接待费19,385.00元，劳务费22,000.00元，工会经费12,755.63元，其他交通费用129,000.00元，其他商品和服务支出8,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部资产总额4,921,567.93元，其中，流动资产1,922,741.77元，固定资产2,852,834.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129,803.98元，其中固定资产减少136,270.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9,800.00元，其中：政府采购货物支出9,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。