金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作；负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作；指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及其实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；协调中央和省管铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；按中越两国政府签订的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施；负责国防动员中的交通战备工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合交通建设中心、综合交通发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局。

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）积极争取资金支持，交通基础设施建设进一步夯实。坚持稳中求进工作总基调，充分发挥综合交通运输投资作用，全力落实县级确定的各项目标任务。2025年上级下达各类交通项目资金9218万，聚焦30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级公路、农村公路灾毁修复、养护工程、危桥改造、村道安防工程等重点任务，一是完成2025年省州下达30户以上自然村通硬化路建设任务96.814公里；二是推进乡镇通三级公路项目，完成沙依坡乡通三级公路项目5.62公里；大寨乡三级公路路基工程全面完工，完成水稳层铺设8.5公里、沥青面层铺设5.2公里，计划春节前完成沥青面层铺设8.5公里，水稳层铺设10公里；勐拉镇通三级公路项目已完成土石方开挖16.5公里及部分路基换填，勐桥乡三级公路已完成施工复测，正在优化施工队伍，督促施工单位尽快进场施工；者米乡三级公路完成土石方开挖13.1公里，配套完成部分水沟及挡土墙浇筑；营盘乡三级公路完成土石方开挖14公里，正在开展复工各项工作，计划春节后全面复工；三是蔓金高速县城连接线项目如期实现在40周年县庆前全线建成通车目标；四是实施养护工程项目14个129.06公里，完成72公里，完成率56％。（其中：2024年7个55.43公里，2025年7个73.63公里）；五是实施村道安全生命防护工程项目2个，处置隐患里程135.17公里，完成处置隐患里程66.37公里，完成率49.1％。（其中：2024年涉及31条，处置隐患里程 43.486公里，完成率87.76%；2025年涉及33条村道，处置隐患里程 91.73公里，完成率28%）；六是实施危桥改造、新建小桥项目共10座，包含新建中小桥梁工程项目3个（瓦窑道班桥、勐坪桥、烂滩3号桥），目前，已完工3座（沙依坡线7号桥、勐桥乡蛮龙公路大滩桥、省道211曼江河桥），在建6个（其中：勐坪桥、烂滩3号桥、瓦窑道班桥、沙依坡9号桥预计年底完工，马鞍底乡地龙公路无名桥2、者米乡巴音二号桥预计2026年5月底完工），沙依坡小河口大桥正在开展项目前期工作。

（二）突出项目建设，扎实推进项目前期各项工作。“十五五”期间，聚焦高等级公路、农村公路、水路、跨境工程等29个项目，编制《金平县“十五五”综合交通发展规划》，规划估算总投资427.07亿元。一是继续将金金高速、绿金高速纳入规划并向省级汇报争取支持；二是将涉及的部分国边防公路、G219、G676、金水河一马鹿塘口岸多功能跨境公路大桥、金平客货邮枢纽中心、金水河口岸物流中心、金水河口岸交通管理站纳入重点规划；三是继续将“十四五”规划未实施的通乡镇三级路、30户以上自然村硬化路、资源路、产业路、旅游路、通行政村窄路面改造项目纳入“十五五”规划推进；四是中国金水河口岸—越南马鹿塘口岸多功能跨境公路大桥项目，于2025年7月10日省交通运输厅与越南莱州省建设厅在金平县举行中国金水河口岸—越南马鹿塘口岸多功能跨境大桥联合工作组暨技术专家组第一次会议，就多功能跨境公路大桥技术标准、断面组合、坐标及高程系统等达成共识；力争于2026年上半年完成第二次会谈，对桥梁结构、桥轴等关键性问题达成一致意见；五是按照云南省普通国道公路建设指挥部施工计划，国道G219金平段改扩建工程建设项目征地拆迁工作于2025年9月30日正式启动，目前，全线共计完成丈量用地117.628亩，其中：正线用地52.394亩，临时用地65.234亩；六是沙依坡小河口大桥建设项目于2023年下达建设计划，可研按照提级论证程序已上报州发改委待审批，同步开展的林勘、地灾、矿压报告已获批复。

（三）强化行业安全监管，筑牢交通行业安全稳定发展。采取日常检查和专项督查方式，重点突出道路运输、公路建设、公路管养、水上交通等重点领域，盯紧看牢重大风险隐患，确保安全防范各项责任措施有效落实。一是联合公安、金平大队开展道路运输领域安全检查77次，整改一般安全隐患74条；深入施工现场巡查共计7次，整改一般安全隐患14条；对水上交通安全检查19次，共计巡查辖区通航水域500海里、检查涉水客运船舶65艘次，整改一般安全隐患23条。二是累计开展生产经营单位主要负责人专题安全教育培训5次95人次；开展重大事故隐患判定标准提升行动宣贯1次213人；开展重大事故隐患清零行动部门检查行业企业1次8家次，企业负责人带队检查4次39家次，排查重大事故隐患23条，已整改23条；企业安全风险监测预警系统安装8家；完成公路安全生命防护工程建设43.49公里；开展生产经营单位从业人员安全技能培训4次121人，企业开展应急逃生演练3次98人次；开展“人人讲安全、个个会应急”宣传活动3次1530人次。三是聚焦群众关切问题，对涉及交通运输领域的货车司机投诉处置效率质量不高问题及农村地区领取邮件快件违规收费问题进行了重点关注和整治。2025年接到货车司机投诉6件，其中高速公路道路阻断投诉3件，运费纠纷投诉2件，执法一问投诉1件，已全部进行处置反馈，满意率100%。今年以来，联合州邮政管理局对县辖区内乡镇末端网点开展实地检查6次，联合公安、市监、工信等部门联合开展违规收费、行业安全检查4次，对民营快递企业集体约谈4次。出动执法人员368人次，检查邮政快递企业及网点184个，发放、粘贴带有“取件不收费，收费请举报”字样宣传材料200余份，发现违规收费问题32个，移交州邮政管理局予以行政处罚12家次，退还违规收取费用0.15万元。

（四）持续推进农村公路隐患排查整治，安全保障能力显著提升。2025年全县农村公路列入养护总里程2369.175公里，其中：省道80.471公里，县道651.209公里，乡道550.382，村道1087.113公里。今年以来，累计排查农村公路里程19800余公里，发现公路安全隐患416处，其中：低成本治理269处，标准化治理147处；2024年州交安委反馈农村公路安全隐患144个点已完成整治140个，剩余4个正在实施；公路临水隐患点6处、村道安全隐患排查出隐患点177处均已完成标准化整治。完成鸡平线2等22条公路约788公里清沟砍草；清理路面坍方460余处共计43000立方米，抢通道路阻断115处；完成路面坑塘修补36000余平方米，路基缺口修复15800余立方米，设置标志标牌58块。建成金水河隔界村公路、沙依坡线、勐拉至大寨公路等绿美公路20公里，种植芒果、菠萝蜜2050棵。

（五）交通运输体系不断完善，服务能力持续提升。一是始终坚持以为民、便民为宗旨，落实“放管服”改革要求，简化审批流程、缩短办理时限，推行“一窗受理、集成服务”模式，切实实现服务窗口前移、工作重心下沉，更好地贴近群众需求。目前，已办理普通货物运输许可53份，《道路运输证》85本，均做到一车一档的建档要求。累计审验车辆563辆，其中客运车辆147辆，货运车辆179辆，巡游出租车93辆，网络预约出租汽车84辆，公交车10辆，教练50辆，换发道路运输从业资格证93本，客、货、危从业人员诚信考核1024人，系统诚信考核135人。二是积极推进“高效办成一件事”改革落地见效。严格落实改革工作部署，持续优化运输领域政务服务流程，全力推进“一件事”集成办理，目前，开办运输企业“一件事”已办结4件，大件运输“一件事”已办结4件，政务服务便利化、规范化水平不断提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件01-11表）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年度收入合计239,730,168.64元。其中：财政拨款收入239,730,168.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加167,224,146.03元，增长230.63%。其中：财政拨款收入增加167,224,374.13元，增长230.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少228.10元，下降100.00%。主要原因是2025年度增加政府性基金债务收入安排的收入1,345,509,798元。其中：金财建〔2025〕57号金平县城北高速路连接线项目建设征地拆迁工作项目经费917,016.00元；金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券项目经费133,633,962.00元。故本年度收入合计较上年度增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年度支出合计239,730,168.64元。其中：基本支出4,911,781.82元，占总支出的2.05％；项目支出234,818,386.82元，占总支出的97.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加167,224,374.13元，增长230.64%。其中：基本支出增加208,122.11元，增长4.42%；项目支出增加167,016,252.02元，增长246.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度增加政府性基金债务收入安排的支出1,345,509,798.00元。其中：金财建〔2025〕57号金平县城北高速路连接线项目建设征地拆迁工作项目经费917,016.00元；金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券项目经费133,633,962.00元。故本年度支出合计较上年度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机构正常运转的日常支出4,911,781.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,715,560.58元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,221.24元，占基本支出的3.99％。年人均工资福利支出147,361.27元，年人均公用经费支出6,131.91元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,818,386.82元。其中：基本建设类项目支出25,192,665.32元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财预〔2025〕34号乡村公路建设项目经费4,910,000.00元，主要用于金平县沙依坡乡阿哈迷至阿都波（呼迷）公路、金河镇东瓜寨牛场公路、老集寨乡石头寨公路项目款支出共计4,910,000.00元。

2.金财建〔2025〕66号2025年省级普通省道及农村公路“以奖代补”项目经费2,180,000.00元，主要用于2024年乡镇通三级公路项目款支出2,180,000.00元。

3.金财建〔2025〕13号2025年交通运输领域（第一批）项目经费12,630,000.00元，主要用于2024年30户以上自然村通硬化路项目、乡镇通三级及上发公路项目款支出共计12,630,000.00元。

4.金财预〔2025〕110号金平县大寨乡通三级公路工程项目建设项目经费3,000,000.00元，主要用于金平县大寨乡通三级公路工程项目款支出3,000,000.00元。

5.金财预〔2025〕111号金平县蔓金高速县城连接线建设项目经费6,000,000.00元，主要用于金平县蔓金高速县城连接线建设项目款支出6,000,000.00元。

6.金财建〔2025〕104号2025年（第二批）政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费400,000.00元，主要用于金平县金水河口岸至十里村热水塘公路改造工程款支出400,000.00元。

7.金财建〔2025〕14号2025年政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费7,120,000.00元，主要用于省道211元阳-马鞍底工程款、马鹿塘公路项目款、中良公路项目款支出共计7,120,000.00元。

8.金财建〔2025〕4号农村公路养护县级配套补助项目经费3,601,626.70元，主要用于农村公路日常养护支出3,601,626.70元。

9.金财建〔2025〕70号2025年省级养护项目经费9,561,200.00元，主要用于农村公路日常养护支出9,561,200.00元。

10.金财预〔2025〕129号国道G219绿春（大兴）至金平（金河）段改扩建工程项目耕地开垦项目经费6,736,324.50元，主要用于国道G219绿春（大兴）至金平（金河）段改扩建工程项目耕地开垦项目款支出6,736,324.50元。

11.金财预〔2025〕129号元蔓高速公路（金平段）征地拆迁缺口项目经费2,000,000.00元，主要用于元蔓高速公路（金平段）征地拆迁缺口项目支出2,000,000.00元。

12.金财建〔2025〕120号2024年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励项目经费2,129,800.00元，主要用于农村客运补贴2,129,800.00元。

13.金财建〔2025〕57号金平县城北高速路连接线项目建设征地拆迁工作项目经费917,016.00元，主要用于城北高速路连接线征地补偿款支出917,016.00元。

14金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券项目经费133,633,962.00元，主要用于金平县乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路项目款支出133,633,962.00元。

15.金财建〔2025〕30号2024年中央自然灾害（洪涝）救灾项目经费4,170,000.00元，主要用于应急救灾公路抢通款支出共计4,170,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出105,179,190.64元，占本年支出合计的43.87%。与上年相比增加32,673,396.13元，增长45.06%，完成年初预算的849.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出71,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于项目编制费用71,440.00元；造成预决算差异的主要原因是年中预算金财建〔2025〕1号金平县第二批项目前期工作经费71,440.00元，导致实际支出与预算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出786,276.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的35.46%。主要用于单位退休人员公用经费18,800.00元、基本养老保险缴费支出484,303.52元、死亡抚恤283,173.20元。造成预决算差异的主要原因是部门年初预算以2024年11月工资基数为准，人社部门预算社保以全年数据为准，导致实际支出与预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出271,148.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的103.06%。主要用于行政单位医疗支出67,373.76元、事业单位医疗165,425.52元、其他行政事业单位医疗支出38,348.83元。造成预决算差异的主要原因是部门年初预算以2024年11月工资基数为准，人社部门预算社保以全年数据为准，导致实际支出与预算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,910,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，年初无此项预算。主要用于农村公路建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算金财预〔2025〕34号乡村公路建设项目资金4,910,000.00元，导致实际支出与预算存在差异。

13.交通运输（类）支出94,575,648.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%，完成年初预算的990.62%。主要用于农村公路建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目施工进度影响，在工程实施过程中，由于设计变更、工程量增减等因素，导致实际支出与预算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于信创电脑采购置款；造成预决算差异的主要原因是年初未预算红财建发〔2025〕90号信创项目经费25,760.00元，导致实际支出与预算存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出368,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，完成年初预算的106.01%；主要用于单位职工住房公积金支出368,917.00元。造成预决算差异的主要存在补提绩效公积金部分导致实际支出增加，导致实际支出与预算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，年初无此项预算。主要用于应急救灾公路保通支出4,170,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算金财建〔2025〕30号2024年中央自然灾害（洪涝）救灾资金4,170,000.00元，导致实际支出与预算存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为118,875.74元，完成年初预算的198.13%；支出决算较上年增加99,092.74元，增长500.90%因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为116,803.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.26%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为2,072.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.74%，完成年初预算的3.45%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加116,803.74元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少17,711.00元，下降89.53%；具体是国内接待费支出决算2,072.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,711.00元，下降89.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为118,875.74元，完成年初预算的198.13%，支出决算较上年增加99,092.74元，增长500.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为11,6803.74元；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为2,072.00元，完成年初预算的3.45%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动减少、厉行节约政策执行以及预算管理优化等因素。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加116,803.74元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少17,711.00元，下降89.53%，具体是国内接待费支出决算2,072.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务活动减少、厉行节约政策执行以及预算管理优化等因素。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位及县外同级单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年机关运行经费支出196,221.24元，比上年减少2,187.53元，下降1.10%，主要原因是严格“三公”经费预算管理，从源头控制支出；严格管理日常办公用品的采购，把控好审批关，本年度办公费较上年度减少25,719.79元。单位机关运行经费主要用于办公费43,589.00元、工会经费12,571.24元、其他交通费用56,850.00元、其他商品和服务支出83,211.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局资产总额2,819,842,570.56元，其中，流动资产167,065,556.43元，固定资产8,575,675.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,088,094.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251,268,402.81元，其中固定资产增加6,055,598.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额124,841,628.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出124,641,628.42元；政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额14,752,326.83元，其中：授予小微企业合同金额11,362,061.53元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13表；
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表GK14表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表GK15表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。