金平县老集寨乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

金平县老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我乡共有8个内设机构，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡级乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡级乡镇汇总录入报表的单位共1个。（即：金平苗族傣族瑶族自治县老集寨乡人民政府。）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属11人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆，超编2辆。其中2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为5辆。

三、重点工作概述

现代农业稳中向好。牢牢守住粮食安全底线，全年粮食种植面积4.6552万亩，总产量1.4734万吨，油料种植面积1819亩，产量约167吨，与上年基本持平；因地制宜发展特色产业，巩固提升1.17万亩茶产业，全年收获约318吨，相比2024年有所增涨，蔬菜及食用菌全年种植约5796亩，全年产量约1579吨；水果园林种植面积达1.55万亩，总产量约2261吨，热带水果种植面积高达1.52万亩，总产量约1万吨；多元并进拓宽致富路，同步发展中药材紫胶700余亩、草血竭90余亩，探索“双果轮播”模式，在人参果收获后垄间种植黄金百香果600余亩，试点发展特色咖啡20余亩、树番茄50余亩、无茎四季豆28余亩。文体深度融合促销费。成功举办“阿卑节”、第一届茶乡杯篮球联赛，吸引游客1.3万余人次，带动消费20余万元；积极参加全县“乡村振兴杯”，以出色表现斩获机关男子组第二名,我乡乡村体育氛围丰富热度持续攀升。

项目建设全面提速。坚持抢抓政策机遇，2025年共实施8个项目总投资2108万元，涵盖产业发展、基础设施、公共服务等多个领域，完成道路硬化27.05公里，惠及上麻力、保卫等12个村小组675户3308人，带动就业1243人次，发放劳务报酬20.95万元；发展新能源项目，对计划用地可利用率开展充分论证，推进大竹棚茶光互补光伏发电项目在我乡落地；完成2026年项目库入库12个，总投资2885.48万元；完成固定资产入库5个，总投资5009万元；申报“十五五”重点项目34个，投资11.66亿元。

民生保障托起安全感。我们始终坚持把就业作为最大民生，今年以来共开展劳动技能培训班420人次，设立就地就近就业“零工驿站”累计服务1000余名求职者，对接40余家次用工单位，收集到1104条次求职者信息，成功促成300余人次实现就地就近灵活就业，实现农村劳动力转移就业16567人（包括本地零工）；落实就业帮扶政策，向2650名脱贫劳动力发放跨省一次性外出务工交通补助，充分调动其外出转移就业的积极性，有效激发了就业创业的内生动力；构建“线上+线下”监测预警体系，坚持“一月一分析”，累计新识别监测对象21户87人，风险消除28户107人，新识别的21户87人监测对象，全部按“一户一策”落实针对性帮扶措施，通过低保帮扶、公益性岗位帮扶、兜底保障保障，快速缓解监测对象生活困难；对已风险消除的持续做好后续保障，避免风险反弹，真正实现“应帮尽帮、稳定脱贫”。

风险防控有力有效。严格落实中央八项规定精神及其实施细则、党政机关过紧日子有关工作要求“三公”经费持续压减，政府负债率保持在合理可控区间。强化审计监督效能。围绕村“两委”换届前期工作要求，组建2个审查组，对全乡7个行政村、109个村小组全面开展村干部任期和离任经济责任审计。完成重点领域审计项目8个，有效保障财政资金规范高效运行。压实安全管理责任。食品药品安全监管不断加强，产品抽检合格率稳定在97%以上。自身建设有规有矩。践行全过程人民民主，办结人大代表议案建议20件、国务院“互联网+督查”及12345热线等群众诉求30件。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县老集寨乡2025年度收入合计3,7061,164.63元。其中：财政拨款收入36,829,440.63元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231724.00元，占总收入的0.63%。

与上年相比，收入合计减少847976.35元，下降2.24%。其中：财政拨款收入减少356,800.35元，下降0.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少491,176.00元，下降67.95%。主要原因是2025年人员减少，经费减少。

二、支出决算情况说明

金平县老集寨乡2025年度支出合计37,096,327.53元。其中：基本支出11,571,509.28元，占总支出的31.19％；项目支出25,524,818.25元，占总支出的68.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少958,372.12元，下降2.52%。其中：基本支出减少1,199,267.20元，下降9.39%；项目支出增加240,895.08元，增长0.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年涉农项目资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平县老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,571,509.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,530,602.05元，占基本支出的91.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,0907.23元，占基本支出的9.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平县老集寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,524,818.25元。其中：基本建设类项目支出153,151.00元。

老集寨乡福寿村标识标牌制作安装14,951.00元;

金平县老集寨乡团结村委会坝力村农村农副产品集散地建设项目93,100.00元;

老集寨乡农产品集散地、夜市建设项目45,100.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县老集寨乡2025年度一般公共预算财政拨款支出36,655,904.23元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加565103.25元，增长1.57%,完成年初预算的248.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,125,977.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%,完成年初预算的97.39%。，主要用于支付老集寨乡人民政府行政人大、党委、政府、纪委、行政执法大队等人员工资津贴补贴及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是：包含单位自有资金调整预算以及上级返回的项目资金支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的0.00%。主要用于文化站人员工资津贴补贴及日常公用经费和乡镇公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是：包含调整预算以及上级返回的项目资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,236,083.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的77.08%，主要用于：村民小组党组织负责人及村小组组长人员补助经费、单位事业单位社保缴费、离退休经费、遗属补助和伤残补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：村级人员岗位变动，以及严格按照厉行节俭的原则，导致工作过程中实际开支略低于预算数，故与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出500,690.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的99.58%主要用于：财政安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是：因工作开展进度缓慢达不到支出条件，且年初预算的部分工作经费指标未下达故存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,827,1976.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.13%,完成年初预算的421.93%。主要用于2024年省级农村厕所改造建设、2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金（户厕统建）、2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金（公厕）、2025年第一批涉农整合产业发展和驻村工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是各项目资金为上级拨付资金，年初无此预算故存在差异。

13.交通运输（类）支出127,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的0.00%。主要用于2025年农村公路日常养护资金支出；造成预决算差异的主要原因是农村公路修缮。

14.资源勘探工业信息等（类）支出93380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的0.00%。主要用于办公设备的支出；造成预决算差异的主要原因是上级拨付资金，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出668,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,完成年初预算的94.33%。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职人员调动，故与年初预算数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出586120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的0.00%。主要用于省级防汛应急救灾、2024年度州级自然灾害生活补助资金、第二批省级防汛救灾资金、2024年中央自然灾害救灾（旱灾救灾补助）资金、2025年中央自然灾害救灾（第十六批）资金、中央自然灾害救灾资金、2024年“摩羯”台风应急救灾州级补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是属于上级拨付资金，不在年初预算内，故与年初预算数存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，决算为115,912.20元，完成年初预算的38.64%；支出决算较上年减少146,870.19元，下降55.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算115,912.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.40%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少146,870.19元，下降55.89%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为115,912.20元，完成年初预算的38.64%，支出决算较上年减少146,870.19元，下降55.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为115,912.20元，完成年初预算的41.40%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少146,870.19元，下降-55.89%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展控辍保学、抗旱救灾、民政、安监、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县老集寨乡2025年机关运行经费支出1,040,907.23元，比上年增加386,513.67元，增长59.06%,主要原因是2025年涉农资金项目增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平县老集寨乡资产总额88,746,817.73元，其中，流动资产4,353,187.92元，固定资产1,509,704.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4,989,353.65元，无形资产20,706.7元（净值），其他资产77,873,864.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,965,830.59元，其中固定资产增加310,844.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21,146,993.45元，其中：政府采购货物支出116,700.00元；政府采购工程支出20,962,526.25元；政府采购服务支出67,767.20元。授予中小企业合同金额20,985,868.11元，其中：授予小微企业合同金额20,975,868.11元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。