金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全县妇幼卫生业务技术指导与培训工作；负责开展妇幼健康服务与管理、健康教育、计划生育技术服务、优生指导、药具管理等服务工作；承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理等工作；负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：院办公室、质控办、医学装备科、财务科、医务科、感染管理科、护理部、医保与价格管理科、党建办、工会、人事科、公共卫生科、后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员15人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。车辆超编原因：我单位实有车辆3辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆

三、重点工作概述

（一）加强妇幼公共卫生服务项目实施和管理。

（二）加强妇幼卫生监测工作监管，做好贫困地区儿童营养改善项目工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（四）积极做好国家免费孕前优生检查项目工作、地中海贫血防控项目工作、计划生育技术指导、康复等工作；

（五）加强农村妇女“两癌”筛查项目工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》09表为空表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2025年度收入合计11,563,549.58元。其中：财政拨款收入7,109,447.80元，占总收入的61.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,454,101.78元（含教育收费0.00元），占总收入的38.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少217,482.15元，下降1.85%。其中：财政拨款收入增加739,874.42元，增长11.62%；无上级补助收入；事业收入减少957,356.57元，下降17.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

总收入减少的主要原因是：由于医保控费，门诊和住院病人减少，导致总收入减少；财政拨款收入增加的原因是：年度内招录２人，调入4人，人员经费拨款增加；事业收入减少的主要原因是：门诊和住院病人减少，业务收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2025年度支出合计11,503,102.41元。其中：基本支出5,527,842.07元，占总支出的48.06％；项目支出5,975,260.34元，占总支出的51.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23,564.15元，增长0.21%。其中：基本支出减少4,787,571.62元，下降46.41%；项目支出增加4,811,135.77元，增长413.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

支出合计增加的主要原因是：年度内招录２人，调入4人，人员经费支出增加；基本支出减少的主要原因是：由于调整经济科目，单位自有资金纳入项目支出管理；项目支出增加的主要原因是调整经济科目，单位自有资金纳入项目支出管理。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出5,527,842.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,501,385.09元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,456.98元，占基本支出的0.48％。年人均工资福利支出105,795.87元,年人均公用经费开支508.79元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,975,260.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

1.国家基本公共卫生服务项目经费1,265,887.53元，主要用于购买公共卫生服务医疗卫生耗材、支付公共卫生各类印刷费及公共卫生服务项目宣传的各项办公经费、劳务费及差旅费、购买低值设备的支出。

2.重大公共卫生服务项目经费156,231.36 元，主要用于购买办公用品、支付邮递费、劳务费及差旅费等。

3.其他卫生健康支出4,553,141.45 元，主要用于能力提升软件系统升级费，软件系统管理和维护费，劳务费,差旅费，邮电费等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出7,109,447.80元,占本年支出合计的61.80%。与上年相比增加739,874.42元，增长11.62%,完成年初预算的122.28%。主要原因是公共卫生项目和人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出876,467.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%,完成年初预算的62.32%；主要用于事业单位离退休9,600.00 元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出534,834.56 元，支付机关事业单位职业年金缴费支出311,596.68 元,支付死亡抚恤金20,436.00 元。造成预决算差异的主要原因是：年度内退休3人,调出1人。

9.卫生健康（类）支出5,835,856.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%,完成年初预算的146.66%。主要用于工资福利支出5,205,514.89 元；商品和服务支出430,725.67 元；对个人和家庭的补助支出20,436.00 元 ,信息网络及软件购置更新支出19,500元, 专用设备购置支出159,680.00 。造成预决算差异的主要原因是：公共卫生服务项目经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出397,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的92.69%。主要用于住房公积金支出397,124.00元；造成预决算差异的主要原因是：退休3人，调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为13,000.00元，支出决算较上年增加13,000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为13,000.00元，支出决算较上年增加13,000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13,000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出较上年。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院资产总额13,014,183.29元，其中，流动资产5,966,198.92元，固定资产5,001,107.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产333,493.41元（净值），其他资产1,713,383.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,248,001.61元，其中固定资产增加1,760,432.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值199,800.00元，实现资产处置收入5,160.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额28,050.00元，其中：政府采购货物支出28,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

五、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

六、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。